废旧物资管理办法

2014年12月28日发布2015年1月1日实施第1页共21页达力普石油专用管有限公司管理文件文件编码DLP/ZCW006/01第1版签发孟凡勇废旧物资管理办法第一条目的和适用范围1为规范公司、分公司（以下简称公司）废旧物资管理，积极推进综合利用工作，努力降低生产成本，特制定本办法。2本办法适用于公司各单位废旧物品的回收、利用及处理、物品交旧领新等工作的管理。第二条定义及术语废旧物资凡经公司批准报废的固定资产、设备管理主管部门鉴定不能修复使用的备件、以旧换新回收的物品、公司内闲置积压或淘汰不能使用的物品、公司生产过程中产生的边角余料、废料和报废产品、各类包装物、修理的废料及其他公司许可报废的物品等，可确定为废旧物资。根据废旧物资的属性不同，需按不同的程序进行处置，主要包括1固定资产类主要包括报废设备、仪器仪表、工具、量具、工装、与设备主体配套使用的废旧备品备件。2可回收的辅料类主要包括电缆、刀具、贵重金属（含铜、铝、不锈钢等）、废油、交旧领新的小型工器具、交旧领新的备品备件等。3废金属类主要包括生产过程产生的废品、废管头、坯头、坯尾、渣钢、磁选块、钢包和中包余钢及其他废钢铁（钢铁、边角余料、废铁屑）。4废工模具类主要包括报废的芯棒、导盘、导板、轧辊、顶头等。5其他类生产中形成的废弃物及失效的散料，办公生活形成的废弃物（明细见附件一）。第三条管理职责1后勤保障部（1）根据运行管理部通知及时处置废旧物资。（2）负责废旧物资销售处理（不含渤海分公司办公生活废弃物）的询价、报价，办理价格审批手续。（3）负责废旧物资销售处理发货手续办理。（4）负责销售处理时现场通知、协调、货物监装的工作。2014年12月28日发布2015年1月1日实施第2页共21页（5）负责将销售处理过磅后的出库凭证、磅单提交财务部办理收款手续。2计量管理部门负责废旧物资的入库、出库计量工作。3财务部（1）负责审核废旧物资的处置手续并进行账务处理。（2）负责监督废旧物资的日常管理。（3）负责审核与废旧物资管理相关的奖励。（4）负责废旧物资销售结算和出门证开具。4物流管理部（1）负责可归库管理的废旧物资的验收、入库、保管、出库、盘点、账簿记录等工作。（2）负责生产现场散料处置时的装卸、监督过磅、办理出库手续等工作。（3）负责向财务部、运行管理部报送废旧物资动态报表。5运行管理部/综合部（1）负责组织设备、备件、仪器、仪表、自控设备模块、工具、电线、电缆的报废鉴定工作。（2）负责组织设备、备件、仪器、仪表、自控设备模块类物品修旧利废的鉴定和相关管理工作。（3）参与与其管理职责相关的其它报废物资的鉴定。（4）根据废旧物资动态报表和现场情况及时通知后勤保障部处置。6技术中心（1）负责试验室器材、贵重金属（含铜、铝、不锈钢等）、刀具、失效散料等报废物资的鉴定工作。（2）参与与其管理职责相关的其它报废物资的鉴定。7质量管理部（1）负责量具（含长度计量、质量计量和量规等）、废油等报废物资的鉴定。（2）负责生产产品的报废鉴定。（3）参与与其管理职责相关的其它报废物资的鉴定。8各单位（1）负责管辖区内需返库废旧物资的返库工作。（2）负责管辖区内处置废旧物资的现场管理工作。2014年12月28日发布2015年1月1日实施第3页共21页第四条废旧物资处置1报废固定资产的处置报废固定资产的审批按照公司固定资产管理制度相关规定执行。2坯头、管头的处置管坯轧制、光管热处理、套管加工过程中产生的坯头、管头由分厂/主管部门根据储存情况定期清理，物流管理部进行过磅回收。切头的处置由运行管理部提出通知，后勤保障部办理。3废旧备品备件的处置（1）物流管理部严格执行交旧领新制度，对回收的旧件建立回收记录表，由交旧人员签字确认，物流管理部据此登记废旧物资回收台账。（2）物流管理部根据废旧物资库存量向主管部门提交废旧物资清单，提出鉴定申请。（3）各类物资主管部门组织相关技术人员进行鉴定，对可修复的或可降级使用的，交由对应单位进行修复。各单位领取备品备件时优先发放修复件或降级使用件，不能修复的，由物流管理部提出处置申请。4渤海分公司生产过程产生废旧物资的处置（1）废钢铁各单位对生产中形成的废钢铁，来源及成分符合生产用废钢铁要求的，应交渤海分公司物流管理部废钢配料间。由渤海分公司综合部称重计量，质量管理部门出具质量判级单。物流管理部根据磅单、质量判级单填制红字器材调拨、领料单，财务部据此冲减上交单位的生产成本。（2）渣场的渣钢、磁选块等废钢由铸造一厂负责处理回收，由渤海分公司综合部称重计量，质量管理部门出具质量判级单。物流管理部根据磅单、质量判级单填制红字器材调拨、领料单，财务部据此冲减铸造一厂生产成本。未经磁选处理的炉渣中的废钢，由物流管理部负责回收，营销中心责任人负责监督物流管理部回捡、称重、入库全过程，并在回收入库单据上签字确认。（3）不合格品质量管理部出具质量判定单，对确认报废作废钢返回的，生产单位负责切割后交回物流管理部。对已确认报废，但公司决定尚不作废钢返回待处理的，由生产单位移交物流管理部管理。物流管理部建立待处理实物台账，技术中心提出处置方案，经主管领导审核、总经理审批后进行销售或作为废钢返回废钢配料间，冲减生产成本。5不纳入固定资产管理的量具、仪表仪器、电缆、贵重金属（含铜、铝、不锈钢等）、废油等处置程序（1）各单位对不能继续使用的非固定资产类仪表仪器上交物流管理部，物流管理部建立回收台账，根据回收量多少不定期提出处置申请。2014年12月28日发布2015年1月1日实施第4页共21页（2）电缆、贵重金属（含铜、铝、不锈钢等）、量具、刀具、废油等经技术中心或质量管理部鉴定不可回收使用的，交物流管理部保管，不定期申请处理。6生产中形成的废弃物及失效的散料处置程序生产厂确定固定的生产废弃物存放区（主要为炉渣、除尘灰、拆下的耐材、氧化铁皮、包装箱、包装袋（筒）、测温纸管等），根据回收量不定期提出处置申请，对处置时需成分含量作为议价依据的，可提请质量管理部进行成分检验。7处理废旧物资的价格审批程序（1）报废固定资产（含设备、仪器仪表）的处置价格由公司决定。（2）废旧物资处置价格由后勤保障部询价，部门领导审核、总经理审批。第四条奖惩1应该交旧领新的物品没有交旧，经总经理批准后可先领新。月末由物流管理部计算汇总，经财务部审核后，按物品原值对责任单位进行考核，考核款从单位绩效工资中扣除。2物流管理部掌握可回收物资的类别，督促使用单位回收上缴。对使用单位未回收的，物流管理部可组织回收，公司给予一定奖励，并扣罚使用单位。公司检查中发现应回收的物资没有回收的，责令相关单位组织回收，同时对物流管理部、使用单位进行相应的考核。3物流管理部回收旧料的处置收入由财务部进行账务处理，对各单位现场回收废旧物资的处置收入冲减各单位的考核成本。第五条工作要求1各单位可以根据本办法制定实施和考核细则。2经鉴定可降级使用或修复使用的物品，物流管理部、运行管理部、综合部要建立台账，记录降级后可使用的单位和设备，需修复的由主管部门安排修复。3物流管理部对回收的废旧材料、设备、备件等物资，要设立专门的存放地点，建立废旧物品台账，按类别分别存放，妥善保管，等待处理。对于数量多及特殊大件，为减少倒运费用，各单位就地存放，等待公司统一处理。4各单位交回物流管理部的物品，必须分类分批、整理清楚。不得混有垃圾等其它杂物。需要计重的物品由主管部门负责计重并提交磅单。各单位交回旧料时，物流管理部进行收料登记，并经交料人签字确认。收料登记表为交接双方登记台账的依据，按物资管理类资料归档保管。5未经批准任何单位不得私自处理废旧物资和以物换物，否则，公司将严肃处理。6对外处置各类物资，必须先交纳大于待处置物资价值的押金，由财务部2014年12月28日发布2015年1月1日实施第5页共21页在发货通知上盖章后方可发货。第六条分公司可依据本办法拟定相关补充规定。第七条本办法自2015年1月1日起执行。其它制度、规定、办法内容与本办法相抵触的，按本办法执行。附一、废旧物资回收明细表二、废旧物资处置申请单2014年12月28日发布2015年1月1日实施第6页共21页附件一废旧物资回收明细表序号物资名称单位计量方法备注1柔性接头只记数交旧领新2100X遥控浮球阀只记数交旧领新320针前连接器只记数交旧领新42位旋转开关只记数交旧领新575欧母同轴电缆米记数交旧领新68路热电阻输入模块AI8RTD套记数交旧领新7ABB接触器只记数交旧领新8ABB接触器线圈只记数交旧领新9AVRI焊接丝头只记数交旧领新10BFYW104XPQ减压稳压阀只记数交旧领新11BS211B动力用押扣开关器只记数交旧领新12CP5611卡只记数交旧领新13CPU3152PN/DP只记数交旧领新14CPU3172PN/DP只记数交旧领新15CPU312C只记数交旧领新16DP头只记数交旧领新17HL矩形重载连接器内芯只记数交旧领新18IGBT模板块记数交旧领新19PROFIBUS模板块记数交旧领新20UPS个记数交旧领新21Y型过滤器只记数交旧领新22210结晶器铜管只记数交旧领新23330结晶器喷淋集管套记数交旧领新24450结晶器底板块记数交旧领新25450结晶器顶板块记数交旧领新26450结晶器键板块记数交旧领新27450结晶器喷淋集管套记数交旧领新28450结晶器上密封法兰只记数交旧领新29450结晶器上支撑法兰只记数交旧领新30450结晶器水套只记数交旧领新31450结晶器铜管只记数交旧领新32450结晶器下密封法兰只记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第7页共21页33按钮个记数交旧领新34摆线针轮减速机台记数交旧领新35扳把式快速接头只记数交旧领新36板钩个记数交旧领新37板式球阀只记数交旧领新38抱闸只记数交旧领新39备用燃烧器只记数交旧领新40泵台记数交旧领新41比例阀只记数交旧领新42比例放大板个记数交旧领新43比例换向阀只记数交旧领新44比例溢流阀只记数交旧领新45编程适配器电缆米记数交旧领新46变频电机减速机一体套记数交旧领新47变频器个记数交旧领新48变频器制动电阻个记数交旧领新49变频三相调速异步电动机台记数交旧领新50变压器台记数交旧领新51不锈钢防护设备台记数交旧领新52不锈钢弯头个记数交旧领新53不锈钢卫生蝶阀只记数交旧领新54不锈钢卫生卡箍个记数交旧领新55不锈钢针型阀个记数交旧领新56操作按钮个记数交旧领新57槽形托辊只记数交旧领新58槽型前倾托辊89只记数交旧领新59测压接头只记数交旧领新60插件个记数交旧领新61插装式单向阀只记数交旧领新62插装式溢流阀只记数交旧领新63长轴鼓风机台记数交旧领新64称量箱个记数交旧领新65称重传感器个记数交旧领新66称重显示控制仪套记数交旧领新67称重仪套记数交旧领新68齿轮减速机壳个记数交旧领新69初级油气分离器台记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第8页共21页70传动滚筒个记数交旧领新71传感器只记数交旧领新72串行通讯光电隔离器只记数交旧领新73从动车轮组套记数交旧领新74存储卡（1MB）个记数交旧领新75存储卡（64K）个记数交旧领新76大倾角皮带改向滚筒个记数交旧领新77大倾角皮带横隔板块记数交旧领新78大倾角皮带减速器台记数交旧领新79大倾角皮带制动器台记数交旧领新80带灯指示按钮个记数交旧领新81带灯组合按钮个记数交旧领新82单体警示灯个记数交旧领新83单向阀只记数交旧领新84单向节流阀只记数交旧领新85单向顺序阀只记数交旧领新86单项断路器只记数交旧领新87刀开关个记数交旧领新88导电滑环个记数交旧领新89导向环个记数交旧领新90导向轮个记数交旧领新91倒顺开关只记数交旧领新92低压高分段能力熔断器个记数交旧领新93递进式分配器个记数交旧领新94电池个记数交旧领新95电磁阀只记数交旧领新96电磁换向阀只记数交旧领新97电磁流量计只记数交旧领新98电磁切断阀只记数交旧领新99电磁溢流阀只记数交旧领新100电磁制动器只记数交旧领新101电动蝶阀只记数交旧领新102电动缸专用电缆米记数交旧领新103电动机台记数交旧领新104电动机油泵台记数交旧领新105电动三可变镜头个记数交旧领新106电缸专用电缆米记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第9页共21页107电机台记数交旧领新108电机减速机一体套记数交旧领新109电极缓冲专用阀只记数交旧领新110电极升降缓冲阀只记数交旧领新111电加热管只记数交旧领新112电接点压力表只记数交旧领新113电缆浮球开关个记数交旧领新114电缆卷筒个记数交旧领新115电力半导体模块个记数交旧领新116电力半导体器件个记数交旧领新117电流互感器套记数交旧领新118电路板块记数交旧领新119电器卡规个记数交旧领新120电容个记数交旧领新121电容器个记数交旧领新122电箱门锁个记数交旧领新123电液换向阀个记数交旧领新124电液推杆电动机台记数交旧领新125电源模块块记数交旧领新126电子称数据接收机套记数交旧领新127电子声光蜂鸣器套记数交旧领新128电阻器个记数交旧领新129调速板个记数交旧领新130调速阀只记数交旧领新131调压调速器晶闸管只记数交旧领新132调压调速器散热风扇扇记数交旧领新133叠加式液控单向阀只记数交旧领新134碟簧个记数交旧领新135碟形弹簧个记数交旧领新136蝶阀只记数交旧领新137蝶形弹簧个记数交旧领新138定颚板块记数交旧领新139东成角磨机转子个记数交旧领新140动颚板块记数交旧领新141动滑轮片片记数交旧领新142动静触头个记数交旧领新143多功能水泵控制阀只记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第10页共21页144多股软铜电缆米记数交旧领新145二冷喷淋集管套记数交旧领新146二位二通电磁阀只记数交旧领新147二位五通电磁阀只记数交旧领新148二位五通换向阀只记数交旧领新149发电机台记数交旧领新150阀门回信器台记数交旧领新151分配器（干油润滑）台记数交旧领新152分配器（油气润滑）台记数交旧领新153钢丝绳米记数交旧领新154高压胶管根记数交旧领新155高压铠装金属软管根记数交旧领新156高压滤波电阻器个记数交旧领新157高压喷油泵套记数交旧领新158高压熔断器个记数交旧领新159高压熔断器保险丝个记数交旧领新160高压软管根记数交旧领新161高压软管总成套记数交旧领新162高压手动球阀只记数交旧领新163割把总成套记数交旧领新164割枪只记数交旧领新165割嘴只记数交旧领新166工控机台记数交旧领新167功率组合变送器套记数交旧领新168关闭阀只记数交旧领新169光电开关只记数交旧领新170滚动轴承只记数交旧领新171滚轮只记数交旧领新172过电流继电器只记数交旧领新173过电流继电器只记数交旧领新174过电压保护器只记数交旧领新175过流继电器只记数交旧领新176焊把总成套记数交旧领新177焊接波纹管只记数交旧领新178航空插头插座个记数交旧领新179恒压变量泵台记数交旧领新180恒压变量柱塞泵台记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第11页共21页181户内高压带电显示器块记数交旧领新182滑动水口机构套记数交旧领新183缓冲器只记数交旧领新184缓冲托辊89只记数交旧领新185换热器个记数交旧领新186机架个记数交旧领新187基本插件个记数交旧领新188集束氧枪支记数交旧领新189继电器底座个记数交旧领新190夹紧气缸个记数交旧领新191减速机台记数交旧领新192减速机壳个记数交旧领新193减压阀只记数交旧领新194减压器只记数交旧领新195减压器出气口只记数交旧领新196检测控制板只记数交旧领新197交流电流表只记数交旧领新198交流电压表只记数交旧领新199交流互感器只记数交旧领新200交流接触器只记数交旧领新201交流接触器（带触点）只记数交旧领新202交流接触器（带配件）只记数交旧领新203交流接触器线圈个记数交旧领新204胶轮小个记数交旧领新205角磨机台记数交旧领新206接触器辅助点个记数交旧领新207接口模块块记数交旧领新208接口模块配件个记数交旧领新209接线端子排个记数交旧领新210接线盒个记数交旧领新211节流插件个记数交旧领新212节流阀只记数交旧领新213截止阀只记数交旧领新214金属软管根记数交旧领新215金属软管（两端法兰）套记数交旧领新216进线电抗器只记数交旧领新217绝缘板块记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第12页共21页218卡轨式保险个记数交旧领新219开关个记数交旧领新220开关柜智能操控装置套记数交旧领新221铠装胶管总成套记数交旧领新222可逆式摆线齿轮油泵台记数交旧领新223空气调压阀只记数交旧领新224空气调压阀（带表）只记数交旧领新225空压开关只记数交旧领新226控制板个记数交旧领新227控制变压器台记数交旧领新228控制阀只记数交旧领新229控制管路过滤器维修包个记数交旧领新230控制箱体个记数交旧领新231控制信号输入输出模块个记数交旧领新232快插三通管接头只记数交旧领新233快速接头只记数交旧领新234拉绳开关个记数交旧领新235离心通风机台记数交旧领新236立式单级离心泵台记数交旧领新237立式管道泵台记数交旧领新238粒化水喷咀个记数交旧领新239联动台个记数交旧领新240联轴器个记数交旧领新241流量开关个记数交旧领新242漏电保护器个记数交旧领新243漏电断路器个记数交旧领新244漏电检测器个记数交旧领新245滤袋个记数交旧领新246埋割板链式输送机链条根记数交旧领新247脉冲阀只记数交旧领新248模块个记数交旧领新249穆格伺服阀只记数交旧领新250内管（附件）只记数交旧领新251内螺纹旋启式止回阀只记数交旧领新252耐高温称重传感器台记数交旧领新253耐压胶管根记数交旧领新254耐震电接压力表个记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第13页共21页255耐震压力表个记数交旧领新256逆变控制板块记数交旧领新257跑偏开关个记数交旧领新258喷嘴个记数交旧领新259皮带条记数交旧领新260平皮带传动滚筒支记数交旧领新261平皮带改向滚筒D320支记数交旧领新262平皮带改向滚筒D400支记数交旧领新263平行上托辊108根记数交旧领新264平行托辊根记数交旧领新265平行下调心托辊89根记数交旧领新266平行下托辊89根记数交旧领新267起动马达台记数交旧领新268起重机调压调速器快熔个记数交旧领新269气动泵台记数交旧领新270气动薄膜式顶部导向型单座调节阀只记数交旧领新271气动调节球阀只记数交旧领新272气动蝶阀只记数交旧领新273气动阀只记数交旧领新274气动球阀只记数交旧领新275气缸只记数交旧领新276气源处理器个记数交旧领新277钳把总成套记数交旧领新278钳形电流表个记数交旧领新279潜污泵台记数交旧领新280切割氧减压器套记数交旧领新281倾炉缓冲专用阀只记数交旧领新282球阀只记数交旧领新283驱动板块记数交旧领新284燃气超压放散阀只记数交旧领新285燃气回火防止器个记数交旧领新286燃气减压器个记数交旧领新287热电偶只记数交旧领新288热电阻只记数交旧领新289热电阻心只记数交旧领新290热过载继电器只记数交旧领新291热继电器只记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第14页共21页292熔断器只记数交旧领新293熔断器只记数交旧领新294柔性橡胶软接头只记数交旧领新295软管总成套记数交旧领新296三孔单插座个记数交旧领新297三联件个记数交旧领新298三联体个记数交旧领新299三通减压阀个记数交旧领新300三位自复位选择开关个记数交旧领新301三位自锁选择开关个记数交旧领新302三相异步电动机台记数交旧领新303三相整流块块记数交旧领新304三相综合保护器只记数交旧领新305三项四线漏电保护器只记数交旧领新306伞齿轮只记数交旧领新307失电电磁制动器只记数交旧领新308时间继电器只记数交旧领新309时间继电器只记数交旧领新310手动蝶阀只记数交旧领新311手动换向阀只记数交旧领新312手动截止阀只记数交旧领新313手动球阀只记数交旧领新314手动先导溢流阀只记数交旧领新315疏水阀只记数交旧领新316数字视频光端机台记数交旧领新317双单向节流阀只记数交旧领新318双回路测量显示仪块记数交旧领新319双节流阀只记数交旧领新320双金属温度计个记数交旧领新321双线分配器只记数交旧领新322双向润滑泵台记数交旧领新323双柱数显表个记数交旧领新324水冷铜箱个记数交旧领新325水平皮带制动器只记数交旧领新326伺服阀只记数交旧领新327梯进式分配器只记数交旧领新328同轴铠装电缆米记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第15页共21页329铜管只记数交旧领新330铜球阀只记数交旧领新331投入式液位变送器只记数交旧领新332凸弧段托辊133只记数交旧领新333凸轮开关只记数交旧领新334图像模式自动识别模块只记数交旧领新335推动器只记数交旧领新336托带辊133只记数交旧领新337万能转换开关只记数交旧领新338位置检测系统套记数交旧领新339温度变送单元个记数交旧领新340温度变送器只记数交旧领新341温度继电器只记数交旧领新342温控仪只记数交旧领新343温控仪（热电偶）只记数交旧领新344温湿度变送器只记数交旧领新345稳压电源只记数交旧领新346无火花电铃只记数交旧领新347无线数传机只记数交旧领新348无泄漏天然气手动蝶阀只记数交旧领新349线圈个记数交旧领新350限位开关只记数交旧领新351限位开关（出钢车）只记数交旧领新352橡胶接头只记数交旧领新353橡胶软管只记数交旧领新354橡胶软接头只记数交旧领新355小太阳取暖器台记数交旧领新356小型断路器只记数交旧领新357谐振式整流模块个记数交旧领新358卸料器只记数交旧领新359信号继电器只记数交旧领新360信号指示灯只记数交旧领新361星形卸料器只记数交旧领新362星型弹性连轴器只记数交旧领新363行车联动台只记数交旧领新364行程开关只记数交旧领新365行程限位器只记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第16页共21页366蓄电池个记数交旧领新367旋启式止回阀只记数交旧领新368旋转弹簧个记数交旧领新369旋转接头个记数交旧领新370压力变送器个记数交旧领新371压力表个记数交旧领新372压力传感器只记数交旧领新373压力过滤器只记数交旧领新374压力继电器只记数交旧领新375压力开关只记数交旧领新376氩气快速接头只记数交旧领新377延时继电器只记数交旧领新378氧气管路专用截止阀只记数交旧领新379氧气回火防止器只记数交旧领新380遥控器只记数交旧领新381叶片泵只记数交旧领新382液控单向阀只记数交旧领新383液力耦合器只记数交旧领新384液位计个记数交旧领新385液压缸个记数交旧领新386液压软管根记数交旧领新387液压推动器个记数交旧领新388液压振动板簧个记数交旧领新389一体化双金属温度计个记数交旧领新390一体化温变个记数交旧领新391引锭头只记数交旧领新392油泵台记数交旧领新393油气分配器只记数交旧领新394油气混合块只记数交旧领新395油气连接块只记数交旧领新396油雾器只记数交旧领新397预热氧减压器只记数交旧领新398圆盘式疏水阀只记数交旧领新399圆柱齿轮减速器只记数交旧领新400钥匙开关只记数交旧领新401闸阀只记数交旧领新402针型阀只记数交旧领新2014年12月28日发布2015年1月1日实施第17页共21页403真空表只记数交旧领新404振动器只记数交旧领新40