土矿安全标准化管理手册

4目录颁布令2矿长任命书31前言错误未定义书签。11平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿简介512编制手册目的和范围813引用标准、术语、定义814安全标准化管理手册的管理102安全标准化系统要素描述1221安全生产方针与目标1222安全生产法律法规与其他要求1423安全生产组织保障1624风险管理1925安全教育与培训2126生产工艺系统安全管理2327设备设施安全管理2428作业现场安全管理2529职业卫生管理27210安全投入、安全科技与工伤保险28211检查29212应急管理30213事故、事件报告、调查与分析31214绩效测量与评价323附录3531安全组织结构图3532行政组织结构图错误未定义书签。33安全标准化文件结构表3734安全标准化系统运行说明424附件4741安全生产许可证4742采矿许可证4843爆破许可证4844营业执照492颁布令为了进一步巩固、完善本矿的安全管理，落实以人为本的管理理念。依据金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ200712006）和金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南（AQ200732006），总结了本矿投产以来安全管理的经验和当前的实际情况，组织制定了平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全标准化系统管理手册。平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全标准化系统管理手册阐述了本矿安全管理的理念、方针及目标，是指导本矿进行安全标准化管理活动、实现安全生产方针和目标的纲领性文件及行动准则，是本矿安全管理体系的重要组成部分。经审定，现予以批准并发布，并于2014年1月1日起正式实施。平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿矿长邓勇二一四年一月一日3任命书为了认真贯彻执行金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ200712006）和金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南（AQ200732006）两个标准的要求，建立本矿安全标准化系统，并确保安全标准化系统的有效运行，特任命陈炳章、宋超为本矿安全矿长，全面负责本矿安全标准化系统的建立、实施、运行和持续改进工作。平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿邓勇二一四年一月一日4安全生产目标与指标远期目标零事件、事故杜绝。近三年目标零事故、零伤害；事故隐患整改率100以上；矿床开拓及开采有关安全参数符合设计规范要求率100；特种设备及安全附件校验及时率为100；安全标准化等级达三级。2014年目标死亡事故和重伤事故为零；安全防护装置完好率达到100；劳保穿戴合格率达到100；安全教育与培训合格率达到100；特种作业人员持证上岗率达到100；采用行业推广的新技术、新设备、新工艺率100；事故隐患整改率100；矿床开拓及开采有关安全参数符合设计规范要求率80；车辆及空压机安全附件校验及时率为100；完成安全标准化体系创建及试运行工作，实现安全标准化等级达三级标准。51前言11平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿简介111矿区位置及交通矿区位于曹川镇下坪东约5KM处。行政区划隶属山西省平陆县曹川镇管辖。矿区位于中经条山中段南部，黄河北岸，距黄河有3KM。行政区划隶属平陆县曹川镇管辖。地理坐标为东11135591113622，北纬345551345610。112矿山开采现状平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹铝土矿属于单独保留露天矿山，开采矿种为铝土矿。矿山于2005年5月20日取得过生产许可证，原矿山名称为“平陆县钟氏塑料制品有限公司椿头凹耐火粘土矿”。2010年12月30日，山西省国土资源厅给椿头凹铝土矿颁发了新的采矿许可证，矿山名称更改为“平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹铝土矿”。证号C1400002009096120038464,有效期至2015年12月30日，开采矿种为铝土矿，规模为1万TA。山西省安全生产监督管理局于2013年12月9日颁发安全生产许可证（晋）FM安许证字【2013】9940号，有效期至2016年12月8日。矿区面积为0288KM，开采矿种为铝土矿，开采标高为450M300M，生产规模为1万TA。椿头凹铝土矿采矿许可证许可范围内圈有3个矿体，矿体贯穿矿区南北，最低标高365M,最高标高465M，分别为A1、A1、A1，A1矿体分布于矿区北部，矿体出露最低标高430M，最高标高465M,A1矿体分布于矿区中部，矿体最低标高400M,最高标高465M。A1分布于矿区的南部，矿体最低标高365M,最高标高388M。设计开采范围为矿区北部A1矿体，设计开采标高为450M430M。目前正在矿区北部A1矿体作业。212交通地理位置矿区位于曹川镇下坪东约5KM处，有简易公路与下坪曹川镇平陆县沿河公路相通，交通较为便利。6113矿山总平面布置矿山现有总平面图由露天采矿场、矿山堆场、排土场和采矿工业场地、矿山办公生活区以及生产运输、辅助运输系统等各部分组成。露天采矿场在矿区北部A1矿体总占地面积为143万M，排土场容量3284万M，号矿体生产期排放总量约为。设计开采标高450M为430M。排土场场址位于矿区内号矿体南部沟谷中，132万M。矿山堆场位于矿区南侧的道路旁，南北宽10M，东西长20M占地面积200M。其余办公、值班室等设施均布置在运矿公路两旁的适宜地点。运输道路依据自然地形，采用树枝线或折返式布置，主运输道路位于矿区外，各阶段水平通过采区内道路与主运输道路相通。114开拓开采方法矿区采用露天开采公路运输开拓方案，采场内部采用汽车运输，采场采剥采用ZGYX410A型潜孔钻机钻孔，进行中深孔微差爆破，爆破采用膨化炸药，采用非电导爆管起爆导爆管爆破网络进行微差爆破。EC210B挖掘机装载，20T自卸汽车将废、矿石分别运往排土场和指定堆放地点。爆破产生的大块采用ZDC200破碎锤进行破碎松动后装车。采场清理由ZL50型装载机进行。115生产工艺平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿其工艺流程为穿孔爆破挖掘机、装载机铲装自卸汽车运输至指定堆存地点。116供水系统矿山设一流动洒水车，用于各工作面和道路的洒水降尘。117排水系统本矿为山坡露天开采，境界内汇水面积不大，矿山采场表面汇水采用自流排水方式。各开采平台沿推进方向留1的反坡，雨季采场平台汇水自流至采场附近沟。山谷。在排土场上游靠山侧及排土场两侧沿道路开挖截水沟，通过截水沟将排土场上游汇水排至下游的清水河中；在排土场的下游坡地15M处设置高3M的浆砌块片石拦土坝，在拦土坝底部沿坝体方向间隔2M左右预留300MM300MM的排水孔，将拦土坝内积水排至下游山7118通风矿区冬天采暖为办公室，采暖面积为120M2,冬季采用空调取暖，采场不取暖。办公室全面通风，保证每小时的换气次数不少于2次。其它一般要求防暑降温的作业区设台扇、吊扇。配电室视生产需要设空调器。119供配电系统矿山供电电源由椿头凹10KV架空线供给，采用单回到矿山地表场地。在值班室附近设一50KVA的变压器和配电室供生活检修用电。地表照明和生活采用220VAC电源，电力变压器采用跌落开关保护，低压配出回路采用低压断路器保护，电动机回路采用交流接触器和热继电器保护。在装有手持电器的插座前，均设漏电保护装置；在配电室、控制室和用电设备处安装过载、过流和短路保护装置。1110机构设置及人员情况矿山从业人员12人，仅白天一个班进行生产。矿山设安全管理小组，由矿长任组长，分管安全、技术的副矿长任副组长，后勤班班长、穿爆班班长、铲运班班长、破碎班班长为成员，形成安全管理网络。1111主要设备一览表序号设备名称型号及规格单位数量备注1潜孔钻机ZGYX410A台1柴油动力2挖掘机EC210B台1柴油动力3破碎锤ZDC200台1柴油动力4装载机ZL50台2排土场、采场各一台5自卸汽车10T辆8备用一辆6洒水车5M辆1柴油动力812编制手册目的和范围121目的本手册依据AQ20071金属非金属矿山安全标准化规范导则及金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南，阐述平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全生产方针和安全标准化系统构架，描述了标准化系统的14个要素。本手册是平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿建立安全标准化系统，实施并保持安全标准化系统有效运行，确保贯彻平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全生产方针，承诺遵守法律法规，实现持续改进的重要依据。122适用范围1本手册适用于平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿范围内的管理、工艺、设备设施、作业过程所涉及的危险危害因素的辨识评价和控制管理，安全标准化系统的建立、实施、保持和改进。2本手册适用平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿“内部评价”及“管理评审”，是安全标准化系统运行的依据。3本手册适用第三方作为安全标准化系统审核的基本依据。4本手册是平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿对外介绍本矿安全标准化系统，向社会和各相关方承诺遵守法律法规和持续改进的宣传性文件。13引用标准、术语、定义131引用标准1AQ200712006金属非金属矿山安全标准化规范导则。2AQ200732006金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南。132术语和定义本手册采用AQ200712006金属非金属矿山安全标准化规范导则和AQ200732006金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南标准中的有关术语和定义。1安全标准化系统根据GB/T280012001、AQ200712006金属非金属矿山安全标准化规范导则和AQ200732006金属非金属矿山安全标准化规范露9天矿山实施指南两个标准建立的管理系统。2部门平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿各单位的简称。包括班组。3一级文件平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿制定的制度文件，是手册的支持性文件。4二级文件平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿制定的各项作业文件。包括作业指导书、应急预案、安全检查表等。5三级文件平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿制定的各项相关记录。133本手册中引用的其他术语及定义1金属非金属露天矿山在地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。2员工代表在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。3任务观察对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。4关键任务属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。5事件导致或可能导致事故的情况。6危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。7危险源辨识识别危险源的存在并确定其性质的过程。8风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。9相关方关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。安全绩效指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。10供应商为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。11承包商在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。1014安全标准化管理手册的管理141安全标准化管理手册的编制1矿长组织平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿管理手册的编制、审核及实施。2安全员负责安全标准化管理手册的编制。3各班组负责安全标准化管理手册的会签。142安全标准化管理手册的审批与发布1矿长组织安全标准化系统领导组对安全标准化管理手册初稿进行审核，提出修改意见,安全员负责拟制安全标准化管理手册报批稿。2矿长审阅批准安全标准化管理手册，签署颁布令。143安全标准化管理手册的发放及解释1经矿长签署颁布后，后勤班登记，由安全员按清单发放。2安全标准化管理手册的解释权归安全矿长及由其授权的安全员。144安全标准化管理手册的管理1安全员负责组织手册编写、校审、修订、换版等，并对手册的使用、保管实施监督。2安全标准化管理手册必须编号、登记，妥善保管。手册持有者调离岗位时，须将手册交回发放部门。3后勤班负责安全标准化管理手册的档案管理。145安全标准化管理手册的使用、修订和换版1平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿各班组人员应严格执行本手册的要求和规定。手册使用期间如有修改意见，各班组负责人应及时汇总意见，并将信息反馈到安全员。2安全员定期对安全标准化管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经矿长批准予以修订。3当机构发生较大变化并提出新的要求时，矿长组织换版。4需要修订或换版的安全标准化管理手册，安全员按制度组织修订或换版，收11回旧的手册进行登记作“销毁”处置并报后勤班。122安全标准化系统要素描述21安全生产方针与目标1总则建立并不断完善安全生产方针管理制度及安全生产目标管理制度。安全生产方针为平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿安全工作的方向和行动准则，表明本矿安全标准化的总体目标和改进安全绩效的正式承诺。依据安全生产法律法规及其他要求、安全生产方针以及其他需要考虑的要素，针对本矿相关单位的职能和层次制定文件化的安全生产目标。2职责1安全员负责制定安全生产方针管理制度以及安全生产目标管理制度,并根据需要及时修订更新。2安全管理机构制定、评审与修订安全生产方针与目标，并由矿长批准、签发。3安全员负责检查各班组安全生产方针的贯彻情况及安全生产目标的实现情况。4各班组主管组织宣传、贯彻、执行安全生产方针，并按照计划落实安全生产目标。3控制要求31安全生产方针与目标的制定依据311方针的制定依据1危害识别，风险评价的结果；2应遵守的安全生产方面的法律法规及其他要求；3过去和现在的安全绩效，特别是事故经历；4风险特点与核心业务；5关于安全问题的价值观和指导思想；6安全标准化系统标准。312目标的制定依据1本矿的安全生产方针；132各个部门的职能；3经评价确定的重大风险；4适用于本矿的法律法规及其他要求；5可选的技术方案；6相关方的观点。32方针的内容应体现1遵守法律法规；2安全的总体目标；3方针适用期内安全绩效改进的幅度；4企业风险的特点；5预防伤害和疾病；6预防财产损失；7持续改进及改进行为的承诺。33安全生产目标应1与安全生产方针相一致；2体现本矿的风险特点和不同职能、层次的具体情况；3具体并可测量。34方针与目标的管理1安全生产方针与目标应由最高管理者签字方可执行；2安全生产方针与目标应按照安全生产方针管理制度以及安全生产目标管理制度的要求，定期更新、修订，并及时传达给本矿全体员工及相关方。4相关文件1安全生产方针管理制度2安全生产目标管理制度1422安全生产法律法规与其他要求1总则建立并不断完善安全生产法律法规与其他要求管理制度，获取、识别适用于平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿生产活动中的安全法律、法规、标准及其他要求，确认其适应性并跟踪其变化以及更新，并及时传达给员工及其他相关方，提升员工法律法规意识。2职责1安全员负责组织制定安全生产法律法规与其他要求管理制度。2安全员负责安全生产法律、法规及其他要求的汇总，检查并及时更新适用法律法规与其他要求清单。3安全员负责将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传递给各班组，由各班组传递给本单位员工。4各班组负责获取相关的法律、法规、标准及其他要求，并遵照执行，负责本部门员工的法律法规意识提升的跟踪，报安全员汇总。3控制要求1安全员应按照安全生产法律法规与其他要求管理制度的要求，获取并确认适用于本矿的安全生产法律、法规、标准及其他要求。2安全员应与有关部门和机构建立有效的联系渠道，以及时获取安全生产法律法规及其他要求，在获取的同时对其适用性进行确认，保存使用的文件并建立清单。3各班组收集相关的安全生产法律法规及其它要求应及时通报安全员。4各班组应制定本部门的员工法律法规意识提升计划，并按计划进行调查，报安全员汇总，提升员工的法律法规意识。5安全员识别、收集适用的安全生产法律、法规、标准和其它要求,及时登记形成清单，并向各班传达，提供查询。6安全员跟踪法律法规标准和其它要求的变化，定期进行评审并及时更新。7根据新的法律、法规、标准及其他要求对平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿的有关文件、标准进行修订并将有效文件、标准及时宣传贯彻到相关单位和人员。158安全员要检查法律法规及其他要求在有关的安全管理制度中的融入情况，确保融入的合理有效性。9安全员负责法律法规及其他要求的符合性评价。4相关文件安全生产法律法规与其他要求管理制度1623安全生产组织保障1总则建立并不断完善安全生产组织保障的相关制度，确保本矿的安全管理投入足够的时间、精力和资源、为平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹粘土矿的安全管理提供组织保障。2职责1安全员负责组织编写安全标准化管理手册。2安全员负责编写安全生产责任制管理制度，建立健全本矿安全生产责任制3安全员负责编写安全管理机构设置与人员任命制度、员工健康监护档案、文件和资料管理制度、安全记录管理制度、外部联系与内部沟通管理制度、合理化建议制度、管理评审控制制度、安全生产认可与奖励管理制度、工余安全管理制度、安全生产档案管理制度及安全生产奖惩制度等相关的安全生产规章制度。4矿长负责安全标准化管理手册的批准发布。5安全标准化矿长负责安全标准化系统制度文件的批准发布。6安全员负责安全标准化系统作业文件的批准执行。7后勤班负责编写供应商与承包商管理制度。8安全员负责安全标准化系统文件及相关文件和资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。3控制要求31安全生产责任1安全员按照安全生产责任制管理制度的要求，保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。2根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。1732安全管理机构设置与人员任命1安全员应按照安全管理机构设置与人员任命制度的要求，保证按照安全生产法律法规的要求，设置合理的安全生产管理机构或配备专职的安全生产管理人员。2根据自身的状况与需要，设立安全生产委员会。安全生产委员会应定期召开审查安全工作进展和确定发展方案的会议，形成会议纪要并由组长签发。纪要的内容应包括研究的主要内容和实施方案。3应确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员机构及主要职责。4矿长应根据安全生产法律法规的要求，对相关人员予以正式的任命。33员工参与安全员应按照员工健康监护档案的要求，确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保障员工在安全状况异常的情况下拒绝操作而不会受到惩罚。34文件与资料控制1安全员按照文件和资料管理制度的要求，确保本矿的各项文件和资料的产生、使用、评审、修订和控制的效力和效率。2受控的文件和资料主要是A安全生产法律法规及其他要求；B安全标准化管理手册；C安全标准化系统制度文件；D安全标准化系统作业文件。35安全记录1安全员应按照安全记录管理制度的要求，对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。2各班组采用记录，真实地记录本部门安全生产活动的关键过程，以清晰地了解安全标准化系统的运行情况。3记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。36外部联系与内部沟通管理1安全员应按照外部联系与内部沟通管理制度的要求，建立外部联系渠道，明确职责，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确沟通的方式、时18机、内容、职责及信息的处理。2建立合理化建议制度，认真听取员工和相关方对安全健康问题的意见和建议，并确保所有意见和建议均得到适当的处理。37系统管理评审安全员应按照管理评审控制制度的要求，对以下事项做出规定1管理评审的频次和周期；2管理评审输入；3编制管理评审计划；4管理评审的准备；5管理评审的实施；6管理评审的输出；7纠正和预防措施的跟踪、检查、验证。38供应商与承包商管理1后勤班应建立供应商与承包商管理制度，并按照制度的要求组织实施。2后勤班应建立健全合格供应商和承包商的档案，并保存合格供应商和承包商批准过程的相关记录。3各班组应识别本单位承包商工作带来的风险，并在允许承包商员工使用企业设备、设施前组织对其进行培训。4安全员应组织对承包商的服务过程实施检查，以识别和控制承包商造成的风险。39安全认可与奖励1安全员应建立安全认可与奖励制度，并按照制度的要求，确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。2安全认可与奖励的方式以精神奖励为主，适当辅以物质奖励，通过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息。310工余安全管理安全员应建立工余安全管理制度，并按照制度的要求进行工余事故分析、工余安全教育培训，保证工余期间员工的人身安全。4相关文件1安全生产责任制管理制度192安全管理机构设置与人员任命管理制度3员工健康监护档案4文件与资料管理制度5安全记录管理制度6外部联系与内部沟通管理制度7合理化建议管理制度8管理评审控制制度9供应商与承包商管理制度10安全生产认可与奖励管理制度11工余安全管理制度12安全生产档案管理制度13）安全生产奖惩制度2024风险管理1总则建立并不断完善危害辨识与风险评价管理制度，识别各类危害因素，进行风险及其影响的识别与评价，确定不可承受风险，并选择适当的方法控制风险。2职责1矿长负责组织审核批准不可承受风险及控制计划清单。2安全员科长负责危害辨识与风险评价的组织领导工作。3安全员负责编写危害辨识和风险评价管理制度，并组织实施，负责危害因素的汇总、登记并组织对危害因素进行评价，初步确定不可承受风险。4各班组负责本部门危害辨识和风险评价，建立本部门的危害辨识与风险评价表。3控制要求1安全员应建立并保持危害辨识和风险评价管理制度，制度中应对危害辨识、风险评价的范围、方法、步骤、辨识的充分性和评价的合理性、不可承受风险的确定原则及控制计划等做出具体的规定。2危害辨识、风险评价的范围应覆盖所有生产、管理、人员和设施，充分考虑人、机、物、作业环境、管理几方面的不安全因素并考虑新、改、扩建项目的风险。3危害因素的识别应依据有关法律、法规、标准、规范性文件及相关方要求，采用现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。4危害因素的识别与风险评价同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，应考虑包括供应商、承包商在内的所有进入工作场所人员的活动，以及所有工作场所内的设备、设施；危害因素的辨识和评价还要考虑人的不安全行为、物的不安全状态以及生产过程中的危险和有害因素。5对不可承受风险制定适当措施进行控制。6安全员应制定关键任务识别与分析管理制度，确保所识别的关键任务均有相应的作业指导书。作业指导书应简明扼要，突出关键步骤及要求。7安全员应编写强制性授权工作流程识别与控制制度，对重大的风险、需要许可的危害进行管理，并建立清单。218安全员建立任务观察制度，并对从事任务观察人员进行观察方式、方法的培训，保持任务观察记录。9安全员应建立危险作业审批制度，确定需要审批的工作范围，各班组应按照要求执行审批程序。4相关文件1危害辨识、风险评价与危险控制管理制度2关键任务识别与分析管理制度3任务观察制度4强制性授权工作流程识别与控制制度5危险作业审批制度25安全教育与培训1总则建立并不断完善安全教育与培训管理制度，识别培训需求,制订实施培训计划，不断提高本矿全体员工、尤其是重要岗位人员的安全意识和能力，确保员工能够胜任其承担的任务和职责，满足与之相适应的安全标准化系统工作的要求。2职责1后勤班负责编写安全教育与培训管理制度，负责职工安全教育培训的管理，制订年度职工培训计划。2各班组根据本单位需求，向后勤班提出安全培训需求计划，由后勤班安排经批准实施的人员参加培训，安全员负责培训内容及授课。3后勤班开展培训效果评审，纠正不符合项，提出和采取改进措施。4各班组负责本部门的员工安全意识情况的辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟练程度。3控制要求1后勤班应按照安全教育与培训管理制度的要求，组织并执行安全教育培训工作。2安全教育与培训管理制度应规定培训需求的确定原则，后勤班编制年度培训计划，由矿长批准后下达各有关部门实施。并对各班组的培训实施情况进行监22督，进行培训效果的测评；根据测评结果，会同安全员对培训计划进行评审和修订。根据情况需增加的临时培训计划的确定和实施，与年度培训计划类似。3安全员应提供各种视听材料提高员工的安全意识。4后勤班应针对已识别的培训需求，确定培训计划。5后勤班应对安全教育与培训的结果进行评估，评估的途径应包括A学员反馈；B绩效改善调查；C管理层反馈；D测试结果的分析；E现场应用能力的跟踪。4相关文件安全教育与培训管理制度2326生产工艺系统安全管理1总则建立并不断完善生产工艺系统安全管理方面的各项制度，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，提高生产过程的本质安全水平，降低风险。2职责1安全员负责编写设计管理制度、采剥工艺管理制度、生产保障系统管理制度以及变化管理制度。2安全员负责接受外委单位的初步采剥设计，并在其基础上，设计本矿的中长远计划。3安全员负责监督矿各班组执行采剥设计的情况。4安全员负责监督生产运行科的采剥设计。5安全员负责设计文件和图纸的制作和保存。3控制要求1安全员应按照设计管理制度的要求，对设计的质量进行有效的控制，保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2设计管理制度应对设计的过程、设计技术交底、文件图纸保管及设计的安全评价方面做出明确的规定。3安全员应按照采剥工艺管理制度的要求，确保选用的开采顺序、开采方式和台阶参数适合揭露的矿体地质条件，保证开采范围在采矿许可证划定的范围内。4设备、设施之间应相互匹配，并能满足工序要求。5各工序之间应相互匹配，满足本矿生产的要求。6安全员应按照生产保障系统管理制度的要求，对运输、排土、供配电、防排水和防灭火等系统实施管理，保障工艺生产的顺利开展。7安全员应按照变化管理制度的要求，确保无论是安全标准化系统本身，还是其运行条件发生变化，实施变化前均应进行危害辨识与风险评价，保证工艺变化前进行评审与批准。4相关文件241设计管理制度2采剥工艺管理制度3生产保障系统管理制度4变化管理制度27设备设施安全管理1总则建立并不断完善设备设施方面的各项安全管理制度，有效控制设备设施的采购、安装、调试、检查、维护和报废方面的管理，保证特种设备的检测检验。2职责1后勤班负责编制设备设施管理制度、设备设施维护制度及设备异常情况报告制度。2安全员负责编写特殊工种管理制度。3后勤班负责对设备设施的采购、安装、调试、验收使用、维护和报废过程的管理。4后勤班负责组织对特种设备及安标产品的检测检验。5后勤班负责设备异常情况的调查及处理。3控制要求1设备设施安全管理制度应对以下要求做出规定设备设施的采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废的过程。2后勤班应按照设备设施维护管理制度的要求，确保维护系统的效率和效力。规定设备设施的维护计划和维护周期的确定原则、维护结果的反馈与沟通要求、维护系统的效力和效率的评估及其更新原则等内容。3后勤班应按照设备异常情况报告制度的要求，保证在设备出现异常情况时，得到迅速而有效的管理。4后勤班应根据法律法规与其他要求，以及危害辨识与风险评价结果，对识别出的需要检测检验的设备设施定期组织检测检验。5安全员应按照特殊工种管理制度的要求，对本矿的特种作业人员进行管理。254相关文件1设备设施安全管理制度2设备设施维护、检修制度3设备异常情况报告制度4特殊工种管理制度28作业现场安全管理1总则建立并不断完善作业现场安全管理方面的相关制度，加强作业现场的安全管理，对作业现场的环境、作业过程、劳保等进行有效的控制。2职责1安全员负责制定作业环境安全管理制度、安全警示标志管理制度、铲装作业管理制度、运输作业安全管理制度以及排土作业安全管理制度。2后勤班负责制定劳动保护用品管理制度。3各相关部门要按照制度规定落实本单位作业现场的安全管理，保证物料、设备、设施、器材、通道、作业环境得到控制。4安全员负责制定边坡管理制度。5后勤班负责制定交接班管理制度。6后勤班负责制定消防管理制度、交通安全管理制度。3控制要求1安全员应按照作业环境安全管理制度的要求，对开采境界、采场环境、以及照明、噪声、粉尘及车间的清洁进行综合管理。2安全员应按照安全警示标志管理制度的要求，在要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合要求的安全标志。3各班组应检查本部门的安全标志使用情况，确保安全警示标志的规范性，安全员应落实、跟踪各班组安全警示标志的使用情况。4安全员应按照危险化学品管理制度的要求，规范使用和管理危险化学品。265后勤班应根据交接班管理制度的要求，确定交接程序以及交接任务，保证交接班的正常运行。6安全员应按照边坡安全管理制度的要求，制定边坡治理规划，定期对边坡监测，保证边坡的稳定性，分析边坡的发展趋势，指导采场安全生产。7后勤班应按照劳动保护用品管理制度的要求，规范劳动防护用品的评估、验收、贮存、发放、检验、使用、保养、检查、更换、报废全过程的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。8工会应监督各班组劳保的使用情况，定期检查劳保的规范性。9后勤班应按照消防管理制度的要求，组织识别需要设置消防器材的场所，为各班组提供消防器材，并及时对消防器材进行检查，确保消防工作的正常运行。10后勤班应按照交通安全管理制度的要求，规范矿内机动车辆管理，确保交通安全，减少事故发生。11安全员应按照铲装作业安全管理制度、运输作业安全管理制度、排土作业安全管理制度三项作业管理制度的要求，规范铲装作业、运输作业以及排土作业，指导作业人员按照正常的程序进行作业，确保作业的正常运行，避免事故的发生。4相关文件1作业环境安全管理制度2安全警示标志管理制度3危险化学品与民爆物品管理制度4交接班管理制度5边坡安全管理制度6劳动保护用品管理制度7消防管理制度8交通安全管理制度9铲装作业安全管理制度10运输作业安全管理制度11排土作业安全管理制度2729职业卫生管理1总则建立并不断完善职业卫生方面的相关制度，对接触职业危害的劳动者进行职业健康监护，有效预防、监测和控制职业危害。2职责1安全员负责编写职业卫生管理制度、职业危害控制制度、职业卫生监测制度及人机工效管理制度，并按照要求修订更新制度。2安全员负责组织对职业卫生的相关要求进行监测。3控制要求1安全员应按照职业卫生管理制度的要求，任命有能力的人员负责职业健康的监护工作，分析生产过程中的职业危害，按照法律法规及其他要求，配备职业卫生设施，并根据其特性，采取有效的控制措施。2安全员应按照职业危害控制制度的要求，对识别出的职业危害因素实施有效的控制。3职业危害控制方法的选择，应遵循以下原则A消除；B替代；C工程控制、隔离；D管理控制；E个体防护。4安全员应按照职业卫生监测制度的要求，委托外界机构，对职业危害因素，进行定期监测，监测结果应记录存档，并按规定上报有关主管部门。5安全员应按照人机工效管理制度的要求，组织评估人机工效的影响。人机工效影响应考虑以下因素A人工搬运；B作业空间布局；C有限空间作业；D控制装置的设计；E疲劳。284相关文件1职业卫生管理制度2职业危害控制制度3职业卫生监测制度4人机工效管理制度210安全投入、安全科技与工伤保险1总则建立并不断完善相关制度，确保安全生产投入经费使用及时、到位，保证矿山安全科技研究的积极开展，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。2职责1安全员负责编写安全生产经费使用管理制度、安全生产科研管理制度、工伤保险保障管理制度，并监督其执行情况。2安全员负责对安全科技项目的引进与研究，负责员工的工伤认定材料的准备及员工工伤材料的档案管理。3后勤班负责缴纳工伤保险基金及工伤调查的管理工作。3控制要求1安全员应按照安全生产经费使用管理制度的要求，根据危害辨识与风险评价结果，保证安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防等方面的安全投入得到落实。2安全员应按照安全生产科研管理制度的要求，积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。3设立科研项目时，应评价其创新性和应用性。4后勤班应按照工伤保险保障管理制度的要求，为员工缴纳足额的工伤保险费，安全员应保证提供员工的工伤保险材料。4相关文件1安全生产经费使用管理制度292安全生产科研管理制度3工伤保险保障管理制度211检查1总则建立并不断完善相关制度，及早发现和消除事故隐患，改善劳动条件，确保作业过程安全，消除安全标准化系统中存在和潜在的不安全因素或其他潜在不期望情况的因素，保障体系的正常运行。2职责1安全员负责编写安全生产检查制度以及纠正与预防措施管理制度。2各班组负责本部门活动范围内的安全检查，并及时与安全员沟通。3各班组负责本部门不符合项原因的调查、分析，制定预防和纠正措施，并执行，将处理结果报安全员。4安全员负责安全检查的监督管理，并汇总不符合项及纠正与预防措施。3控制要求31安全员应按照安全生产检查制度的要求，对以下各项做出规定1安全检查的组织机构2检查人员；3检查内容4安全检查类型及频次；5安全检查结果及处理；6安全检查结果评审。32安全员应按照纠正与预防措施管理制度的要求，对以下各项做出规定1存在不符合项的过程及活动；2查找不符合项的途径；3安全标准化不符合分类；4安全标准化不符合的处理过程；5纠正与预防措施的方式及制定；306纠正与预防措施的实施；7纠正与预防措施的保障。4相关文件1安全生产检查制度2纠正和预防措施管理制度212应急管理1总则建立并不断完善相关制度，确定与潜在事故或紧急情况有关的工作场所及对策，规范应急演练的正常实施，确保应急预案的准确性及合理性，预防和控制可能发生的事故或紧急情况，最大限度地减少事故损失。2职责1安全员负责编写应急管理及响应制度以及应急预案评审制度。2矿长负责批准应急计划并为应急配置必要的人力、物力及财力资源。3安全员负责审核各车间编制的应急措施及相关科室编制的应急预案，报分管矿长审批后，督查各班组应急预案的实施、演练和准备情况。4安全员负责重大生产安全事故、洪涝灾害、火灾事故等的应急组织工作。5各班组负责本单位的应急准备及响应措施的落实，并检查应急物资的完好状况。3控制要求1安全员在编写应急管理及响应制度时，应对以下各项做出规定A紧急情况认定；B应急准备管理；C应急计划；D应急响应；E应急保障；F培训和教育；G应急演练；H应急评审与改进。312事故或紧急情况发生时，现场人员或发现人员立即采取自救措施并上报，发生单位组织人员进行自救行动，接到通知后，生产运行科和应急指挥小组按应急响应计划组织应急行动。3安全员要收集与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息，并适时更新。4安全员在编写应急预案评审制度时，应对以下各项做出规定A应急演练实施过程；B应急预案评审过程。5各班组应有计划的开展应急培训和演习，维护好应急设备，使之在应急响应时保持应有的性能状态，在演习之后，特别是事故或紧急状态发生后，安全员应组织评审、修订应急预案。4相关文件1应急管理及响应制度2应急预案评审制度213事故、事件报告、调查与分析1总则建立并不断完善相关制度，规范事故事件的管理,及时报告,统计,调查,处理事故事件,明确职责和权限,分析事故的原因，确保所有事故、事件均能得到有效的调查及处理，积极采取预防措施,防止事故、事件的发生。2职责1矿长负责组织重大事故的调查，建立事故调查组，并任命事故调查员。2安全员负责编写事故、事件报告、调查与分析管理制度，并适时修订更新制度，负责事故事件的调查、统计及分析及回顾。3各班组负责本单位事故、事件报告,配合调查处理并落实纠正和预防措施。3控制要求1任何人发现事故，应当立即采取相应的措施，并及时上报，防止事故的进一步扩大。322安全员建立事故、事件报告、调查与分析管理制度，应对以下各项做出规定A事故的分类和分级；B事故事件报告；C事故事件调查；D事故处理；E整改措施的落实；F经验教训分享；G事故事件记录管理；H事故事件统计分析；I事故事件回顾；J事故、事件沟通。3安全员应定期对事故、事件进行分析，发现事故的发展趋势，找出规律，编写事故事件分析报告，防止事故发生。4相关文件事故、事件报告、调查与分析管理制度214绩效测量与评价1总则建立并不断完善相关制度，规范安全生产绩效的监测与测量，获取真实可靠的测量数据，为安全标准化系统的完善提供足够的信息，并适时进行安全标准化系统的内部评价，保持安全标准化系统的符合性和有效性。2职责1安全员负责编写安全绩效监测管理制度以及系统内部评价管理制度，并负责制度的修订与更新。2安全员负责组织指导、监督、实施和总结安全绩效的监测与测量，对监测内容实施全过程的管理。3各班组负责对本单位的目标指标实现情况及管理方案执行情况进行监控；负责33对本部门安全设备、设施进行维护和检修并保持相关记录；配合完成安全健康绩效的监测、监视。4安全员负责定期组织策划内部评价工作，监督内部评价工作的执行情况。5矿长负责为安全绩效监测以及内部评价提供必要的人力、物力及财力资源。3控制要求1安全员建立安全绩效监测管理制度，应对以下各项做出规定A安全绩效监测计划的制定；B安全绩效的监测内容；C安全绩效的判定依据；D监测范围；E监测方法；F监测质量的保证；G监测的结果分析及处理。2安全员应对安全标准化系统运行状况，包括目标、指标和安全标准化管理方案的完成情况、运行控制进行监督控制。3安全绩效的测量技术应包括A对危险辨识和风险评价结果的分析；B作业场所安全检查，安全巡视；C对新的装置、设备、材料、技术、工艺、程序或作业模式的风险评价；D设备、设施安全检查、监控；E职业危害因素检查、监测；F安全生产责任制和规章制度执行情况的考核；G事故和职业病统计分析；H文件和记录的分析等。4安全员应做好监测和测量的相关记录，监测结果超过了预定参数和要求时，应及时采取措施实施整改。5安全员建立系统内部评价管理制度，应对以下各项做出规定A内部评价计划的编写；B内部评价的内容；C评价频率；34D内部评价机构；E内部评价方法；F内部评价范围；G内部评价过程。6安全员负责编写外部评价计划，安全标准化系统的外部评价由省级安全生产监督管理部门负责，省级安全市场监督管理部门可以委托专家或中介机构具体实施评价工作。外部评价每3年至少进行一次。4相关文件1安全绩效监测管理制度2系统内部评价管理制度353附录31平陆县钟氏矿业有限公司椿头凹铝土矿安全生产组织结构及管理人员矿长邓勇后勤班长员长来安全矿长陈炳章技术员宋超铲运班长李永斌穿孔班长刘勇敏技术矿长宋超363732安全标准化文件结构表安全标准化文件结构表序号管理要素制度文件制度文件编号相关记录记录编号安全生产方针管理制度ABCTAZD01012014安全生产方针更新记录ABCTAJL01012014安全生产目标与指标分解表ABCTAJL010220141安全生产方针与目标安全生产目标管理制度ABCTAZD01022014安全生产目标指标完成情况ABCTAJL01032014适用法律法规及其他要求清单ABCTAJL02012014员工法律法规需求调查表ABCTAJL020220142安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规及其他要求管理制度ABCTAZD02012014法律法规及其他要求更新记录ABCTAJL02032014安全生产责任制管理制度ABCTAZD03012014安全生产责任制评审更新记录ABCTAJL03012014安全管理机构设置与人员任命管理制度ABCTAZD03022014安全生产委员会安全例会记录ABCTAJL03022014员工健康监护档案ABCTAZD03032014员工健康监护档案ABCTAJL03032014制度文件清单ABCTAJL03042014安全记录清单ABCTAJL03052014文件和资料管理制度ABCTAZD03042014文件发放表ABCTAJL03062014安全记录管理制度ABCTAZD03052014资料借阅登记表ABCTAJL03072014外部联系与内部沟通管理制度ABCTAZD03062014相关方的抱怨、投诉、建议收集表ABCTAJL03082014合理化建议管理制度ABCTAZD03072014合理化建议单ABCTAJL030920143安全生产组织保障管理评审控制ABCTAZD03082014管理评审计划ABCTAJL0310201438序号管理要素制度文件制度文件编号相关记录记录编号制度管理评审总结报告ABCTAJL03112014供应商调查评价表ABCTAJL03122014供应商与承包商管理制度ABCTAZD03092014承包商调查评价表ABCTAJL03132014工余安全管理制度ABCTAZD03102014安全生产档案管理制度ABCTAZD03112014安全生产奖惩制度ABCTAZD03122014安全认可及奖金发放明细ABCTAJL03142014危害辨识与风险评价表ABCTAJL04012014危害辨识与风险评价管理制度ABCTAZD04012014不可承受风险及控制计划清单ABCTAJL04022014作业指导书清单ABCTAJL04032014任务观察记录汇总清单ABCTAJL04042014任务观察制度ABCTAZD04022014工作票ABCTAJL04052014危险作业项目登记表ABCTAJL040620144风险管理危险作业审批制度ABCTAZD04032014危险作业安全措施审批确认表ABCTAJL04072014培训需求识别与培训需求表ABCTAJL05012014培训计划表ABCTAJL05022014培训登记表ABCTAJL05032014员工培训档案ABCTAJL05042014特种作业人员登记台帐ABCTAJL05052014员工培训成绩单ABCTAJL05062014员工培训评价表ABCTAJL050720145安全教育与培训安全教育与培训管理制度ABCTAP05012014新职工三级安全教育登记表ABCTAJL05082014设计管理制度ABCTAZD06012014安全三同时完成情况表ABCTAJL06012014采场专项安全检查表ABCTAJL06022014采剥工艺管理制度ABCTAZD06022014排土场专项安全检查表ABCTAJL060320146生产工艺系统安全管理生产组织保障ABCTAZD0603201439序号管理要素制度文件制度文件编号相关记录记录编号管理制度变化管理制度ABCTAZD06042014变化管理记录ABCTAJL06042014设备设施配置请购单ABCTAJL07012014固定资产台账ABCTAJL07022014设备专项安全检查表ABCTAJL07032014设备设施安全管理档案ABCTAJL07042014特种设备定期检验记录ABCTAJL07052014设备运行记录ABCTAJL07062014设备设施管理制度ABCTAZD07012014设备报废鉴定审批表ABCTAJL07072014设备维护保养计划表ABCTAJL07082014设备设施维护、检修制度ABCTAZD07022014设备维护记录表AB