某公司粉煤灰页岩烧结砖生产线建设项目可行性研究报告－优秀甲级资质可研报告

目录第一章总论5第一节项目概况5第二节可行性研究报告编制的依据和原则6第三节项目的研究范围7第四节建设规模8第五节项目实施进度8第六节主要技术经济指标9第七节综合评价10第二章项目背景和建设的必要性11第一节项目背景11第二节项目建设的必要性12第三章产品市场分析13第一节产品市场需求13第二节产品市场预测14第四章建设规模及产品方案16第一节建设规模16第二节产品方案16第五章工艺技术及设备选型方案18第一节工艺技术方案18第二节主要设备选型方案23第六章主要原材料的供应25第一节原料25第二节燃料27第七章项目建设条件28第一节厂址选择28第二节自然地理及经济28第三节建设用地及条件29第八章总图运输30第一节厂区地形30第二节总平面布置31第九章公用及辅助设施33第一节公用设施33第二节主要辅助设施36第十章土建工程36第一节建筑结构技术条件36第二节建筑设计和建筑结构形式的选择36第十一章节能措施38第一节执行标准与规定38第二节节能、节水措施39第三节节能管理机构39第十二章环境影响评价39第一节厂址环境条件39第二节“三废”及治理措施40第三节环保投资估算41第四节环境影响评价41第十三章劳动安全卫生与消防42第一节执行主要规程和标准42第二节危害因素和危害程度42第三节劳动安全、卫生防范于措施方案42第十四章组织机构与人力资源配置45第一节企业组织形式45第二节劳动定员及职工培训47第十五章项目实施进度48第一节建设工期48第二节项目进度安排48第十六章项目招投标方式及内容49第十七章投资估算与资金筹措50第一节固定资产投资估算50第二节流动资金估算52第三节资金筹措和使用计划52第十八章财务评价53第一节基础数据53第二节总成本估算（不含税成本）54第三节销售收入、销售利润、税金及附加56第四节还款能力分析57第五节主要经济指标57第六节不确定性分析57第十九章社会效益评价61第二十章结论与建议62第一节结论62第二节建议62第一章总论第一节项目概况1、项目名称粉煤灰页岩烧结砖生产线建设项目2、项目建设单位省新型建材有限公司3、项目批建地省互助县塘川工业小区4、建设单位简介新型建材有限公司位于互助县塘川工业小区，距省会西宁12公里，宁互公路从厂边经过交通十分方便。公司是与2005年以据国家建材工业的产业政策为导向，以当地资源为依据，以经济建设为中心而组建的民营企业。企业注册资金500万元，现有固定资产1500万元，占地50亩。公司的宗旨是坚持“三个代表”的重要思想，面向西宁市场和当地社会主义新农村建设的需求，解决当地农村富余劳动力，努力带动地方经济发展，其目标是以科学发展观，实现企业利润最大化。新型建材有限公司现具有年产5万立方米页岩陶粒和10万立方米岩陶粒空心砌块的生产能力，年产值可达2000万元，产品经省建设厅组织专家鉴定，被推荐为建筑节能新产品，产品投入市场后，得到了用户的好评，现已形成产销两旺的局面。第二节可行性研究报告编制的依据和原则（一）编制的主要依据1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；2、国家计委计办投200015号文投资项目可行性研究报告指南；3、省互助县国土资源局关于对新型建材公司年产12亿（标）块粉煤灰页岩烧结砖项目建设用地预审的批复互国土资源2007153号；4、青政办2003128号省人民政府办公厅转发省经贸委关于发展应用新型墙体材料实施意见的通知；5、新型建材有限公司关于编制“年产12亿（标）块粉煤灰页岩烧结砖生产线线项目”可行性研究报告的委托书；6、省海东地区经贸委关于企业工业投资项目备案通知书东经贸投资200717号；7、国家和省相关的工业建设政策，法令和法规，以及现行的政策法令和法规；8、项目委托单位提供的其他相关资料。（二）编制的主要原则本项目可行性研究报告编制工作总的指导思想是用先进成熟的技术，用尽可能低的投资，生产出一流质量的墙体材料产品。1、工艺装备方面采用国内成熟工艺和成套设备，结合本省实际，尽可能地选用先进设备，设备选型以实用可靠为主，降低投资为辅的原则进行。2、项目总体设计以满足生产工艺流程的要求，生产流程力求简捷、顺畅。充分利用当地的电力、水源、交通、通讯等公用设施，尽量减少占在面积。3、在环境保护方面，本项目遵照国家及地方有关规定和标准，严格执行环保“三同时”的原则，尽量降低排放总量，保持实施地点的生态环境。4、对项目的财务分析和经济评价，按现行经济政策和财务税收制度进行，做到既符合政策，又切合项目实际。第三节项目的研究范围本项目的研究范围包括产品的市场预测，产品方案和生产规模、工艺技术方案、建设条件、土建工程、采暖通风、总图运输、电力、环境保护、安全及工业卫生、工厂组织及劳动定员、投资估算财务评价等方面，本可研对上述内容作全面分析和研究。第四节建设规模（一）建设规模和产品方案1、建设规模年产12亿（标）块粉煤灰页岩烧结砖。2、产品方案产品品种和数量承重实心砖年产6000万块/年。规格为长240MM，宽115MM，高53MM。承重多孔砖年产6000万块/年。规格为20孔圆形孔砖长240MM，宽115MM，高115MM。执行图标GB/T189682003GB51012003GB145442003（二）生产工艺1、生产工艺将页岩矿石经破碎、筛分后，与一定比例粉煤灰混合场化后，再经一定时间的陈化，经JKY50/5035型双级真空挤出机成型，再经ZQPQ型全自动切条机切坯后，砖坯进干燥室干燥，而后进三芯拱直通节能高产窑炉烧制而成。2、生产设备选用国产6000万块/年标准自动生产线两条。第五节项目实施进度本项目的建设进度，以可研报告批准立项到施工设计为工程建设的前期工作。在统筹安排合理交叉的情况下至试生产，项目建设期为16个月。第六节主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1粉煤灰页亿块12各种规格岩（标）砖指标砖数2页岩矿石量万吨17293粉煤灰量万吨7394煤吨5005电万度9606占地面积M2599407建筑面积M2205008绿化系数209职工编制人29110项目总投资万元339304其中流动资金39985万元11年销售收入万元276012年利税总额万元11343513年利润总额万元98920税前14年税金及万元14515附加15年利润率2915税前16年利税率3343税前17财务内部收益率3310税前18投资回收期年42219借款偿还期年329第七节综合评价综上所述，该项目工艺技术成熟，设备先进，节能环保均可达到国内先进指标；财务评价指标可靠合理，项目具有明显的经济效益；在开发新型墙体产品的同时，充分考虑新农村建设的需求和人力资源的优势，社会效益明显，对进一步推动地方经济的发展具有重要的现实意义，建议尽快实施。第二章项目背景和建设的必要性第一节项目背景墙体材料是建筑物的主要强构砌筑及围护材料，是建筑物的主体材料，我国房屋建筑材料中的70是墙体材料，几乎占有每栋建筑物主体固体材料用料的80以上。我国是世界上小块实心粘土砖的王国，在我国建材行业中，以砖瓦工业为主逐渐发展壮大起来的中国墙体材料工业，是中国建材工业的重要组成部分，也是基础工业之一，其产值接近建材工业总产值的三分之一，耗能的一半左右，多达7000多万吨标准煤。全国年产实心粘土砖高达5000亿块以上，取土毁田达10万亩以上，砖瓦窑排出的烟灰对大气的污染十分严重。自20世纪90年代以后，特别是近几年，国务院及各部、委、各省、市、自治区为了保护耕地，节能减排，先后制定了一系列禁止生产、使用粘土砖的政策和法规，大力鼓励研发和生产新型墙体材料。粉煤灰是电厂排放和废渣，页岩是一种沉积岩矿石，具有粘土性能，以粉煤灰和页岩为原材料生产粉煤灰页岩烧结砖，生产工艺成熟可靠，产品质量优良，可变废为宝，节能减排，近几年得到了快速发展，并逐步取代传统的承重墙体材料。新型建材有限公司有独立的页岩矿山、周边的大通桥头电厂有丰富的粉煤灰资源。公司现有年产10万M2（相当于6800万块标砖）非承重页岩陶料空心砌的生产能力，在此基础上生产粉煤灰页岩烧结承重有得天独厚的条件，这样在产品结构和经济效益上将会取得更好的效果。该项目正是在上述背景下提出的。第二节项目建设的必要性（一）项目建设是产业政策的需要针对我国目前墙体材料生产存在的毁田取土，高能耗与严重污染环境等问题，国家先后制订了一系列的发展新型墙体材料的政策和法规。特别是国办发200533号文国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知发布后，大力推动了我国各地新型墙体材料的发展。省早在2003年为了加快本省新型墙体材料的发展，曾下发了青政办2003128号文省人发政府办公厅转发省经贸委关于发展应用新型墙体材料实施意见的通知，明确了发展方向和具体措施。在政策的推动下，全省各地部分砖瓦厂强行了淘汰，2007年5月份之前仅西宁市就淘汰了实心粘土砖厂44家，各地区正在加大此项工作的扔力度。因此，利用粉煤灰和页岩生产粉煤灰页岩烧结砖是产业政策和需要。（二）是市场的的迫切需要据调查，2004年底全省施工面积为375M2，2006年底为460万M2，平均增长速度约10，预测到2010年，全生活上和西宁市需新型墙体材料分别为448亿块和228亿块标准砖（尚不包括农村用量）。由于实心粘土砖被禁产、禁用、新型承重墙体材料的生产就迫在眉睫，十分必要。（三）是构建社会主义新农村的需要随着中共中央、国务院在全国构建社会主义新农村建设政策的出台，农村的面貌将要发生很大的变化。特别是我省农村建设要彻底改变土墙的落后现状。粘土实心砖淘汰后，新农村建设钭需要更多的新型建筑材料。据了解，仅互助县年需标砖近2亿块。因此，该项目的实施将会对构建社会主义新农村做出应有的贡献。总之，该项目的拟建，是国家产业政策的需要；是将资源优势变为经济优势，变废为宝的需要；是建筑市场的需要；是产品升级换代的需要。第三章产品市场分析第一节产品市场需求随着国家产业政策的不断调整，全国建筑业逐步禁止使用传统的实心粘土砖，大力提倡使用节能环保的新型墙体材料。而利用粉煤灰，页岩生产的粉煤灰烧结砖则是完全符合国家环保、利废、节能的新型墙体材料。近几年，省内新型墙体材料虽有所增加，可仅占墙体材料总量的18左右。据调查，省内新型墙体材料生产企业目前大小有20余家，总设计能力为8亿块标砖，主要产品有粘土多孔砖、蒸压、灰砂砖、粉炉灰蒸压砖，砌块类为加气砼砌块，废渣混凝土砌块、陶粒轻质砼砌块和部分板块类耗材。省2006年新型墙体材料品种设计能力一览表墙体类型序列产品名称设计能力砖类1煤结多孔（空心）砖6000万块砌块类2蒸化灰砂砖（格尔木）12亿块墙板类3蒸压粉煤灰砖1亿块4加气砼砌块10万M35陶粒轻质砼砌块10万M36废渣砌块5万M37GRC板10万M38轻质砼防墙条板5万M3上述这些新型墙体材料，从品种、数量、质量等诸方面均不能满足市场的需求。特别是禁用实心粘土砖后，承重类新型墙体材料将会有更大的缺口。该项目建成后，对该缺口将是一项重要的填补。第二节产品市场预测省“十五”期间累计完成住宅及房地产开发投资160亿元，建成各类房屋建筑面积约1400万平方米，全省城镇人均住房建筑面积由2000年的169平方米增加到22平方米。“十一五”期间的发展目标为城镇人均住房面积每年增加1平方米左右。同量，农村的住房面积和建筑结构也将有相应的改善，这必将大大带动省新型墙体植材料的增长。据调查，西宁市2006年房屋建筑面积为360万平方米，全省城镇房屋建筑面积为450万平方米。近几年，西宁市和全省城镇房建面积分别为13和10的速度增长，预计到2010年，西宁市和全省城镇房建面积将会分别达到547万平方米和630万平方米。根据每平方米建筑面积约需300块粉砖的墙体材料计算，到2010年西宁市和全省城镇房建约需墙体材料析标砖分别为164亿块和189亿块，一般而言，房建用砖仅占总用砖量的60，其它和维修、军工、围墙、水利等用砖占40，由此可测算出西宁市和全省城镇墙体材料约需273亿块和315亿块标砖。随着社会主义新农村建设步伐的加快，农村墙体材料的应用市场潜力很大，据了解，仅互助县目前年需标砖近2亿块，预测，全省城乡2010年墙体材料用量标砖达4550亿块。而目前，我省所有新型墙体材料实际生产能力仅为8亿块标砖左右，况且有相当一部分是淘汰型及过渡型产品，由此可见，利用粉煤灰和页岩生产承重节能墙体材料，无论是现在还是今后都将会有广阔的市场和发展空间。第四章建设规模及产品方案第一节建设规模根据本企业现有情况、资金条件与产品目标市场的份额确定，拟建年产12亿（标）块粉煤灰页岩烧结砖生产线为宜。第二节产品方案（一）产品品种及规格产品全部为粉煤灰页岩烧结砖，用于承重墙体的筑砌。其中实心砖为6000万块，规格公称尺寸为长宽高（24011553MM）；多孔砖6000万（标块），规格为长宽高（240115115MM）；20孔园形孔砖，同时，还可根据用户需求而生产其他规格。（二）产品质量产品质量按照国家标准GB/T189682003、GB51012003、GB145442003中相关内容执行。主要技术质量指标见下表主要技术质量指标表强度指标（MPA）强度等级抗压强度平均值F变异系数S021强度标准值F变异系数S021每块最小抗压强度FMINMU30300220250MU25250180220MU20200140160MU1515010120MU101006575尺寸允许偏差表（MM）优等品一等品合格品公称尺寸样本平均偏差样本极差样本平均偏差样本极差样本平均偏差样本极差24020625730811515520625753154165206外观质量表（MM）项目优等品一等品合格品弯曲面变差235弯曲235杂质凸出高度235缺棱掉角的三个破坏尺寸52030裂纹长度A大面上宽306080度方向B大面上宽度方向5080100完整面二条面和二顶角一条面和一顶角颜色基本一致技术标准按国家和行业现有的标准、规程执行。主要有GB51012003烧结普通砖GB145442003烧清多孔砖GB145452003烧结空心砖GB/T25421992砌墙砖试验方法GB/T189682003墙体材料术语JC/T7901996砖及砌块名词术语粉煤灰执行JC/T409的规定。第五章工艺技术及设备选型方案第一节工艺技术方案1、结合新型建材有限公司现厂区情况，公用设施条件综合考虑。2、采用国内成熟可靠的新技术、新设备，以达到优质、高产、低消耗的要求。3、综合国内同类企业的经验而做到方案最佳化。（一）工艺方案的选择综合各方面情况确定采用双级真空挤出机成型、全自动切条切坯机切块、节能烘干室烘干、三芯拱直通节能高产窑焙烧工艺生产线两条。（二）工艺流程简述1、原料制备以粉煤灰、页岩为原料生产粉煤灰烧结砖，原料处理非常关键，它是保证正常生产和出高质量产品的主要因素。由于粉煤灰和页岩两种原料表现密度相关较大，仅靠搅拌机混合量无法均匀的。从搅拌后的原料看，页岩颗粒表面沾满了粉煤灰细颗粒，看起来很均匀，但实际上粉煤灰和页岩不能真正均匀混合一起。因此，要根据原料含水率、粉煤灰掺加量选择粉碎设备和轮碾设备对原料进行有效的均化处理。由大通桥头电厂进厂的粉煤灰进粉煤灰储库备用。由互助页岩矿山运来的矿石经破碎、筛分后入库备用。粉煤灰和页岩按一下比例（粉煤灰用量3050）混合配料入陈化库，经2448小时陈化处理待成型使用。2、成型陈化后的原料，经混式细碎机进一步均化，进入双轴搅拌挤出机而后入双级真空挤出机成泥条，再由自动切条切坯机切坯成型。3、砖坏烘干成型后的砖坯送到烘干室烘干，烘干室进口温度在100140，出口温度在40左右，烘干热源来自于焙烧窑的余热利用，既节约能源，又保护环境。一般洪干时间为24小时左右。4、焙烧烘干后的砖坯由人工运到三芯拱直通道节能高户密码烧。烧成温度一般在10001150，烧成周期应在33小时左右。5、出窑码垛焙烧好的砖由人工出窑按规格品种码放，而后经国家标准检验后出厂。6、生产工艺流程如下图所示粉煤灰采运计量给料混合粉碎计量给料粗碎页岩矿石细碎混合搅拌原料陈化均匀给料湿法碾经营活练混合粉碎自动同步切条机自动坯机余热干燥室焙烧窑成品出窑产品检验出厂第二节主要设备选型方案在项目中，设备选择原则是1、满足工艺的要求及生产规模要求，并适当考虑了现有矿山及生产线的完善。2、尽可能的选择节能、不保、高效的设备。3、采用机械化程度高、操作简便、维护容及用功少、产量高的设备。4、投资少、见效快的高科技设备。本项目全部设备均可以国内采购，详见设备一览表。主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量价格（万元）合价（万元）装机容量（KW）12345678910111213141516171819202122232425合计第六章主要原材料的供应第一节原料1、页岩矿石建材有限公司拥有互助县柏木峡页岩矿山一座，该矿储量大、品质好、乃开采，距厂区50公里，交通方便。柏木峡矿山地处祁连山脉大板山南麓龙王山中部，海拔30003992米，相对高差992米。矿区内有矿体两个，分别为I、II矿体，总储量3200万吨，年需求量30万吨，可服务年限106年。矿石化学成分为SIO25494、A12O31535FE2O364、CAO678、MGO312、K2O329NA2O063、详见下表国内同类矿山化学成分比较表产地化学成份（）SIO2A12O3FE2O3CAOMGOK2ONA2O烧量I矿体54941535644678312329063470II矿体59341634708232325338070591四川资阳页岩砖厂5171558642788242401080104贵州都均页岩砖厂61561795647273302350065广西桂林页岩砖厂6020632该矿山与国内同类矿山相比较，矿石的主要化学成份基本相同，在一般质量要求范围之内。对原材料质量和一般要求范围为SIO24570，A12O31020FE2O3310，CAO015，MGO05烧失量3152、粉煤灰该项目生产选用桥头铝电股份公司提供的资料，年产出量为606540M3，现存量为800万M3，其成份组成及标准要求见下表桥电粉煤灰成份组成表检验项目单位标准要求实测值细度（045MM筛）20125SIO235408A12O3152683FE2O315674CAO15703MGO5218烧量826成份组成发热量KCAL/KG1200该粉煤灰产、质量完全可以达到要求。第二节燃料由于生产过程中配有3040的粉煤灰。因此，在焙烧的过程中主要靠粉煤灰内燃即可。外加煤很少，一般情况下，仅在点窑进用外加煤。年耗煤在500吨左右。外加煤选用莞卓煤矿的煤。煤的工业分析见下表莞卓煤分析结果表工业分析煤灰成份（）水分灰份挥发份热质SIO2A12O3FE2O3CAOMGOSO331070030576400KCAL/KG41793198598625343260第七章项目建设条件第一节厂址选择为了综合使用现有的公用设施和合理布局，厂址选在现厂区西侧，需征用土地90亩。此种距原料较远，但距市场较近，有利于市场销售和总体效益的发挥。第二节自然地理及经济工厂建在互助塘川工业区，该地区海拔2300米，年降雨量为5165MM，年平均气压570MMHG，年平均温度47，年平均日气温差为139，由于海拔较高，光照充足，大气层的厚度较薄，空气干洁，环境容量较大。常年气候一般是春季干旱多风、气温上升缓慢，夏季凉爽不热，秋季短暂，而量集中，冬季时间较长、寒冷少雪，极端取高气温2810，极端最低气温232，最大冻土厚度105CM。由于气候干燥，年平均相对温度较低，改为65，一年中以14月份最低，为5155。五月份后，随着降雨量增加，相对湿度也逐渐增大，到89月份高达7879，10月份以后逐渐下降。互助土族自治县属全省大县，人口近40万，工业基础较好，有全省著名的青稞酒有限公司、金园水泥有限公司、鼓楼水泥有限公司、威远水泥有限公司、丹峰碳化硅公司等规模企业。第三节建设用地及条件（一）建设区地点与地理位置1、建设区地点根据互助县国土资源局规划，扩建在该项目紧邻观厂区，属互助县规划的培训工业小区内，新征土地90亩，符合互助县土地利用总体规划的有关要求。2、地理位置项目建设地征为沙塘川工业小区内。该工业小区已成为互助县工业发展的窗口中，随着建设力度逐步加大，这里将会形成一个新型工业化和文化活动区域，该地段地理位置优越、交通十分方便。（二）公共设施可依托条件1、供电本区域属互助县供电局西北电网供电，由海东地区供电局管辖。现厂内有配电室一座，有320KVA、200KVA和80KVA三台变压器，在此基础上增客800KVA变压器两台，即可保证所有供电。2、供水项目日用水量100M3，目前由互助县至西宁铁路局供水管线来供。互助县招商局为了便于招商引资，已铺放了一条互助县至塘川工业区的供水管线，可确保工厂用水。3、设备维修企业距互助县及西宁市较近，设备维修中的大件可以外协加工，小件加工维修厂内自行解决。4、交通运输工厂离西宁12公里，距互助县城19公里，厂区在宁互公路两侧，交通便利，附近居民区较少，也无风景点，环保要求数三类区。本厂交通运输以公路为主，公路的通过能力尚好。公路现状完全能够完成运输任务。本项目外部条件配套设施优越，建设条件较好，无外部不利因素和环境条伯的制约。第八章总图运输第一节厂区地形厂址东侧为宁互公路，西侧为大湾岭山。整个厂区自然地形较平缓，自然坡设南北向为1418，东西向约1012，根据调查，该处地势较高，历年未被淹过，厂址不受洪水威胁。第二节总平面布置（一）总平面布置原则1、建筑物和构筑布置力求紧凑合理，提高建筑系数，力求既有利于生产，又有利于施工。节约用地，节约工程投资。2、原料，辅料及产品等厂内运输力求运输环节少，路成短捷，生产安全。3、设有保安设施及保安人员，符合安全保卫要求。4、总平面布置应符合防火、防爆、防噪、卫生等安全规定。5、妥善处理工厂近期建筑和远期发展的关系，为以后的发展留有余地，并为施工创造条件。（二）总平面布置1、总平面布置方案根据现厂区情况，在满足生产工艺流程合理的前提下，布置了主要生产车间及辅助设施，力求使生产运输工艺简捷、顺畅、连续、功能分区明确及管理方便。布置了工厂总平面图布置方案。详见项目平面示意图。2、总平面布置厂区分为原料堆场区、原料制备车间、砖坯成型车间、砖坯烘干车间、焙烧车间、成品堆场、辅助设施和行政管理几个区域。原料区主要堆放粉煤灰和页岩，布置在厂区北端，其他生产车间由北向南以次等高成布置。辅助设施和生活区原则利用现有设施，可满足工作需要。（三）运输及道路1、运输设备该项目的建设，年需增加原料运输约24万吨，加之部分产品需给客户承运，所以新增车辆5辆。行政及生活用车现有3辆，可满足需要。2、道路厂区道路分别两部分，一部分为厂区主干道，主要用于原料材料及产品的运输。该路与厂外宁互公路相连，路宽为6米，路面采用砼路面，面屋厚30公分，另一部分为厂区内的次干道和各车间及生活区的引道。厂内道路路面型式为主要干道为城市道路，其两侧设有带排水孔的盖板明沟，其余为乡村道路，路面可用砼路面砖铺设。3、绿化绿化设计本着经济适用的原则，结合当地气候、自然条件等特点。厂区绿化采用重点绿化方式，厂区外围设置防护林带。主要道路两侧拟用树型捷直的乔木组成绿化带，行政管理区，做为绿化的重点，栽植阔叶树，草皮和供观赏的植物。厂区绿化系数为20以上。第九章公用及辅助设施第一节公用设施（一）给排水1、设计范围该项目用水量较少。设有生产、生活、消防用水及污水排放等设施，设计内容包括厂内和厂外部排水管及有关建筑物。2、给水（1）水源水源由塘川工业小区管线接入厂内。（2）用水量生产用水主要是砖坯成型时用水。其用水量为每日50M3，全部消耗，设有排放。（3）生活用水量厂区锅炉房、食堂、办公楼、宿舍等生活设施用水量每日约50M3。（4）消防用水根据消防规范，确定室外消防用水按15升/秒计算，火灾延续时间为24小时，室内消防用水量按5升/秒计，消火时间为10分钟，一次消防用水量Q108M3/次3M3/次111M3/次。3、排水该厂排水均为生活污水。生活污水经化粪池处理，直接排入污水管道。污水管道排水方向为厂区东侧的总排污管。（二）供电本工程采用国家电网供电方案。编制范围为所有生产车间生产用电及工业场区各部门的照明用电。总装机容量为2000KW。年耗电量约960万度。现有变压器容量为600KVA。1、电压（1）受电电压10KV（2）配电电压10KV380V（3）电动机电压380V（4）控制电压220V（5）照明电压380V/220V2、供配电系统在扩建厂区新增配电室一座，设置ZS800/10型变压器两名。高低压配电线路场为放射式配电，全部采用电缆。高压电缆选用YJLV10KV型，低压电缆选用RLVLKV型，控制电缆选用KVV05KV型。3、照明各车间及厂区照明采用白炽灯及高压水银灯，其他采用荧光灯。4、防雷及接地15米以上的建筑物及构筑考虑防雷设施。低压系统的电气设备考虑接地保护。全厂设施统一接地网。（三）采暖、通风与供热本工程主要采暖、通风与供热为生产车间的控制室、办公室、化验室、宿舍等。1、气象条件采暖室外计算温度13采暖室内计算温度18冬季通风室外计算温度9冬季室外风速43M/S夏季室外风速19M/S室外最大冻土深度105CM冬季大气压力7751MBAL夏季大气压力7735MBAL2、采暖/供热与通风（1）采暖本项目采暖范围主要为办公区和生活区，较为集中，采暖热煤采用9570热水，配用暖气片。（2）供热供热采用一台2吨热水锅炉，供热管道敷设采用半通行地沟。项目区已建有锅炉房，本项目不需新建。（3）通风生产车间采用有组织的自然通风排除余热。对高温岗位或有害气体排出的岗位，设置排风机强制排风。第二节主要辅助设施（一）机修对生产设备及辅助设备进行日常维护、保养工作。1、设备大修及钢铸件、锻件类由外协解决。2、设备中小修及日常维护自行解决。（二）生产检验及控制工厂化验室负责对原燃料的常规化学分析，产品的物理检验及生产控制，配有化学分析仪器，压力机两台。第十章土建工程第一节建筑结构技术条件本土建工程依据生产工艺及装置的特点，在满足生产运行，符合建筑规范的前提下，力求操作方便、坚固耐用，节约投资。由于工程地质条件及水文地质条件正在进行地质勘察工作。根据一期工程情况该处地质情况良好，可满足建筑设计及施工要求。本工程新建构筑抗震设防烈设为7度。第二节建筑设计和建筑结构形式的选择（一）建筑设计1、建筑物的主要要求按照现行的国家规定、规程、标准执行。本工程生产工艺对建构物不产生腐蚀，仅有自然空气、水气产生微弱的侵蚀。建构筑物的设计拟采用常规的工业建筑结构形式和习用的建筑材料。抗震按7级设防。厂房设计耐火设防为二级，对立、次钢构件防火油漆或涂料。2、主辅助厂房的平面设计，柱网选择首先满足工艺条件的需求，平面和机构方案合理。3、厂房立面造型及外墙粉刷场以实用为主。4、室内外高度为250MM，车间地面采用水泥砂浆抹面，排水场为有组织排水。（二）建筑结构形式的选择厂房建筑特征根据快、省的原则，生产车间及辅助生产厂房等采用钢筋混凝土框架和刚钢结构。公用设施及生活设施采用砖混结构。柱基础采用钢筋混凝土独立基础，设备基础根据设备，构筑物采用条形基础。表101主要建构筑物一览表序号名称建筑面积（M2）单位造价（元/M2）合价（万元）建筑结构形式1原料制备车间1500700105框架2原料陈化车间100070070框架3砖坯成型车间2500700175框架4砖坯干燥室3000500150砖混5焙烧车间3300500165砖混6职工宿舍100080080砖混7食堂改造20080016砖混8道路及地坪8000（占地面积）1108825公分厚砼地坪9围墙403650M合计125008893第十一章节能措施本项目实施后，生产中的能源消耗主要是电能、煤和水。第一节执行标准与规定中华人民共和国节能源法国家节能技术大纲工程设计节能技术暂行规定GBJ685建筑项目水资源论证管理办法2002年5月第二节节能、节水措施1、选用国家部委推荐的节能型设备。2、配电室、电动机的功率补偿采用无功就地补偿设施，提高功率因数，减少电能损耗。3、加强供电采暖管道的保温、减少热损失。4、配料时，尽量增加新型节能墙体材料。5、建筑设计采用新型节能墙体材料。6、采用照明节能技术与产品。7、依据水质、水压、要求，在厂内设立生活生产消防联合管网形式。对各用水点安装水表，以达到节约用水。第三节节能管理机构成立专门的节能机构，制定节能考核指标，专人负责。第十二章环境影响评价第一节厂址环境条件1、厂址位置和交通新型建材有限公司，位于互助县塘川工业小区，距西宁市12公里，互助县县城19公里，东紧靠宁互公路，西部互助大湾山下，交通方便。2、大气、水体、噪声环境概况本项目位于互助塘川工业小区，工业发达，但周边的企业没有重庆排放，大气、水质环境较好，噪声达到标准要求。3、环境保护标准本项目建设对环境无特殊要求，也就是说对建设地点环境要求不高。厂址距市区和居民区较远，环境较好。本项目执行的环境保护标准和规定中华人民共和国环境保护法1989建设项目环境保护管理条例1998环境空气质量标准GB30951996污水综合排放标准GB89781996工业企业厂界噪声标准GB123481990工业窑炉烟尘排放标准GB90781996第二节“三废”及治理措施1、产生的“三废”本姓名无工业废水排放，生活区少量生活污水由管道引入该工业小区总排污管排放。少量锅炉废渣作为生产砌块回收使用。生产中仅在页岩破碎时有少量粉尘产生，经布袋收尘器收尘后达标排放。2、治理措施（1）废水少量生活用水由污水管排放。（2）废渣少量锅炉废渣，生产中回收使用。（3）粉尘页岩矿石破碎，采用50M2布袋收尘器收尘。（4）噪音本项目噪音主要是机电设备运行时产生，产生的噪声一般在45分贝以下，对环境不会造成噪声污染。本项目“三”治理达到工业“三废”排放标准GBJ43、绿化生产区房前屋后，厂区空地，尽量种树种草种花，增大绿化面积，绿化系数达20左右，以美化环境，净化空气。第三节环保投资估算主要环保设备投资估算见表121表121主要环保设备投资估算表序号项目规格单价数量金额备注1环保设备布袋收尘25万元50万元器（2台）2绿化14000M25元/M27万元合计57万元第四节环境影响评价本项目采用目前国内先进、成熟、可靠的生产工艺技术和清洁环保型设备，并有效的采取了控制污染物产生和排放的措施，对所排放的三废治理措施应是有效的。第十三章劳动安全卫生与消防第一节执行主要规程和标准中华人民共和国安全生产法建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定生产设备安全卫生设施总则GB50831999电气设备安全设计导则GB40631983工业企业设计卫生标准TJB2137191建筑设计防火规范GBJ161987工业企业噪声控制设计规范GBJ871985工业企业照明设计规范GB500341992第二节危害因素和危害程度1、主要危害因素生产过程中原料和产品无毒无味，只有少量粉尘、噪声。但由于生产用电设备及运转设备多，存在触电、火灾、机械伤害等一定的潜在危害。2、主要危害因素的危害程度粉尘、噪声级上述潜在危害均可产生不良影响。第三节劳动安全、卫生防范于措施方案（一）采用的主要设计标准1、建设项目劳动安全监察规定劳动部19962、工业企业卫生设计标准TJB21371913、中华人民共和国安全生产法4、工业企业厂界噪声标准GB1234890（二）、主要预防措施1、设备安全维护措施禁止人员在运转设备上、下通过，严禁非生产人员进入生产区。对于转动设备加设必要的防护罩。严格执行“配电设计规范”和“电气设备操作规程”。2、粉尘的防治措施车间内某些岗位的粉尘是对职工产生的主要因素，对此采用一定的收尘设备防治，给职工配发必要的劳动保护用品。3、机械、电伤危害的防治措施设备运转前对电动设备、电线等进行严格检查，设备维护人员应定期对设备进行检查和维护，以免对人员造成伤害。4、噪音危害的防治措施设备运行时产生的噪声属于起伏的、连续稳定的噪声，噪声超过80分贝的设备，操作人员应佩戴防护耳罩，进行个体防护。5、建立健全安全管理网，建立健全安全管理制度，经常对全厂（包括矿山）的安全进行监督检查评比，做到防患未然。（三）、消防1、执行标准（1）建筑设计防火规程GBJ162001（2）中华人民共和国消防法（3）省消防安全管理办法（4）建筑灭火器配置设计规范GBJ140902、火灾危害性类别及消防机构厂房建筑为乙类，建筑物消防按二级设防。建筑构件场能满足防火要求，厂内设火警信号，一旦发现灾情，向区域消防队求援。（1）厂内消防设施根据规范，厂内同一时间发生火灾次数为一次，车间所需消防水量以生产线车间为准，相应的灭火延续时间为3小时。厂区室外消防采用低压制，消防管网环状布置，在管网上设地下消火栓，并布置在厂区于道附近。消防供水系统单设管道，DN100MM，水压03MPA。车间内设室内消火栓、水龙带和水枪，所有建筑物内适当位置配置，建筑灭火器。3、建筑设计中的防火措施（1）总图布置时车间厂房符合防火间距要求，厂区道路需满足消防通道要求。（2）建筑设计中药充分考虑安全通道、出入口及消防梯，一旦火灾发生时的人流疏散和灭火工作的便利。（3）电气设计时应充分考虑封闭间的通风，室内设砂袋化学灭火装置，在各配电室、控制室等装有消防设紧急及事故照明灯，以达到事故停电时，满足安全和消防要求。加强安全和消防管理，生产安全员兼管消防工作，作到平时不放松警惕，防患于未然。第十四章组织机构与人力资源配置第一节企业组织形式（一）、企业组织形式企业为独资民营企业。根据现代企业管理模式，成立董事会，在董事会领导下，组建经理、部（室）车间三级管理体系。企业组织形式如下图所示董事会（董事长）总经理综合办公室财务部生产技术部质检部供销部矿山车间原料制备车间成型烘干车间焙烧车间动力车间（二、）工作制度按照目前劳动制度，全年运行时间为300天，生产车间实行三班操作，矿山车间、辅助车间及管理部门实行常白班。第二节劳动定员及职工培训车间定员依据生产工艺、设备操作要求和生产任务确定，管理部门以指导和服务为宗旨，加强技术和经营管理，以取得较好效益为目的，尽量压缩非生产人员，提高工作效率。1、劳动定员本项目一线工人、技术人员及管理人员等岗位定员配备为291人。详见表141表141岗位定员表序号岗位人员配备荒（名）备注1矿山车间15包括运输司机2原料车间363成型车间90包括烘干4焙烧车间1355管理人员15在现有基础上增加数合计2912、人员培训本项目技术较先进，工艺技术和装备较高，人员素质要求高，管理实行岗位责任制。因此，项目中化验员、管理人员和岗位技术工人应具备高中或中专以上文化程度，一般操作工人要求初中以上文化程度，关键设备的操作人员、主要技术人员和管理人员应具备大专以上文化程度。（1）人员来源项目定员291人，管理人员、技术人员可从大专毕业生和下岗企业人员中招聘，普通劳动力可从农村富裕劳动力中招收。（2）培训计划为保证企业人员素质，要求所有人员要培训，经培训合格后方可持证上岗，关键岗位操作人员可派出去国内同类企业中培训，同时也可请进来现场培训。第十五章项目实施进度第一节建设工期本项目建设内容单一，施工技术上复杂程度不高，根据实行情况和以往经验，本项目建设期安排16个月。第二节项目进度安排本项目计划用16个月时间完成，具体时间安排如下所示第一阶段2007年7月2007年10月完成项目立项审批等项目前期工作。第二阶段2007年11月2007年12月完成项目设计工作。第三阶段2008年1月2008年3月完成全部设备造型、完货、工程招标。第四阶段2008年4月2008年9月完成基础建设和设备安装调试，进行试运转。第五阶段2008年10月通过项目验收。第十六章项目招投标方式及内容根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定的内容，应对该项目所涉及的地质勘察、设计、施工以及设备的采购均采取招标制度。本项目招标活动采取委托招标的形式面向全社会进行公开招标，为规范招标项目的招标活动，在招标过程中要严格遵守中华人民共和国招标投标法。本项目招标活动中的招标范围、招标组组织形式及招标方式报项目审批部门核准。经核准后如建设单位再作出变更，应重新想原审批部门办理审批手续。项目审批部门将核准本项目招标内容的意见抄送有关行政监督部门，如项目建设单位在招标内容中弄虚作假或者在招标活动中违反项目审批部门的核准事项，由项目审批部门和有关行政监督部门按照国办发【2009】34号文的规定对项目建设单位依法进行处罚。招标具体内容如下1、项目勘察、设计和监理，招标额度为5747万元。2、项目建筑工程，招标额度为90630万元。3、项目设备采购，招标额度为103156万元。4、本项目招标活动采用公开招标的形式面向社会公开招标。第十七章投资估算与资金筹措第一节固定资产投资估算（一）编制范围1、工艺生产线的设备及安装工程2、厂区内生产、办公、生活及所有设施的土建工程3、总图工程（包括水、电、暖公用工程）4、按规定计取的其他费用及预备费等。（二）编制依据1、根据建设部及各主管部委发布的工业固定资产投资估算编制办法进行；2、定额采用2004年省建设工程消耗量定额（建筑工程）、2004年省建设工程消耗量定额基价（建筑工程）进行估算，并按照本地区人工、机械、材料调整系数进行了调整；3、设备由生产设备厂询价确定；4、材料差价根据2007年第2季度西宁地区建设工程材料指导价格；5、工程其他费用，根据国家和地方对建设项目的有关政策和规定估算；6、预备费用基本预备按工程费的85计取；7、建设期贷款利息申请固定资产贷款2400万元，贷款年利率675测算；8、土地购置费项目土地购置费为450万元。（三）投资估算本项目总投资为339304万元，其中固定资产投资299320元、流动资金39985万元。其中固定资产投资299320万元中建筑工程费用90630万元，占总投资的3028；设备购置和安装费用108195万元，占总投资的3615；工器具购置费用200万元，占总投资的007；其他费用100292万元，占总投资的3351。详见后附表1固定资产投资估算表第二节流动资金估算本项目采用分项详细估算法，参照同类企业的平均周期天数，流动资金估算为39985万元，其中铺底流动资金为11995万元。第三节资金筹措和使用计划1、资金筹措本项目总投资为339304万元，其中固定资产投资299320元、流动资金39985万元。固定资产投资和流动资金银行总贷款额为267989万元，建议单位自筹71315万元。其中固定资产投资299320万元中，申请固定资产贷款2400万元，占固定资产投资的80；建议单位自筹59320万元，占固定资产投资的20。流动资金39985万元中，流动资金贷款27989万元，占流动资金的70；建设单位自筹11995万元，占流动资金的30。2、使用计划本项目建设期安排16个月，其中第一年（2007年7月2008年6月）使用281360万元；第二年（建设期及投资期）（2008年7月2009年6月）使用46556万元（含流动资金）；达产年流动资金增加额为11388万元。流动资金在项目分期建成后当年使用。资金使用计划详见下表投资计划与资金筹措表第十八章财务评价第一节基础数据1、根据财政部工业企业财务制度和国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定执行2、项目计算期16年，其中建设期为16个月，投产期为8个月，运营期为14年，各年达产比例按60、100考虑。项目固定资产综合折旧年限为15年，综合折旧率为4。无形资产按10年进行摊销，递延资产按5年进行摊销。据有关规定，行业财务基准收益IIR8。第二节总成本估算（不含税成本）项目生产总成本包括原材料、燃动消耗、折旧费、修理费、摊销费、利息支出、人员工资和其他管理费等。1、原材料、燃料及动力原材料、燃料及动力按当地现行价执行，页岩到厂价24元/吨，粉煤灰30元/吨，燃煤260元/吨，电费04元/度。年消耗原材料为63682万元，燃动消耗397万元。合计为103382万元。表181原料、燃料、动力消耗量及价格表序号项目单位年总消耗量单价（元）总价（万元）1页岩矿石吨172，94124415062粉煤灰吨73，92030221763电吨960043844煤万度50026013总计1033822、工资及福利职工291人，人均月工资额为800元，职工福利按工资总额的14测算，合计年工资及福利支出31847万元。3、折旧费固定资产投资原值为27068万元，项目综合折旧率4考虑，每年的折旧额为17323万元。4、修理费项目修理费参照有关统计资料数据，按折旧额的10提取，每年为1732万元。5、摊销支出根据的有关规定，项目投资中的无形和递延资产投资为36万元，平均摊销年限为5年，每年在成本的摊销额为719万元。6、管理费用按经营收入的1计，年管理费用为2760万元。7、销售费用销售费用用于企业广告费、宣传费、代销费等费用之和，按销售收入的2计，年销售费用为5520万元。8、财务费用为生产期银行利息之和，计入生产成本。经测算，项目经营期正常年的年总成本为162565万元，其中年经营成本为145241万元。年产量（标）砖为12亿块，单块不含税成本为0135元。以上详见后附表5总成本估算表。第三节销售收入、销售利润、税金及附加1、销售收入根据全国同类产品的售价并结合省内情况，确定售价为023元/块，随着粘土砖的禁产禁用，该产品还将有较好的上升空间，正常情况下，售价为023元/块，年产量（标）砖为12亿块，则年销售收入可达2760万元。2、销售税金根据国家青政办2003128号文的规定和省税收优惠的有关规定