星级酒店规章制度

星级酒店规章制度星级酒店规章制度篇一星级酒店管理制度星级酒店管理制度目录一、总经理室管理文件1二、财务部管理文件25三、人力资源部管理文件36四、市场营销部管理文件56五、餐饮部管理文件64六、前厅部管理文件82七、客房部管理文件94八、管家部管理文件103九、康娱部管理文件111十、工程部管理文件115十一、保安部管理文件119一、总经理室1、酒店控制管理制度1）生产无形的服务产品要依靠各部门各岗位的员工来完成，而接受这种无形的服务产品则是客人，服务与被服务存在着一种一施一应的过程，要保证这个全过程处于规范的优质的状态，就必须在全酒店范围内建立一整套有效控制管理的规章制度。2）实施控制管理的步骤第一步确定明确的工作目标，订立统一的标准。标准是控制管理必不可少的条件，是评价工作量度和质度的基础，包括时间标准、成本标准、数量标准和质量标准等四大类。第二步测量与检查实际的工作状况，起始、过程以及结束。酒店管理者为方便能够做到经常地检查工作的进展情况，通常根据资料与要求制定图表来表示，使工作进度任务情况能够一目了然，以便尽早发现问题，分析处理，纠正错误，引导正确。第三步要将进度与标准对比，作差异分析。应该客观态度，分析原因，追究责任，直到有圆满答案为止。在分析中要根据现时客观情况。如对物的控制管理，对财的控制管理，对人的控制管理。第四步要及时纠正错误或失误的动向与行动，保证酒店所有运作人员和运作行为均在有效的控制管理之内。3）控制的方式与内容基本方式有三超前控制、现场控制和反馈控制。1超前控制。旨在注重于酒店的资源投入的控制，它包括对人力、物力、财务的投入实施有效的控制。2现场控制。是事中控制，主要是监督正在进行的工作过程，以确保预期的目标。现场控制有二点一是指导下属按照正确的方法与程序进行工作，二是监督下属的工作过程，以保证达到预期的效果。3反馈控制。在内容上包括质量、品种、价格、数量等，也包括服务态度、服务时间、服务方式、服务内容等，主要是以工作标准去衡量过去的工作结果，发现偏差，纠正未来，确保符合标准。4关键环节的控制酒店主要是利用设施设备为客人提供各种服务，这个过程中随机性和现场性很强，因此，必须根据自己的特点，抓住关键环节进行控制。主要内容有人事管理、产品质量、服务质量、成本消耗。1人事管理的控制。人本是酒店最大的成本。人力资源的开发与管理是服务质量能否实现优质的根本前提，尤其是中层基层管理人员的水平和重要岗位员工的素质，其控制权必须保证掌握在总经理权力之中，总经理按阶段施行科学有效的评估和分析，能上能让能下。2产品质量的控制。产品质量重要的是在于制定质量标准，并严格按标准执行。如菜肴标准，成功的酒店告诉我们，必须制定统一的标准菜肴，包括色、香、味、型、器、质、营养、卫生以及数量、码量、份量。只有严格地遵守，标准烹制，才能稳定质量，稳定才谈得上优质。3服务质量的控制。主要应通过服务工作的标准化、程序化、制定化等方式来完成。并通过原始记录、处理宾客投诉等措施，保证服务质量的提高。4成本消耗的控制。一是制定成本消耗的标准，如盘菜成本、单间客房成本、人事成本、管理费用标准等；二是加强成本核算，采购、验收、发放、使用和考核，要安排好各种比例，用数字告诉他们如何降低成本消耗，提高经济效益，并在此基础上制订价格。2、对属下管理人员的业绩考核与标准部门经理承诺表内容工作指令与具体要求执行人签名总经理兹收到您下达的新工作指令与要求，本人已明白内容和质量要求；并谨此声明，本人保证按工作指令中有关内容及质量要求，尽职执行。部门经理签名年月日执行人签名工作如果出现失误或擅离职守，未能按总经理下达的工作指令内容要求完成，愿意接受上级给予的经济和各种行政处罚，本人无怨无悔。部门经理签名年月日主管承诺表内容工作指令与具体要求执行人签名_经理兹收到您下达的新工作指令与要求，本人已明白内容和质量要求；并谨此声明，本人保证按工作指令中有关内容及质量要求，尽职执行。部主管签名年月日执行人签名工作如果出现失误或擅离职守，未能按总经理下达的工作指令内容要求完成，愿意接受上级给予的经济和各种行政处罚，本人无怨无悔。部主管签名年月日领班承诺表内容工作指令与具体要求执行人签名_经理（主管）兹收到您下达的新工作指令与要求，本人已明白内容和质量要求；并谨此声明，本人保证按工作指令中有关内容及质量要求，尽职执行。部领班签名年月日执行人签名工作如果出现失误或擅离职守，未能按总经理下达的工作指令内容要求完成，愿意接受上级给予的经济和各种行政处罚，本人无怨无悔。3、对属下管理人员的评估一、市场营销部经理与部门业绩考核标准考核项目标准考核项目标准1营业指标的完成万元18录音、录像、图片资料档案年归档1次/年2协助单位的建立万元19名人题词档案年归档1次/年3客房出租率万元20公关资料档案年归档1次/年4客房出租收入万元21对外活动档案年归档1次/年5餐饮收入22新闻宣传档案年归档1次/年6会议收入23广告档案年归档1次/年7其他收入24大型活动亲自组织安排8免费宣传广告6次/年25部门出勤率1009馆内宣传广告包括大堂、客房1次/周26卫生检查合格率10010新闻报道报刊、广播、电视、杂志6次/年27执行酒店规章制度10011向新闻机构发送文章4篇/年28工作小结1次/月12印刷制作合格率9829公共关系讲座4次/年13节日环境布置合格率9830销售任务达到酒店拟定的客房出租指标9014录制酒店资料片2次/年31销售预测6次/年15对客宣传品合格率10032年度客源市场分析4次/年16公共场所宣传品摆放12次/年33提供竞争对象情况12次/月17酒店纪念品制作合格率10034部门辖区各员工被投诉情况二、前厅部经理与部门业绩考核标准考核项目标准考核项目标准1年客房营业收入达标21报纸分发准确率1002年客房平均出租率8122为宾客代办事项完好率1003年客房平均房价1523邮件处理准确率1004年平均房价增长率524商务中心打印材料合格率1005接待散客比例25商务中心复印传真合格率1006接待团队比例26总机应答不超过7接待外宾比例27总机叫早服务完成率1008年客房平均销售指数28总机留言服务完成率1009销售指数增长率4529总机挂长途合格率10010客源市场分析4次/年30建立客房档案10011商务中心营业收入4次/年31建立VIP客人档案10012商务中心营业收入32宾客投诉率00413大堂副理24小时值班到位率10033上岗员工外语合格率8014VIP房间检查1次/6天34员工出勤率10015房间钥匙分发无差错35环境卫生检查合格率8016入住登记手续合格率10036员工培训2小时/周17客房营业日报表1次/日37部门例会2小时/周18落实预订房间准确率10038班组例会19行李运送准确率10039部门辖区和员工被投诉情况20行李寄存无差错率10040三、客房部经理与部门业绩考核标准考核项目标准考核项目标准1营业指标万元/月18统计检查客用酒水1次/月2客房平均间天消耗万元/天19地毯无污迹及地毯洗涤达标1003客用棉织品报损件数件20洗涤沙帘2次/年4卫生合格率10021洗涤防火遮光帘1次/年5员工培训率10022卫生检查2次/周6外语合格率8523洗涤床盖1次/年7员工上岗达标合格率10024灯罩无污迹合格率1008各种器皿消毒合格率10025擦洗楼门窗玻璃4次/年9各种器皿报损件数00326家具打蜡2次/年10安全合格率10027地板打蜡4次/年11客人投诉率00428卫生洁具消毒合格率10012员工出勤率51029召开领班业务会1次/周13遵守各项规章制度合格率9830安全课1次/季度14主管碰头会1次/天31消防知识培训2次/年15检查巡视2次/天32部门辖区和员工被投诉情况16每日检查房间20间3317员工培训2小时/周34四、管家部主管与部门业绩考核标准考核项目标准考核项目标准1营业指标万元/年18客衣快件洗涤时间3小时2低值易耗费用指标万元19客衣慢件洗涤时间12小时3公用棉织品报损件数件20工服洗涤时间24小时4员工工服洗涤件数件21公用棉织品洗涤时间24小时5客衣洗涤件数件22员工上岗达标合格率1006客衣赔偿金额23员工出勤率1007客衣收发差错率024卫生合格率1008工服收发差错率025员工培训4次/年9公用棉织品收发差错率026有效劳动工时利用率10010工服报损率27员工工服换季2次/年11工服修补28遵守各项规章制度10012公用棉织品报损率0529员工仪容仪表着装10013客衣缝补数量0330与其他部门之间工作协调不脱解14客人洗衣投诉31机械设备完好10015客衣洗涤达标10032部门辖区和员工被投诉情况16工服洗涤达标1003317公用棉织品洗涤达标10034五、餐饮部经理与部门业绩考核标准考核项目标准考核项目标准1经营计划指标19菜点翻新花样率302毛利额20菜单更换次数4次/年3毛利率21美食节1次/2个月4部门效益22餐厅员工上岗前例会5员工平均年收入（全员劳动指标）23出勤率100篇二XX4星级酒店餐饮部规章制度餐饮部餐饮部组织机构图餐饮部工作概述餐饮部是饭店的主要营业部门之一。其工作的好坏，直接影响着饭店的经济收益和声誉，也反映了饭店的管理水平和服务质量。餐饮部负责经营中餐厅、西餐厅、咖啡厅、酒吧，可以为宾客提供中、西式零点、散餐、自助餐、团体包餐、宴会、酒会、客房用餐、会议及酒吧服务。餐饮部各类人员岗位职责餐饮部经理岗位职责直属上级分管副总经理督导下级餐饮部各级人员岗位职责全面负责餐饮部的经营管理工作。负责组织、制定、调整餐饮部的短期工作计划和长期发展计划，加强餐务管理，督导餐饮部日常运作，建立部门正常的工作秩序，落实岗位责任制，完成总经理下达的各项工作和经济指标。工作说明1负责组织制定服务标准与操作规程，并督导各岗位主管实施，确保服务质量、食品质量、卫生质量达到较高水准。2掌握市场行情，确定餐饮制品的成本标准，有效地监督和控制成本，以保证销售和利润指标的完成。3与人力资源部配合招聘、挑选、奖励、处罚、晋升、调动餐饮部员工，并参与培训工作。4有效的使用人、财、物，协调餐饮部各单位之间的关系，使之有机配合，保持通畅高效率运转。5参加酒店例会与经营分析会，主持日常和定期的部门会议。传达酒店有关文件，规定并组织实施、落实和检查。6亲自组织、安排大型团体就餐，加强对餐厅、厨房工作的巡视监督，处理客人的重大投诉问题。7制定服务技能和烹调技术的培训和考核计划，定期同总厨研究菜式，推出新菜品，按季节更换菜单。8与其它部门保持密切联系，加强团结合作，与顾客建立良好关系。9制定餐饮部物资采购计划，有效控制物料消耗。10做好各级岗位负责人的工作考核，评估员工成绩，奖优罚劣。11定期向总经理汇报工作和人员情况。12切实抓好防火、防盗、卫生消毒等各项制度的落实与检查，并定期组织经常性的安全防火教育。13根据酒店总体预算要求，制定餐饮部的月、季、年度预算指标。14抓好设备、设施的维护和保养，确保各类设施处于完好状态。15完成上级领导交办的临时性工作。餐厅经理岗位职责直属上级餐饮部经理督导下级餐厅各级人员岗位职责全面负责所属餐厅的经营和管理工作，确保优质服务，完成餐饮部下达的经营目标。工作说明1负责拟定本餐厅的工作计划、促销策略，制定服务标准、工作程序及要求，并组织实施。2根据各区域领班上报的工作状况，调整工作计划。3迎送重要客人，处理客人投诉，并就客人的投诉意见向上级领导汇报。4根据不同时期的客人反馈意见，指导楼面领班制订相应的培训计划，并检查执行情况。5传达酒店的经营方针和各项规章、规定的要求，组织执行并及时收集员工意见汇报上级领导。指导楼面领班工作，并对餐厅所属员工进行工作绩效评估。6巡察本区域营业时间的各项服务工作情况，督导本部员工工作，掌握营业状况。7与厨师长保持良好的工作合作关系，根据季节和客人意见提出对菜品改进的建议，并及时将顾客对菜品的意见反馈给厨师长。8建立物资管理制度，组织管理好各餐厅的各种器具和物品。9负责餐厅的各种用具、设备的维修和购置计划。10负责餐厅经营成本控制，加强对易耗品的管理与控制，做好节水、节电工作，提高经济效益。11每日参加班前会，会前主动与厨师长沟通，确定当日缺菜情况，并予以班前会中进行通知。定期召开员工会议，对员工进行奖评。12建立餐饮部客户档案，掌握客源情况，提供针对性服务。13负责入店员工和实习生的岗前集中培训，并对在岗服务人员进行不定期的业务理论和操作培训。14负责餐前和餐后的卫生检查、准备及收尾工作。15餐中对各岗位服务人员的工作进行检查、督导。16掌握员工的思想动态，处理员工纠纷，解决员工困难。17检查餐厅的设备、器具的合理使用及维护保养，使各项设备处于完好状态。18了解常客喜好，对菜品及服务及时调配，使服务更加完善。19建立小件物品代管卡，并定期清查餐厅的设施和餐具。20掌握员工出勤情况，合理调配人员，做好员工评估工作。21确保防火、防盗、消毒等各项安全条例的实施并检查。22完成领导交办的其它任务。质检、成本核算员岗位职责直属上级餐饮部经理岗位职责负责部门的质量检查及年度、季度、月度、日度的成本核算工作。工作说明1熟练地操作微机。2每天不定时对餐饮部门的软、硬件进行检查，并作记录评估。3负责每月汇总、核实本部员工的考勤、考绩，经部经理批准，报人力资源部。4监督采购、供货渠道、收货程序以及原材料质量。5每日汇总各餐厅客赔及消耗品的统计，并做好分析记录。6负责餐饮收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告。（每月15日、30日）7每日汇总器具的破损情况，并以周为单位进行汇总汇报。8审核“餐饮销售日报表”和“餐饮营业成本报表”。9做好以半月为单位的成本盘点和餐具、用具盘点，并及时汇报。10参与厨房餐饮材料的月末盘点工作，并做账务分析。11负责每日上座率、人均消费的数据汇总和中、西厨房每周上报点菜率的汇总和存档工作。12配合厨师长编出每道菜的标准成本。13参加餐饮部会议，对质量问题及时处理落实、汇报。14完成上级领导交办的临时性工作。中餐领班岗位职责直属上级餐厅楼面经理督导下级中餐区域服务人员岗位职责配合中餐厅经理，负责班组管理，搞好对客人的服务工作。工作说明1掌握服务员的出勤情况，每天班前会点名，补充中餐经理未尽事宜。在餐厅经理不在的情况下，主持工作。2负责检查服务员仪容仪表、区域卫生及餐中服务有关物品的准备，带领并督促服务员做好各项工作。3了解当日客情，必要时向服务员详细布置当班任务。4模范执行规范服务的程序，并督导服务员为宾客提供最优质的服务。5检查服务备品橱里的备品是否合乎要求，及餐前各方面准备情况。6负责所辖区口布、香巾及其他物料消耗品的管理，控制易耗品的发放，按低值易耗品考核办法领用物品，监督服务员对易耗品的使用和配制。7负责审核订餐通知单，视客源情况随时调整服务员。8开餐时，协助餐厅经理与厨房搞好协调，保证按时按质上菜。9主动与宾客沟通，了解宾客要求。篇三星级酒店例会管理制度酒店周例会管理制度自酒店建立晨会制度以来，实现了上下级、各平行部门间的有效沟通，提高了管理水平和工作效率。随着酒店持续发展，为进一步实现工作信息无障碍交流，加强部门之间的沟通与协作，确保酒店良性运转，特修订、完善酒店周例会制度，进一步规范例会行为，建立良好的例会纪律，提高会议质量，有效解决各项工作问题。一、召集人总经理二、时间每周二、周五早晨900三、地点办公区二楼会议室四、参会部门如下顺序入座并发言营销部、前厅部、管家部、客房部、餐饮部、工程部、安全部、物管部、财务部、行政部、营运总监五、会议程序1总值班经理（MD）汇报值班情况，关注上班总值发现的问题，跟进相关部门整改落实情况。2各部门汇报工作进度、重要工作完成情况、上级交办工作完成情况，以及当日重要工作并汇报需要各部门共同协调解决及完成的工作。3听取分管副总经理、党总支书记及总经理通报酒店经营管理工作，指出各部门工作中存在的问题、提出工作要求，发出工作指令。4各部门负责人认真记录会议内容，高度重视工作指令，提高执行力，日事日毕，日清日高。于例会当日1600前将部门督办工作事项、完成时间及落实措施通过西软发至行政部。行政部负责对各部门的反馈信息进行核对、汇总传至酒店领导及各部门。六、周例会制度1部门第一负责人参会，凡因公事、个人病事假或年休假原因而无法参加例会者，须事先向行政部提出申请，报总经理批准后，授权部门第二负责人参会，部门不得缺席。2例会参加人员不得无故缺席，迟到和早退，违反纪律者，按照质量管理守则相关规定予以3050元/次的处罚。3例会过程中，手机必须保持静音或振动状态，手机响铃者，予以10元/次的处罚。例会过程中不得接听电话，特殊情况须汇报总经理后方可至会议室门口接听，接听完毕后，立即回到会议中。4汇报内容要求简明扼要，注意汇报时的语速适中，吐字清晰，汇报一律用普通话。例会是明确工作目标和解决问题的会议，会中做到“不解释、不争辩、不描述”。5各部门督办工作事项的上传及督办落实反馈要有时效性，凡当日不能办结的工作事项，须列出工作完成时限，若无工作时限的反馈视为无效反馈。未在时间结点上传督办及无效反馈（时间结点）者，视情况予以部门负责人50100元/次的处罚。6每周一至周五，部门经理助理（含助理）以上管理人员需至行政部人劳处签到，未签到者，视情况予以当事人50100元/次的处罚。七、周例会通报事项1营销部1酒店未来7天预定情况；2相关网站的酒店网评，以及竞争对手收入分析；3当日大型会议及团队情况跟进；4部门工作汇报；5需相关部门协调事宜；2前厅部1通报酒店出租率，住客房间数，平均房价，取消预定房间数；2通报当天预计到店的VIP；3大堂副理（AM）记录的宾客投诉及意见、酒店突发事件等；4周二需通报上周末的酒店整体情况；5部门工作汇报；6需相关部门协调事宜；3管家部1通报和谐卡用户接待情况；2通报VIP接待及大型会议接待，皇金管家服务；3部门工作汇报；4需相关部门协调事宜；4客房部1本月预算进度分析；2通报维修房数及原因；3通报会议接待情况；3部门工作汇报；4需相关部门协调事宜；5餐饮部1通报餐饮收入情况，餐饮成本及本月预算进度分析；2通报餐饮预订情况3通报网络团购情况；4部门工作汇报；5需相关部门协调事宜；6工程部1酒店能源成本分析；2通报工程维修项目进度情况；3部门工作汇报；4需相关部门协调事宜；7安全部1通报停车场收入情况，部门收入预算进度分析；2通报停车场会议接待车位预留情况；3部门工作汇报；4需相关部门协调事宜；8物管部1通报员工餐厅小炒收入情况；2部门工作汇报；3需相关部门协调事宜；9财务部1通报酒店整体收入情况及本月预算进度分析；2部门工作汇报；3需相关部门协调事宜；10行政部1部门工作汇报；2需相关部门协调事宜；11营运总监1通报酒店市场销售情况2通报网络评价篇四五星级酒店管理制度五星级酒店管理制度财务管理制度目的加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。一、财务借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。第七条借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。1自制原始凭证指入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。2外来原始凭证指我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。3会计凭证保管期限为十五年。第六条会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理办法第一条营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范围工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。第三条现金收付的手续和规定在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。第五条主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。第七条要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。第二条背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。六、盘点管理制度第一条目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条盘点范围（一）存货盘点系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务由财务部主管会计盘点。3、财产由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派与职责（一）总盘人由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人由总经理派人担任。（五）会点人由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条盘点前的准备事项（一）盘点编组由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第一条出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。第三条内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。第二条将采购计划送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部厨师长或生产班长财务部审批后持验收凭证、发票审批签字后总经理采购员总经理核帐、报帐财务。其他物品采购流程图篇五高星级酒店工程部管理制度XX酒店工程部管理制度汇编目录1设备设施管理总则42工程部组织机构图53工程部工作描述64工程部业务程序图1441日常维护保养程序1442报修程序1543设备检修程序1644设备故障/事故处理程序1745增改项目程序1846配电巡检程序1947发电机检修程序2048给排水巡检程序2149电梯日常巡检程序22410电梯事故处理程序23411空调运行检查程序24412安全监控系统保养26413设备购置程序27414设备报废程序285工程部操作规范和规程2951工程部日常维修程序2952中央空调操作规程3053中央空调主机运行规程3054中央空调安全操作规程3155空调水泵维修保养规程3156空调冷却塔维修保养规程3157空调风柜保养规程3158安全用电和操作规程3259配电工安全操作规程32510低压操作规范与要求32511电工维修操作规范与要求33512电工带电操作规范与要求33513电工倒闸操作要求33514停电检修工作要求33515电气事故处理规程34516电梯维修保养人员安全操作规程34517电梯困人紧急救援措施35518电焊工安全操作规程36519气焊气割工安全操作规程36520机修工安全操作规程36521全能技工操作程序37522电焊机安全操作规程37523台式钻床安全操作规程37524砂轮机安全操作规程37525砂轮机切割机安全操作规程386工程部管理制度38612设备安装和竣工验收制度38613设备缺陷管理制度39614设备动态管理制度39615设备报废制度41616备品备件管理制度41617设备事故处理管理制度41618设备台帐和档案管理制度42619生活用水管理制度426110热水、蒸汽、暖气供应管理436111钥匙管理制度436112能源管理制度436113夜间工作（值班）管理规定446114设备运行交接班制度4462强电管理制度44621电梯技术档案管理44622电梯例行保养检查45623电梯机房和井道管理制度46624电梯钥匙管理规定46625电梯维修保养人员岗位责任制46626电梯管理人员岗位责任制47627电梯机房安全生产规定47628变配电设备维修保养制度47629变配电设备例行保养巡查制度476210变配电电工交接制度486211高低配电间安全管理制度486212变电运行人员“三熟”“三能”496213变配电室防火制度496214电气事故处理制度4963弱电系统管理制度49631卫星电视闭路系统管理制度49632卫星电视系统日常检查内容及标准50633卫星电视系统工作标准50634视听系统管理制度51635视听系统工作标准51636视听系统定期检查维护项目5264空调管理制度53641空调组运行、维修管理制度53642空调保养制度54643空调组交接班制度5465给排水管理制度55651给排水交接班制度55652给排水机房管理制度55653给排水系统工作制度55654给排水系统检测与修理制度56655给排水设备维护检修制度56656给排水巡回检查制度57657给排水交接班前的准备工作57658给排水交接班事项58659给排水安全责任制5866设备设施维修