陕南循环经济发展一县一产业项目年产800吨木瓜冻干超微粉项目资金申请报告

陕南循环经济发展一县一产业申报项目年产800吨木瓜冻干超微粉项目资金申请报告项目单位农业高新技术有限公司项目建设地点陕西省县镇村申报年月二一二年三月目录第一章项目单位基本情况及财务状况111项目单位基本情况112人员及开发能力213法人代表基本情况314财务状况3第二章项目建设必要性及意义421带动县木瓜产业发展422是促进农业经济结构的调整的需要523有利于加快科技成果转化，带动经济和社会的发展524有利于退耕还林，发展生态农业6第三章项目建设规模及主要建设内容731项目建设规模732项目建设地点733主要建设内容7第四章项目建设工艺技术方案841技术成熟程度842木瓜冻干超微粉生产技术路线及流程843木瓜冻干超微粉生产工艺操作要点844木瓜冻干超微粉技术、质量指标945生产方案11第五章项目建设期限及实施进度安排1851项目建设工期1852进度安排1853建设期管理19第六章人员培训及技术来源2161劳动定员2162劳动制度2163人员培训22第七章环境保护、资源综合利用与节能措施2371环境保护2372资源综合利用、节能25第八章投资估算和资金筹措2981项目总投资估算2982资金筹措3183资金使用与管理31第九章项目市场分析预测3391国内外对产品的需求现状3392国内外现有同行业发展趋势3493中药材市场营销策略3494产品市场竞争力分析3595产品进入国际市场前景分析36第十章项目经济效益和社会效益38101经济效益初步评价依据38102经济效益初步评价基础数据38103财务评价指标39104不确定性分析42105财务评价结论42106社会效益分析43第十一章项目建设条件落实情况46111生产技术成熟46112资金落实情况46113项目申请专项资金数额及方式46附录一、附表1、主要经济指标汇总表2、投资估算表3、流动资金估算表4、资金筹措与使用计划表5、总成本费用估算表6、利润及利润分配表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、项目投资现金流量表9、项目资本金现金流量表10、财务计划现金流量表11、资产负债表12、盈亏平衡表及图二、附件1、项目单位营业执照2、项目备案文件3、项目土地使用证4、环评批复5、专利证书（3项）6、省级科技成果证书7、省级科技进步奖证书8、真实性负责的声明第一章项目单位基本情况及财务状况11项目单位基本情况单位名称农业高新技术有限公司单位地址陕西省县镇村注册时间2009年3月16日注册资金500万元法人代表登记注册类型自然人控股或私营性质企业控股主管单位（部门）名称安康市科技局。产权结构8020农业高新技术有限公司，位于县镇村，占地面积3287亩，注册资金500万元，主要从事木瓜系列产品的开发、生产。一期工程已完成50米桥梁建设、420米河床建设、土地回填平整、道路硬化、400米护坡工程、1500平方米（含办公楼及附助设施）厂房建设、年产,1000吨果脯生产线、冷库等配套设施、年产1000吨果醋生产线及办公楼等辅助设施，产品主要有木瓜果脯、木瓜果醋、木瓜浓缩汁等系列产品。农业高新技术有限公司于2005年开始木瓜深加工的研究开发，先后与西北农林科技大学、陕西、中国科学院南京植物所多家科研机构联合开发，其中，木瓜红枣保健酒、木瓜冻干超微粉、木瓜香精提取已获得三项国家专利技术。其技术属于国内空白，木瓜功能成分分析提取及果酒、果醋、果脯系列产品加工技术成果已通过省科技厅组织的专家评审，获省科技三等奖。2009年，总经理荣获安康市科技局颁发的先进科技工作者的光荣称号。2011年农业高新技术有限公司荣获市科技创新先进集体。12人员及开发能力公司人员状况公司现有员工255人（季节用工180人），其中具有中高级职称的专业技术人员8名，高、中级管理人员17人，专业技术人员30人。技术创新能力企业技术力量雄厚，研发能力强。农业高新技术有限公司2010年被授予省果业深加工优秀企业光荣称号，已被县人民政府、安康市列为龙头企业重点扶持，安康市木瓜产业技术科技研发中心就设立在我公司，西北农林科大、杨凌职业教学实验实训基地都新设立在我公司加工基地内。陕西省木瓜科技专家大院已申报省科技厅审批。2011年公司与中国科学院南京植物所联合开发木瓜微粉，用于保健食品、药品的研究开发生产，上述为木瓜系列产品的开发研究生产销售打了坚实的基础。项目技术负责人，男，1968年生。中国药科大学生药学博士，江苏省中国科学院植物研究所研究员，硕士研究生导师。2007年入选江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人。主要从事植物资源学及药用植物的开发利用，薯蓣科与大戟科分类以及生药学、本草学和民族植物学等研究。近年来主持国家和省市级项目8项，参加12项，发表论文40余篇。曾获国家中医药管理局科技进步二等奖（第2获奖人），国家科委、国家计委、财政部“八五”攻关重大科技成果，陕西省安康市科技进步奖二等奖（第1获奖人）等。13法人代表基本情况法人代表，男，现年56岁，大专文化程度，天裕公司总经理。从2005年开始，先后与西北农林科技大学、陕西生物研究所、中国科学院南京植物研究所多家科研机构联合，进行木瓜深加工的研究开发。其中，木瓜冻干超微粉、木瓜红枣保健酒、木瓜香精提取已获得三项国家发明专利。2009年，总经理荣获安康市科技局颁发的先进科技工作者的光荣称号。14财务状况截止2011年底，企业资产总额209348万元，固定资产122432万元，流动资产49915万元；负债总额56957万元，所有者权益152392万元，实收资本500万元，营业收入150026万元，利润总额25392万元，净利润19044万元、营业利润率13、净资产收益率1337、资产负债率2721。第二章项目建设必要性及意义21带动县木瓜产业发展木瓜，陕西省安康市县特产，中国国家地理标志产品。县位于陕西省南部安康市东部的大巴山北麓，地处北亚热带向暖温带过渡气候带，属大陆性季风湿润气候区，自然气候特点是“光能丰富、热量充足、降水充沛、无霜期长”，70以上地区为海拔1701200米的低山和河谷区，“八山、半水、分半田”的土地资源状况，南北兼容的自然环境和山地小气候，孕育出该县生物种类的多样性，仅药用植物就有1200多种。其中木瓜就是主要的农产品之一。2000年，结合退耕还林政策，县提出了在全县发展10万亩木瓜的目标。到2011年，全县木瓜种植已达1418万亩，成为中国最大的木瓜生产基地，年产鲜木瓜可达16万吨。“县十二五规划纲要”中提出，到2015年，全县木瓜基地可扩展到20万亩。“木瓜产业作为“一县一业”成为全国光皮木瓜第一大县，木瓜产业有力地促进了农民增收和县域经济的发展。本项目通过向农户收购木瓜，增强农户种植木瓜的积极性，提高农户的农业生产积极性。本项目采用企业拥有的“一种木瓜冻干超微粉的制备方法”发明专利技术和“光皮木瓜综合深加工生产”技术成果，购置先进的木瓜冻干超微粉生产设备，实施年产800吨木瓜冻干超微粉项目，将大大加快木瓜科技成果的转化速度，提高安康县木瓜的产品价值，增加产品的市场竞争力，促进县木瓜产业的科技进步，从而带动县木瓜产业的发展。22是促进农业经济结构的调整的需要县木瓜基地建设已初具规模，目前，本公司加工生产的木瓜系列产品总量占木瓜总产量的10左右，远远满足不了当地木瓜产业的发展需要，项目实施后，以“木瓜”品牌为依托，以科研创新为引领，走“公司基地农户”的路子，把木瓜产业作为“山林经济”的重头戏，从“一县一业”的战略高度来发展壮大，企业可起到农业产业化龙头的作用，将带动当地及周边地区木瓜的种植，并带动相关产业如食品工业、保健品工业、饲料工业的发展，不仅解决了企业的生产原料供应问题，还可以增加农民收入，调整当地农业产业结构，促进农村经济发展，且有利于山区植被的保持。其社会效益、经济效益和生态效益均十分显著。促进了农业生产结构的调整，稳定农村经济，形成良性循环。由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。23有利于加快科技成果转化，带动经济和社会的发展随着市场的不断发展，人们对消费及保健食品的需求和要求不断提高，这样一来，为我们企业增添了机遇，同时也带来了挑战，这就要求企业必须随着市场的变化而发展，想要紧跟市场，就得有一定的科技投入，只有不断的研究开发适应市场需求的新产品，才能使企业在市场竞争中不断发展，不断壮大。本项目应用企业拥有的“一种木瓜冻干超微粉的制备方法”发明专利技术和“光皮木瓜综合深加工生产”技术成果，按照国际质量标准实施该项目，木瓜冻干超微粉碎后微粉的平均粒度一般在10PM以下，其颗粒度己低于口腔颗粒感觉阈值，能显着地改善纤维食品的口感和吸收性，保存食品的营养成分，从而使食物资源得到充分的利用。项目改变传统工艺，简化了生产工艺，降低生产成本，提高原料利用率，实现节能减排、低碳发展。超微粉碎在封闭系统下进行，避免了微粉污染周围环境，防止空气中的灰尘污染产品，可减少微生物和灰尘的污染。本项目的实施，有利于加快企业科技成果转化，提高木瓜这种农业产品资源综合利用率和市场竞争力，还为推进木瓜产业集约化经营、规模化发展打下坚实基础，带动县木瓜展业的发展，有力地促进了农民增收和县域经济的发展。24有利于退耕还林，发展生态农业木瓜产业作为生态、经济兼用品种，是县近几年来围绕国家实施退耕还林政策而精心培育的一项后续主导产业。能否充分发挥木瓜产业的经济效益，不仅事关农民增收和农村经济发展，而且事关退耕还林成果的巩固和生态效益的发挥。因此，加快培育木瓜加工企业对木瓜进行深加工，延伸产业链条，实施产业化经营，对于木瓜产业的持续健康发展具有十分重要的意义，本项目的实施，有利于县退耕还林，发展生态农业。第三章项目建设规模及主要建设内容31项目建设规模项目完成后，达到年产木瓜冻干超微粉800吨的能力，实现产值7280万元。32项目建设地点本项目建设地点在陕西省县镇村。33主要建设内容项目利用已取得的“一种木瓜冻干超微粉的制备方法”发明专利技术和“光皮木瓜综合深加工生产”技术成果，建设前处理车间480、生产车间2800、仓库640、冷库800，购置先进的生产设备，建设木瓜冻干超微粉生产线一条，建设与本项目相关的各项配套工程。第四章项目建设工艺技术方案41技术成熟程度本项目技术来源为自有技术，目前已获得三项国家发明专利，分别为“一种木瓜红枣保健果酒的制备方法”、“一种木瓜冻干超微粉的制备方法”、“一种从木瓜中提取天然香料的方法”。同时，公司与陕西省生物工程研究所合作开发了“光皮木瓜综合深加工生产技术”（课题立项编号2008K0211），该技术成果是现代生物发酵工程与农业、食品科学、营养学、食品工艺学的结合，主要针对陕西省县“十万亩木瓜何去何从“（农业科技报2007年5月29日，第一版）的难题进行研究，现已取得阶段性应用技术成果。42木瓜冻干超微粉生产技术路线及流程木瓜选料清洗切分漂烫晾干冻结升华干燥解析干燥粉碎气流超微粉碎真空定量包装。43木瓜冻干超微粉生产工艺操作要点木瓜冻干超微粉的制备方法，具体包括物料的前处理、冻结、升华干燥、解析干燥、超微粉碎五个阶段，各个阶段操作要点如下1前处理阶段挑选清洗后将木瓜用切片机切成小块，放到由异VCNA、亚硫酸钠和NACL组成的护色液中浸泡10分钟，然后捞出沥干装盘。2冻结阶段装盘后的木瓜片放入速冻库间进行速冻，应在个小时内达到共晶点。3升华干燥阶段当木瓜的中心温度达到共晶点后，再冻结2小时，使木瓜的中心温度达到20时，开始抽真空。当真空度达到4050A左右的时候进行加热，升华干燥开始。在整个升华干燥的过程中，应始终使水保持在三相点以下。这样，木瓜就一直处于冻结状态下，不致于解冻，整个升华干燥过程才能完成。4解析干燥阶段在所有冰晶完成后，在高真空的状态下进行解析干燥，并且观察物料的温度直至物料的温度趋近于加热板的温度时，解析干燥完成。5超微粉碎阶段木瓜冻干后，先将冻干木瓜粉碎成6080目的木瓜粉粒，再在压力大于12MPA、温度小于35的条件下，用气流磨粉机将其粉碎到1000目以上大小，然后立即进行抽真空定量包装。44木瓜冻干超微粉技术、质量指标1技术指标产品护色液的配比为VCNA01，NASO302,NACL015。木瓜的共晶点为52。物料粒度为095CM3，物料厚度为1520MM。升华干燥阶段真空度4050PA，加热板温度6080，物料温度4020，干燥率90，冷凝温度35。解析干燥阶段真空度2025A，加热板温度85，物料温度4045，冷凝温度35。超微粉碎阶段工作压力12MPA，物料进品粒度60，成品粒度1000目，工作环境温度35。2质量指标本项目产品的主要质量标准，由高科技农业股份有限公司，参照国际上同类产品标准和国家相关标准制定出企业标准。各项具体指标数据如下感官标准项目指标色泽淡黄色气味木瓜的清香杂质不允许有肉眼可见的杂质和杂色。净质量公差标准包装质量KG允许误差1005理化指标项目指标K热稳定性试验稳定棒曲酶素UG/KG500甲胺磷UG/KG100铅以PB计MG/KG001砷以AS计MG/KG001铜以CS计MG/KG500微生物指标项目指标菌群总数个/ML2大肠菌群个/ML2致病菌个/ML不得检出营养成分标准项目指标100G热量79KCAL蛋白质18G脂质46G碳水化合物77G钠270MG45生产方案451生产设备及原辅材料的来源、供应渠道1、设备方案（1）设备选择原则以建设“技术先进、节能高效”的生产线为目标，设备选型应统筹兼顾以下原则（1）生产上适用所选购的设备应与本企业扩大生产规模或开发新产品等需求相适应；（2）技术上先进在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平；（3）经济上合理即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，并且回收期较短；（4）考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行效益高，节约能源，环保无污染的设备。（5）所选设备连续化和机械化程度应相对较高，于操作管理，故障少，容易排除，尽量减少操作人员的劳动强度。重点选择和采用具有适度规模、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、安全卫生、环境污染少、资源利用效率高的设备。（2）主要设备配置主要设备配置一览表单位万元序号名称及型号单位数量单价（万元）金额（万元）1前处理设备套115618156182冻干机组台247664953283粉碎机台17657654流化床气流超微磨粉机台1384938495筛分除尘机台18758756去铁机台1125612567真空包装机台14364368缓冲罐台2302660529变压器电箱套166866811供水设备套11458145812水处理设备套11819181913锅炉及辅机套1565614空压机套138538515冷库设备套11627162716净水机套1083083合计181340242、原辅材料的来源、供应渠道县位于秦头楚尾，总面积1450平方公里，气候温和，湿润，是木瓜的优质生长区。县政府确定木瓜为本县农村五大绿色产业之一，立足资源优势，予以大力发展推广，成立了木瓜产业化建设工作领导小组，先后与西北农林科技大学和陕西省生物工程研究所建立了木瓜栽培综合加工技术协作关系。全县已建成木瓜产业基地1418万亩，年产量达到16万吨。累计栽植木瓜107万亩，其中连片栽植64万亩，零星栽植43万亩。45万亩开始挂果。超过万亩以上的乡镇6个，超过2000亩以上的大村38个，全县培育10亩以上的大户152个，木瓜冻干超微粉生产线项目所需的木瓜原料完全有保障。综上所述，本项目原、辅材料均供应充足，能满足日常生产需要。452给排水工程方案1、给水规划厂区内给水工程由厂区自行建造的地下水井供水，供水能力强，结合企业需要的水质、水量等因素综合加以考虑，确定生产用水量的多少和供给泵、贮水池的个数及位置，并留有发展的余地。厂区室外供水管道为埋地敷设方式，其管材采用球墨铸铁给水管；厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；卫生间内的给水管采用PPR塑料管。2、排水在厂区内现有三个排水沟具体位于三个次干道，但考虑到将来厂区的运行对水控制能力要加强的需要，仍需在现有的基础上，对排水沟进行清理，拓宽一些。规划区排污处理根据规划进行设计，建立一个小型污水处理站。由于各功能区内无大的污染源，污水基本为生活污水与加工业废水，经化粪池处理，大部分可作为花卉苗木肥料，剩余污水经过二次沉淀后进入产业基地污水管网排放。厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管，厂房卫生间内污水管采用UPVC塑料排水管；设备工艺管道中排水管的材质应根据排水水质成份确定。453电气热的供应及工程方案1、供电工程厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用电点由其配电室的配电柜供电。电力照明线路采用铜芯电缆或电线，厂房内主要回路采用电缆桥架敷设。电缆桥架连接处需用软铜线跨接，并与配电柜PE线连接。电缆桥架穿墙处需用不低于墙体耐火等级的防火堵料封堵。选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30；室外埋地电缆（埋地深度超过07米时）按照25；供电线路末端电压降不大于5。厂房内交流供电系统接地形式采用TNS系统，电气设备金属外壳均与电源PE线连接，厂房内各种金属管道等设施实施中等电位联结。厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地电阻不大于1。所有可能使用移动设备的电源插座回路均装设漏电保护开关。厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消防电源切除。2、暖通工程本项目设蒸汽锅炉一台，可满足项目生产、生活用气需求。454生产场地选择本项目建设地点位于陕西省县镇村，该县位于陕西省东南部，大巴山东段。北临汉江，隔江与湖北省郧西县相望，东、南部分别与湖北省郧县、竹山县接壤，西与旬阳县相连。全境东西长533公里（图距），南北宽415公里，总面积1450平方公里。全县地势南高北低，全县山脉与沟相间，无一处百亩平地。汉江从县境北部自西向东横过，县内冷水河与白石河从县境西南向东北大致平行流入汉江。全县行政区划分为12个乡镇、124个村民委员会、3个城镇社区。交通条件便利、通讯便捷。全县公路总里程110898公里，其中农村公路105798公里；乡镇通达率为100，124个行政村有109个村开通了客车，通达率为879。2011年年底十天高速安康段已全线贯通，襄渝铁路二线建成营运，铺筑通村水泥路725公里，实现了村村通水泥路。455土建工程1、主要建筑物建筑结构特征本项目建筑物按功能分为三部分木瓜冻干超微粉生产厂房、木瓜冻干超微粉生产线、仓库及配套工程。建设前处理车间480，生产车间2800，仓库640，冷库800，购置先进的生产设备，建设木瓜冻干超微粉生产线一条，建设与本项目相关的各项配套工程。新建主生产车间一个，主要生产木瓜冻干超微粉，建筑面积2800，建在生产区，长70M，跨度40M，轨顶标高75M。采用轻钢结构，主墙体、屋面均采用双层彩钢板，内填玻璃丝棉；1M高墙裙采用240厚空心砖砌筑，外贴保温板；内隔墙采用隔墙板；车间内地面采用耐磨地坪。前处理车间建筑面积480，建在生产区，长20M，跨度24M，单高75M，层高两层。采用轻钢结构，主墙体、屋面均采用双层彩钢板，内填玻璃丝棉；1M高墙裙采用240厚空心砖砌筑，外贴XPS保温板；内隔墙采用隔墙板；车间内地面采用耐磨地坪。新建仓储库房1个，建筑面积为640，轨顶标高75M，层高两层。采用轻钢结构，主墙体、屋面均采用双层彩钢板，内填玻璃丝棉；1M高墙裙采用240厚空心砖砌筑，外贴XPS保温板；内隔墙采用隔墙板；室内地面采用耐磨地坪。2、建筑地基处理方案厂房及生产线工程采用钻孔灌注框，自上而下泥浆护壁，直径在800MM左右，按照地质详勘资料进行设计。其余建筑物地基处理均采用大开挖，自基础边缘外放15M，回填一定厚度37灰土，以降低黄土湿陷性并提高地基承载力。3、主要建筑、构筑物主要建构筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（M2）层数结构类型1前处理车间4801框架构2生产车间28001框架构3仓库6401框架构4冷库8001框架构合计4720第五章项目建设期限及实施进度安排51项目建设工期为了保证项目实施的质量和进度，根据本项目的建设内容、规模和建设单位的实际情况，建设工期初步安排为15年。52进度安排本项目分三个阶段分别在15年完成所有工程。即2011年9月至2013年3月，各阶段任务如下第一阶段2011年9月2011年12月1、项目可行性研究报告的编制；2、落实自有资金和银行贷款资金；3、办理土地、环保、安全等相关手续及备案；4、建筑施工图、工艺图设计，工程预算和招标，签订工程承包合同；第二阶段2012年1月2012年12月5、生产厂房、仓库等基础设施建设；6、木瓜冻干超微粉生产线建设；7、设备考察对比，签订设备买卖合同；8、动力、锅炉、水处理等基础设备安装调试；9、设备操作人员岗前培训；第三阶段2013年1月2013年3月10、年产800吨木瓜冻干超微粉项目建设基本完成；11、进行营销体系建设，投产上市，建立企业网站，大力开发市场。53建设期管理本项目的实施坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。本项目的建设应始终坚持精心组织、精心设计、精心实施、动态管理的原则。1、项目实施管理本项目在建设过程中，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量领导负责制度、项目法人责任制度、招标投标制度、合同管理制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施的过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。2、项目施工方式在本项目资金申请报告论证通过后，根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。管理机构人员中应有工艺、土建、设备、电气、财务等专业人员，分工负责抓好项目建设的组织和施工等工作，并应同时做好协调工作。3、项目招标本项目在建设过程中，应严格执行中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法，凡是施工单项合同估算价在200万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元以上的采购；勘察、设计、监理单项合同价在50万元以上的服务；项目投资在3000万元以上的建设项目，都必须进行公开招标。据此，本项目拟采用公开招标。招标形式可采用委托代理或自行招标，自行招标时，必须达到国家关于自行招标对于招标单位的相关要求。在招标过程中，一定要严格遵守国家和陕西省的有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。工程建设招标基本情况如下表。工程建设招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式分项全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标备注勘察设计工程监理土建施工设备采购其他第六章人员培训及技术来源61劳动定员根据本项目实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高效、以事定岗、以岗定人的原则。本项目拟配置125人，新增就业岗位80个。具体安排如下总经理1人、副总经理2人、财务总监1人、生产副总经理1人、销售部15人、采购部3人、人力资源部4人、行政部3人、财务部3人、生产部84人、产品研发部8人。62劳动制度项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由企业委派相结合的用人机制。其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均直接向社会公开招聘，根据专业技能要求和岗位要求坚持公开、公正、任人唯贤、择优录取的原则，经培训和试用后正式录用者须按照我国劳动法的规定与企业签订劳动合同，双方共同履行合同内容。企业员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按中华人民共和国劳动法及政府有关规定执行。企业对招聘人员实行聘用合同制。正式录用后，必须签订劳动合同。管理人员实行每周5日、每日8小时工作制度，生产人员全年生产280天。63人员培训631管理人员培训管理人员应聘用有相应资质和学历人员，或通过业务讲座，短期培训或请有关专业知识的专家讲课，外出培训等方法，使管理人员业务熟悉，提高效率成为企业运行的重要支柱。632技术人员培训本工程采用先进全自动现代生产工艺与技术设备，需要具有电子产品工艺，设备的专业技术人员。应通过招聘，选拔或专业培训达到相应要求，以适应工作岗位，保证工厂生产出优质、高产、低耗的产品。633工人培训招收的新工人应集中一段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核合格上岗制度，保证生产的正常和安全。该项目建成后，对员工必须进行分批、分项、定期和不定期培训，每年的培训课时不低于40小时。培训内容包括基本劳动制度，厂规、厂纪培训，员工的安全知识培训要聘请有关安全部门进行专题培训，员工的岗位技能培训也要聘请专家及专业人士进行培训。从事特殊工种的员工必须在专业技术部门进行培训，经考试合格方能上岗。对全体员工应进行有计划的培训深造，以满足企业可持续发展所需的人才。第七章环境保护、资源综合利用与节能措施71环境保护711论证采用的环境保护标准1、环境空气质量标准（GB30951995）二级标准；2、地表水环境质量标准（GB38382002）IV类水域标准；3、地下水质量标准（GB/T1484893）类标准；4、大气污染物综合排放标准（GB162971996）中二级标准；5、工业企业厂界噪声标准（GB1234890）中类区标准；6、建筑施工场界执行建筑施工场界噪声值（GB1252390）标准。712项目建设期对环境的影响及环保措施1、废水施工废水包括生产废水及生活废水。生产废水主要来自施工机械及施工附属企业生产等；生活废水主要来自施工人员集中区日常生活。生产废水的浊度较大，经沉淀后可直接排入就近低洼地或小支沟，不会对区域水质产生影响。生活污水通过驻地原有排放处排放，因其量极小，不会对居住地周围水环境造成影响。2、废气施工期对大气环境影响主要来自施工车辆扬尘、尾气排放。对大气质量影响最严重的为粉尘。应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械，加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械车辆状况不佳造成的污染；对经常使用的场内施工道路要定期洒水。避免粉尘飞扬。3、噪声施工噪声主要是车辆运输以及施工机械强噪声作业对施工人员的影响。本项目实施期间应该充分考虑当地政府部门的环保要求，为减少噪声危害，应合理安排施工计划，噪声大的工程尽量安排在白天进行，进入区内的机动车辆不得鸣高音喇叭，并应限速行驶；注意节约用水，加强生产废水和生活污水排放的管理。713项目运营期对环境的影响及环保措施1、废气废气主要为锅炉燃煤产生的烟气和配料、烘干系统产生的粉尘。锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫剂等措施后可达标排放，其技术指标为除尘效率大于9895，经处理后烟道排放浓度为162MG/M3；SO2排放浓度92MG/M3。以上指标低于国家标准GB132712001锅炉大气污染物排放标准中规定二类区II时段烟尘排放浓度标准（烟尘200MG/M3；SO2900MG/M3），极大程度的减少了锅炉房对周边环境的污染，排气筒设置永久采样监测孔。配料、烘干系统产生的粉尘采用袋式除尘器回收，除尘效率达到999以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于5MG/M3。2、废水废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经“预处理生物化学”的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污水排放口设置标志；生活污水经化粪池局部处理后排入市政污水管道。除尘冲灰水排入除灰池，经灰水分离器分离后，灰渣排入存灰池，废水循环使用，不外排，不产生二次污染。3、废渣防治措施生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料、炉渣和锅炉除尘排放的烟尘等。对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃圾处理站，由环卫工人定期清理；锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑材料综合利用；废水处理污泥干化后作农作物肥料；木瓜渣进行综合开发利用，加工木瓜碳、装修板材等工业产品，使木瓜资源开发利用达到最大化、无害化，符合绿色、环保的要求。4、噪声本项目选用低噪音设备，所有设备置于车间内部，车间采用密闭式；锅炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音，噪声值85110DB。对产生噪音较大的设备采取独立设置和隔断布置，有效防治了噪音对环境的影响；水泵、空调机组基础设减震垫隔振；空调设备出风口设软接头，消声器或消声箱。本项目设备噪声经消声处理和减振措施，均低于工业企业噪声卫生标准GB19960101标准。72资源综合利用、节能721法规及规范根据国务院关于加强节能工作的决定和国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）精神，做好该项目（含规划、新、改、扩建工程）的节能设计，对承建固定资产投资项目节能评估。722相关法律法规、规划和产业政策（1）中华人民共和国节约能源法（2）中华人民共和国可再生能源法（3）中华人民共和国电力法（4）中华人民共和国清洁生产促进法（5）清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）（6）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）723采用节能新技术和主要技术措施情况根据国务院关于加强节能工作的决定和国家发改委关于加强国家资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发政委投资20062827号）精神，做好本项目的资源综合利用与节能方案设计，关系到建设节约型社会科学发展观的落实，与企业降低成本，提高效益密切相关。1、热力系统设计方案在热力系统设计中，采用良好的保温隔热材料和保护层，选配节能环保型热气发生炉，使燃料燃烧充分。对建材选用导热系数小的材料，以最大限度减少能量损失，做到节能的目的。2、电力系统设计方案在确保厂区安全、稳定供电的前提下，重视系统的节能优化，根据经济比较原则选用较高的供配电电压，减少变压层次和变电设备容量。（1）在厂区靠近用电负荷中心位置（生产车间、锅炉房等）设计变电室，增加功率补偿设施，无功补偿后的功率因数达09以上，达到电力的经济使用。（2）功率较大的用电设备，开机启动选用软启动设备，使启动平稳及节能。（3）厂区照明选用中国绿色照明工程推广的紧凑型荧光灯，细管荧光灯、高压钠灯等节能灯具，提高用电效率。3、生产管理节能措施（1）建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；（2）加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；（3）建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；（4）建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。724节能管理机构的设置节约能源是企业管理的一项日常任务，应在有关部门内设置相应机构，负责管理，统一协调。各部门应建立相关的规章制度，并定期检查与考核，要对职工进行经常性宣传，开展节能活动，提高节能意识，同时搞好能源计量，加强能耗定额管理，最终实现合理用能，均衡用能，节约用能。本项目在建设及生产过程中采取以下节能措施1、本项目所选设备，具有自动化、多功能、高效率的特点，节能效果明显。2、项目实施过程中根据节能要求在建设中应尽量选用节能建筑材料、灯具、节能管道等。3、本项目在土建、公用及总图等方面严格按国家及行业节能标准、规范进行设计。项目设计中各功能区划分应明确，布置尽量紧凑合理，缩短物料运输距离，减少动力消耗，降低产品成本。4、教育职工牢固树立建设节约型社会的理念，从一点一滴小事做起，自觉养成节约的良好习惯。5、制定严格的管理制度，加强厂区内能源管理，厂房进水支管加设计量水表，电力计量到车间班组，大于35KW的单台设备设单独计量。725资源综合利用本项目以节约能源、保护生态环境和提高产品档次为重点，促进平利县茶叶产业结构调整和产业升级。本项目实施过程中建立节能工作责任制，制定节能计划，实行能源成本核算制度和控制管理制度；加强能源计量管理，配备合格的能源计量器具；建立能源消耗原始记录和统计台账制度，定期对主要用能设备及本单位能源利用状况进行分析；建立节能培训制度，未经节能培训的人员，不得在重要耗能设备岗位工作。本项目所产木瓜渣可进行综合开发利用，加工木瓜碳、装修板材等工业产品，使木瓜资源开发利用达到最大化、无害化，符合绿色、环保的要求。第八章投资估算和资金筹措81项目总投资估算811投资估算编制依据及说明1、国家有关部门关于可行性研究阶段投资估算的编制要求；2、陕西省现行的建安工程综合概预算定额及全国统一安装定额陕西省价目表；2004年陕西省建筑工程、装饰工程、安装工程消耗量定额；2006年陕西省建筑工程、装饰工程、安装工程价目表及配套的参考费率；3、陕西省工程造价管理信息2010年；4、建设工程监理与相关服务收费标准发改价格（2007）670号；5、原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定标准；6、陕西省工程建设其它费用定额；7、关于规范城市基础设施配套费的通知陕价行发200517号；8、土建工程根据陕西省及当地有关土建工程预算定额，参照同类工程预决算指标进行估算；9、设备购置费设备购置费按收集到的市场价或生产厂家报价估算确定；10、流动资金采用扩大比例法进行估算。812项目总投资估算经估算，本项目总投资3600万元。其中固定资产投资234373万元，流动资金1152万元，建设期利息10427万元。详见如下总投资估算表。投资估算表单位万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资84201134024161482343731工程费用8420113402421822511前处理车间480平方米81601561812生产车间2800平方米476001323313木瓜冻干超微粉生产线53869532814仓库640平方米960015冷库800平方米1200016配套及辅助工程145598452工程建设其他费用4987498721建设单位管理费1418141822工程建设监理费1637163723勘察设计费98298224人员培训费43043025办公家具购置费5205203预备费1116111161二流动资金115200115200铺底流动资金3456034560三建设期利息1042710427总投资360000812建设投资估算本项目建设投资为234373万元，其中工程费用218225万元（包括建安工程费84201万元、设备购置费134024万元）、工程建设其他费用4987万元，预备费用11161万元。813流动资金估算结合本项目产品生产和销售的特点，根据扩大比例法估算本项目流动资金为1152万元，铺底流动资金34560万元，占流动资金的30。814投资借款建设期利息的估算按照国家发展改革委发改投资（2006）1325号国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知（以下简称通知）的有关规定，经计算，本项目建设期利息为10427万元。82资金筹措本项目总投资3600万元，资金来源及筹措方案如下1、公司自筹1900万元，占总投资的5278；2、申请银行贷款1400万元，占总投资的3889；3、申请陕南循环发展和一县一产业项目专项资金300万元，占总投资的833，占固定资产投资的128。83资金使用与管理1政府扶持专项资金使用和管理政府扶持专项资金主要用于中药材规范化种植基地建设、购置设备、检测仪器和部分固定资产投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款专用。2企业自有资金使用管理建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同制管理，重大开支经董事会研究决定。厉行节约，杜绝跑冒滴漏现象。3银行贷款偿还计划本项目申请银行贷款1400万元，项目计算期10年（建设期1年为宽限期），还款期9年，拟以每年年末未分配利润等额还本付息，每年还本付息16328万元。项目在正常经营期内各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，说明本项目具有一定的偿债能力，本还款计划可行。第九章项目市场分析预测91国内外对产品的需求现状木瓜的保健和药用价值早已经被世界各国食品和医学界所认可，日本、韩国及东南亚各国一直进口我国的新鲜木瓜和木瓜的半成品。木瓜冻干超微粉具有良好的复水性、溶解性、活性，完整的保留了木瓜原有的色、香、味和其营养成分，可作为半成品进一步用于医疗保健药品和饮料食品的深加工。生长在秦巴山区的光皮木瓜更以色泽金黄、香气浓郁、口感清新怡人而堪称奇果。经天津轻工学院和西北农林科技大学检测，它含有人体所需的17种氨基酸，尤其富含维生素A、维生素C、维生素B17和齐墩果酸。而且所含的超氧化物歧化酶SOD，活力极高，是葡萄干的300倍，堪称世界水果之王。SOD是养颜抗衰老药物的核心物质，具有抗癌、防辐射功能，而齐墩果酸则具有消炎、杀菌、软化血管的功能。木瓜中最可贵的是能帮助消化的木瓜酵素PAPSIN，其功效与胃蛋白酵素PEPSIN及胰蛋白酵素的性能相似，对酪精ASEIN分解的效能尤大。因此，被称为“生物性解剖刀”。木瓜冻干超微粉一直是国外的急需产品，目前中国还没有生产木瓜低温冻干超微粉的大型企业。农业高新技术有限公司拟引进国外先进的生产线和先进生产工艺技术，应用自身拥有的“一种木瓜冻干超微粉的制备方法”国家发明专利，聘请国内外专家来工厂进行技术培训和指导，按照国际质量标准和用户的需求，生产优质的木瓜冻干超微粉，该产品填补了国家空白。同时，随着中国人民生活水平的提高以及对木瓜营养保健作用的认识不断深化，木瓜保健品在国内的需求也将逐年增加，市场前景非常广阔。木瓜冻干超微粉作为生产木瓜医疗保健药品和食品的重要原料，也必将得到广泛普及应用。92国内外现有同行业发展趋势目前中国还没有生产木瓜低温冻干超微粉的大型企业。本项目建设填补了国内研发和生产同类机构空白，为项目的发展及木瓜产业化开发提供了良好机遇。93中药材市场营销策略931产品定位本项目以生态经济理论为指导，发挥生态环境等资源为优势，以推进木瓜产业集约化经营、规模化发展为主线，提升木瓜产业层次和水平，将县建设成全国知名的木瓜种植和加工基地。定位于为广大人民群众提供更加绿色保健的健康食品。932市场目标根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标1、木瓜冻干超微粉销售以国内市场为主，立足安康市，在满足县需求的基础上，辐射陕西省其它各市县。2、让传统产品与现代高科技有效接轨，大力提高木瓜产业整体技术水平和成果转化应用步伐，在生产能力达到一定程度，产品品质达到国内一流的情况下，大力开发国际木瓜冻干超微粉市场。933市场策略根据市场分析，本产品的目标市场以国内市场为主，以海外市场为辅。本项目建成后，将立足本地，以湖北十堰为主要销售市场，继续增加国内销售网点，形成分布合理的销售网络。为方便管理和加强服务，国内外的大型客户由公司营销部门归口管理。934价格策略本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。与长期合作的食品保健品生产厂家、药食两用天然食品生产厂家签订稳定的收购合同，以保证企业产品的销路及价格稳定。935推广策略根据本项目产品的特点，采取针对性较强的人员推销、专业媒体宣传为主的广告形式。以木瓜冻干超微粉制成品健康、保健作用为亮点，以本企业产品质量高为特点推销产品。作好企业网站；参加各种展销会；向有关用户提供小样；利用各种贸易合作洽谈会的行业平台向用户宣传推销产品；利用有关媒体推广介绍木瓜冻干超微粉制品健康保健的特有性能，宣传介绍企业及产品。目前，农业高新技术有限公司已在西安、北京、济南、深圳、郑州、成都、沈阳等地设立了销售机构，初步形成全国市场营销网络。根据本项目产品的特点和市场针对性，主要采用重点攻关，对口销售的模式。94产品市场竞争力分析1原材料优势县位于陕西东南部，大巴山东段，北临汉江，隔江与湖北省郧西县相望，东部和南部分别与湖北省郧县、竹山县接壤，西与陕西旬阳县相连。县位于秦头楚尾，总面积1450平方公里，气候温和，湿润，是木瓜的优质生长区。县政府确定木瓜为本县农村五大绿色产业之一，立足资源优势，予以大力发展推广，成立了木瓜产业化建设工作领导小组，先后与西北农林科技大学和陕西省生物工程研究所、中国科学院南京植物研究所建立了木瓜栽培综合加工技术协作关系。全县已建成木瓜产业基地1075万亩，年产量达到10万吨。其中连片木瓜示范园636万亩，培植10亩以上大户152个，2000亩以上大村38个，万亩以上的乡镇6个，木瓜冻干超微粉生产线项目所需的木瓜原料完全有保障。2科技优势“木瓜”已获国家地理产品标志认证；农业高新技术有限公司拥有“一种木瓜冻干超微粉的制备方法”国家发明专利。为充分利用这些资源和技术优势，公司、在生产木瓜饮料、木瓜酒和木瓜果脯的基础上精深加工生产木瓜冻干超微粉，具有很强的研发能力和熟练的生产技术。本公司木瓜冻干超微粉生产工艺技术在同行业处于领先水平，产品有极强的市场竞争力。95产品进入国际市场前景分析由于木瓜具有较高的食用和药用保健价值，其系列产品深受广大消费者的喜爱和青睐，有巨大需求量。特别是随着人们向天然保健型饮食理念的转变，木瓜食品、木瓜饮料、木瓜化妆品的开发潜力很大。本企业与中国科学院南京植物研究所合作开展对新资源食品、功能性保健食品的研发生产，为充分开发利用光皮木瓜资源，解决光皮木瓜含有丰富物质而活性差的难题，为市场及广大人民群众提供更加绿色保健的健康食品。本项木瓜冻干超微粉的研发成功，为超微粉碎市场增加了一项新品种，将低值廉价的原料通过高新技术生产出质量及附加值较高的中药材原料，开拓了木瓜深加工的新领域。本项目产品进入国际市场前景十分广阔。第十章项目经济效益和社会效益101经济效益初步评价依据本项目经济效益初步评价依据为国家计委、建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数（第三版，以下简称方法与参数）及国家最新财税制度和行业有关规定。本项目采用的所有价格均为目前的市场价格。在项目整个计算期内成本、费用及效益计算使用的价格均为不变价格，以保证成本、费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性。102经济效益初步评价基础数据1、本项目基准折现率融资前、融资后分别为8、8。2、本项目建设期15年。3、本项目计算期10年。4、本项目生产负荷为生产第一年为70，第二年及以后为100。5、本项目销售税金、增值税、所得税税率如下增值税率为13，城乡维护建设税为增值税的5，教育费附加为增值税的3，所得税率为25。销售税金、增值税、所得税数据详见经济评价附表。6、收入估算本项目投产运营后，达到年产木瓜冻干超微粉800吨的能力，实现产值7280万元。（正常年销售收入估算见表101）表101正常年销售收入估算单位万元产品名称销售量（吨）平均售价万元/吨销售收入（万元）木瓜冻干超微粉800917280合计72807、产品成本估算（1）本项目人员数量为125人，人均工资标准为23000元/人年，福利费按14提取，年工资及福利费用为32775万元。（2）本项目所需原辅材料主要为木瓜和各种包装材料。项目建成后需原辅材料费用345375万元。（3）正常生产年份用水量约7663万吨，用电量约22534万度