浙江省某某医院可行性研究报告

目录目录I第一章总论111项目背景与概论1111项目名称1112承办单位概况1113可行性研究报告编制依据2114项目提出的理由2115项目拟建地点3116项目预期目标4117项目主要建设条件412主要技术经济指标6121项目建设规模6122投资规模及资金来源613问题建议7131存在问题7132建议7第二章项目区域社会经济现状及8项目建设的意义821浙江省社会经济和人民生活水平现状822某某地区社会经济和人民生活水平现状923浙江省医疗卫生事业现状1124某某地区医疗卫生事业现状1125项目建设的主要意义和必要性12251项目的性质和作用12252项目的切入点和医疗保健的支持12253项目建设的主要意义13254项目建设的必要性14第三章项目需求分析预测1731预测依据17311某某市国民经济及社会发展概况17312相关的卫生医疗事业的法律法规1832预测思路和方法1833某某地区社会经济发展预测18331某某地区经济发展现状18332某某地区未来经济发展预测1934某某地区医疗卫生事业发展预测20341浙江省卫生事业的发展20342某某地区医疗卫生事业的发展需求预测2135浙江省（某某医院）某某医疗中心规模预测23351当地经济社会发展现状23352当地医疗卫生事业发展现状23353浙江省（某某医院）某某医疗中心卫生事业发展预测25354结论27第四章浙江省（某某医院）某某医疗中心项目建设规模2841项目概况2842建设规模方案比选29421建设规模的确定29422建设规模方案比选29423建设规模37424方案比选4243推荐方案的建设规模43431推荐方案的建设规模43432推荐方案的理由45第五章项目建设条件4651项目区域现状46511项目地点与地理位置46512土地权属类别与占地面积46513现有场地利用情况4652项目区域建设条件47521地形、地貌、地震情况47522工程地质与水文地质47523气候条件49524项目区域社会环境条件50525区域性规划要求51526交通运输条件52527公共设施社会依托条件53528防洪、排涝设施条件53529法律支持条件535210环境保护要求545211征地、拆迁、移民安置条件575212施工条件575213主要建设材料来源5853浙江省（某某医院）某某医疗中心建址方案58第六章浙江省（某某医院）某某医疗中心59建筑方案选择5961建筑设计指导思想与原则59611建筑设计指导思想59612浙江省（某某医院）某某医疗中心建筑设计的基本特点60613浙江省（某某医院）某某医疗中心建筑设计的基本原则6162项目总体规划方案63621项目构成63622总平面布置和功能要求63623总图的交通组织设计67624综合管线布置规划69625公用场地的规划要求69626绿地环境规划70627消防设施规划70628规划设计方案描述71629总平面布置主要技术经济指标7463建筑方案74631建筑方案描述74632主体工程与辅助工程76633主要医疗设备95634公用工程9564工程方案101641主要建、构筑物结构方案101642建筑安装工程量估算102643主要建、构筑物工程一览表103第七章智能化、信息系统建设10471智能化系统概况104711概述104712设计原则10572综合安保管理系统107721系统描述107722闭路电视监控系统107723入侵报警系统107724出入口控制系统108725门禁巡更管理系统108726车库（场）管理系统10973医疗办公专有系统109731系统描述109732病房（床）呼叫系统110733排队呼号系统110734智能一卡通系统111735医疗示教系统112736远程医疗系统112737ICU探视系统112738数字会议系统113739办公自动化系统11374综合布线系统113741系统描述113742布点原则114743系统设计11475计算机网络系统11476公共广播系统含背景音乐及紧急广播115761系统描述115762系统设计11577信息发布及查询系统116771大屏幕显示系统116772信息查询系统11678建筑设备监控系统11679卫星及有线电视系统117791系统描述117792设计原则117793需求分析118794系统组成118710火灾自动报警系统118711电源与接地系统118712智能照明控制系统119713智能化系统集成119第八章节能节水措施12081节能措施12082节水措施121第九章环境影响评价12291项目建址环境现状122911项目周围的自然环境概况122912区域社会环境概况123913路桥区规划概况123914城区污水处理概况124915项目周边污染源概况12592项目建设过程中对环境的影响及治理措施125921对环境的影响125922对环境的监测及防治措施12793项目运营对环境的影响及防治措施130931对环境的影响130932项目运营期间的环境污染防治措施13394环境保护设施与投资137941环境保护设施137942环境保护设施投资13895环境影响评价139951大气环境影响评价139952水环境影响评价139953固废处置影响评价139954声环境影响评价140955辐射影响评价140第十章劳动安全卫生与消防141101劳动安全卫生1411011意义1411012危害因素及危害程度分析1411013安全措施方案143102消防设施1441021火灾危险性分析1441022消防措施和设施147第十一章组织机构与人力资源150111组织机构1501111项目法人的组建方案1501112管理机构组织方案及体系图1511113职能部门的主要职责153112人力资源配置1591121劳动定员数量及技术素质要求1591122职工工资福利1611123员工来源与招聘方案1611124员工培训计划162第十二章项目实施进度163121工程特点、施工条件及施工方案1631211工程特点1631212施工条件1631213施工方案164122项目实施进度安排1641221设计进度安排1641222监理、施工单位招标安排1651223项目施工进度安排165123项目分期建设计划165124项目实施进度167第十三章投资估算及资金筹措168131投资估算依据168132建设投资估算1681321建筑工程费用投资估算1681322医疗设备购置费用1721323项目投资总额及分项业务所占比例汇总1721324项目分期建设投资计划173133资金使用计划174134资金筹措方式及来源175第十四章财务评价176141经济效益测算的依据176142企业财务效益分析1761421营业收入的估算1761422流动资金估算1811423运行总成本与经营成本1811424现金流量分析189第十五章社会评价195151项目对社会的影响195152项目所在地互适性分析196153社会风险分析198154社会评价结论199第十六章风险分析201161项目主要风险因素201162风险程度分析2021621风险等级划分2021622风险评估方法203163防范和降低风险措施204第十七章研究结论与建议206171推荐方案的总体描述2061711推荐方案的主要内容和论证结果2061712对推荐方案的不同意见和问题的反映209172推荐方案优缺点描述2091721优点2091722存在的问题210173建议210附录浙江省（某某医院）某某医疗中心212工程建设招标内容212第一章总论11项目背景与概论111项目名称浙江省（某某医院）某某医疗中心112承办单位概况浙江省（某某医院）某某医疗中心项目是由浙江省某某医院承办（以下简称“某某医院”）。某某医院位于国家历史文化名城临海，是一家集医疗、科研、教学、预防为一体的三级甲等医院，其前身为1901年的某某医局和1946年的某某公立医院，现有临海和路桥两个院区，开放床位1500张，职工1889人，其中高级医技人员202人，硕博士115人，享受国务院特殊津贴5人，入选浙江省“跨世纪人才工程”4人，某某重点学科带头人24人。拥有某某市20个重点学科中的16个，2004年门诊1284万人次，出院533万人次。是温州医学院附属医院、浙江大学医学院教学医院，美国芝加哥医院及瑞典歌德堡大学医学院友好医院。2002开始，接收国外医学博士生来院实习。医院重视学科建设，有浙江省重点医学扶植学科1个、浙江省重点中医专科1个拥有一流的医疗设备和高标准的中心实验室及人体组织库。某某医院是浙江省示范文明医院和省级文明单位，浙江省职业道德建设十佳单位。2000年第三次被国家卫生部、人事部、劳动部授予全国卫生先进集体称号。113可行性研究报告编制依据1中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定2浙江省国民经济和社会发展“十一五”规划3某某市国民经济和社会发展“十一五”规划4综合医院建设标准5综合医院建筑设计规范6传染病医院建筑设计规范7某某卫生基础现代化纲要（20002020年）8某某市区域卫生规划（20012005年）9某某市城镇医药卫生体制改革意见（10）某某市路桥中心工业化体规划（11）某某市统计年鉴（12）浙江省卫生厅床位数批复（13）浙江省（某某医院）某某医疗中心项目建议书（14）浙江省（某某医院）某某医疗中心建设项目环境影响报告书114项目提出的理由某某是近年来浙江省经济和社会各项事业发展比较快的地区之一，也是浙江省杭甬温之后的省域大城市和一级经济文化中心。2004年全市共有医疗机构1223家，拥有床位数12285张，每千人床位数22张，低于全省平均每千人295张，床位使用率937，高于全省平均水平。随着某某市全面建设小康社会，医疗保健需求将有较大幅度的增长，医疗保健市场潜力很大。但医疗事业发展却滞后了，无论在结构布局、设施设备、技术力量、服务质量上都存在着一定的差距，具有较高水平和规模的医疗服务资源存在严重不足。同时，某某医院一直以来是全市的疾病治疗、预防和科研中心，但由于医院地处临海，与某某市区以及温岭、玉环等南部经济发达县市距离相对较远，虽然医院与原来路桥区第一人民医院资产重组成立某某医院路桥院区，但仍远远不能满足某某市区与温岭、玉环等地广大人民群众的医疗保健需求。根据相关统计资料显示，2002年路桥区由于对医院上的高端技术、复杂疑杂症的诊断和治疗能力的薄弱，将有2亿元人民币医疗消费支出外流至杭州、上海等著名医院。另外，根据某某卫生基本现代化纲要（20002020年）中提出，实现某某卫生事业基本现代化的目标，其中千人床位数要达到3张。据预测2010年后，某某总人口将在700万人以上，要实现卫生基本现代化的目标，总床位数在15400张以上。而2004年某某市各医院机构拥有床位数12285张，每千人床位数仅为22张，低于全省平均水平，然而床位使用率为937，高于全省平均数，未来几年内病员床位数将缺少4000张以上。因此，为了进一步满足全市广大人民群众的医疗保健需要；完善城市功能，提升城市品位；计划在某某市区（路桥区）进行本项目的建设。115项目拟建地点浙江省（某某医院）某某医疗中心项目位于某某市路桥中心工业区基地内，北临路桥大道，西侧为财富大道，南靠19号路，东边为下分水河。浙江省（某某医院）某某医疗中心项目所在地交通网络十分发达，通过大环路往西可直达黄岩城区，通过大环路往东直达路桥城区，往北通过某某大道直达椒江区某某市政府所在地，未来（在建）的甬台温铁路在项目基地的东侧穿过。通过椒江的某某港码头，通过海运可沿海至各大城市。附图116项目预期目标浙江省（某某医院）某某医疗中心项目经规划共划分为四大功能区域医疗综合楼服务区域、传染病综合楼区域、体检中心及VIP病房楼区域、行政科研生活服务区域。至预测年的门急诊人次为132万人次，出院病人将达到5万次，病员床位数达到1500张，专家公寓拥有床位150张，单身职工宿舍拥有床位300张。117项目主要建设条件浙江省（某某医院）某某医疗中心项目应具备的基本建设条件为市场条件、技术条件、资金条件、环境条件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。1、市场条件根据预测，至2015年浙江省（某某医院）某某医疗中心的急诊人次将达到132万人次，出院病人达到5万人次以上，完全能满足1500床位的建设规模需要。2、技术条件浙江省（某某医院）某某医疗中心项目的承办单位是某某医院，而某某医院是所著名度很高的三级甲等医院，拥有大批的高精尖医技人才及学科带头人，而且还有温州医学院、浙江大学医学院作人才输出的强大后盾。3、资金条件浙江省（某某医院）某某医疗中心项目土建及安装工程总投资为79670万元，承办方某某医院收支节余经费已有3亿元，余下的投资费用通过招股合作以及银行贷款来解决。4、环境条件本项目经过环境影响评估指出，认为项目建设对周围环境存在污染风险，但能落实环境保报告中所提出的各项污染防治措施，执行清洁生产、洁污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”，确保环境设施的正常运输，在此前提下，其各种不利影响均可降低至最低限度，该项目建设从环保角度来看是可行的。5、社会条件项目区域的社会基础设施完善，城市供水、供电、燃气、通讯、商贸、金融、保险、文化教育等设施，均能满足项目的需要。6、施工条件浙江省（某某医院）某某医疗中心项目是某某医院的建设项目，项目施工现场、位置、面积经规划部门用红线给予控制，施工现场有路桥大道，财富大道直达，现场施工用水、用电、排污均可从路桥大道、财富大道市政管线接口，均能满足施工建设需要。项目施工的技术队伍来源丰富，浙江省本身是建筑施工队伍大省，大部分是国家二级以上施工企业，技术力量雄厚，拥有先进的施工技术及施工设备，在园区开发等方面积累了丰富的经验，项目经过招投标，完全能找到有能力的施工企业承担本项目的施工任务。7、法律条件项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括浙江省卫生厅床位数批复、某某市区域卫生规划、某某卫生基本现代化纲要（20002020年）、某某市城镇医药卫生体制改革意见、综合医院建设标准、某某路桥区域城市总体规划等。通过上述分析项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。12主要技术经济指标121项目建设规模该项目占地面积为159081，规划用地面积为148043，其中1医疗综合楼区占地面积31594（含二期），地上建筑面积113400，病员床位1200张，地下室39000，能停车1520辆。2传染病综合楼占地面积3529，建筑面积11740，设有病员床位150张,地下室466。3VIP贵宾病房楼占地面积1659，建筑面积14200，设有贵宾病员床位150张。4行政科研楼占地面积1659，地上建筑面积9230，地下室面积1470。5专家公寓占地面积1244，建筑面积11700，设有专家住宿床位150张。6单身宿舍占地面积1089，建筑面积20970，设有单身职工住宿床位300张，地下室2000。7动力中心占地面积799，建筑面积4260。122投资规模及资金来源浙江省（某某医院）某某医疗中心项目其投资规模，项目总投资总额为79670万元（根据2003年19号市长办公会议纪要确定的投资，编制本可研），其中土建及安装工程68816万元，医疗设备投资费为3924万元，土地征用费用为6930万元。在总投资79670万元中，资金来源分别为项目承办单位浙江省某某医院自筹资金30000万元（包括其他股东入股基金），银行贷款与社会集资49670万元。13问题建议131存在问题在浙江省（某某医院）某某医疗中心项目可行性研究阶段发现有以下两个方面的问题1、本项目投资总额为79670万元，项目建设方某某医院收支节余经费分期投入为30000万元，建设资金尚缺口达49670万元，如何做好项目建设资金的融资工作是个关键问题。2、浙江省（某某医院）某某医疗中心是新建的大型综合性三级甲等医院，并要打造“某某牌”争创国内一流医院的目标，其关键是医技人才的配置，从某某医院内部调剂显然是不够的，应向国内外招聘高精尖的医技精英，或与国内著名医学高等院校联合办院，以解决高端医技人才的短缺。132建议为使项目尽快建成，及早满足于某某市对医疗保健市场的需求，为某某市全面建设小康社会创造良好的条件，提出如下建议1、为使项目能得以顺利的实施，建议规划、市政、环保、消防等相关部门在法律、法规允许的条件下，能给予积极配合，使项目及早实现。2、项目建成后，建议在医院的主入口，建一个浙江省（某某医院）某某医疗中心总平面布置图，把医院内的各功能分区在总平面图上标出来，能使患者及陪客一目了然，了解医院内的功能布局，便于患者能有准备地就医，起到导向作用。3、设计与施工好院内的道路交通标线、车辆的流向标志等，并做好交通标志牌，WC标牌、行车指示牌等，做到以人为本。第二章项目区域社会经济现状及项目建设的意义21浙江省社会经济和人民生活水平现状进入21世纪以来，我省国民经济呈现健康、稳定、快速的发展态势。经济结构调整取得了新进展，经济运行总体质量和效益不断改善，人民生活水平进一步提高。2005年全省生产总值13340亿元，“十五”时期平均增长128，人均生产总值28160元，超过3400美元。财政总收入突破两千亿元，其中地方财政收入突破千亿元，分别达到2115亿元和1067亿元，按可比口径年均增长141和147。一、二、三产业结构由2000年的11527363调整为2005年的6553540。粮食生产基本保持稳定，效益农业取得新进展，农业结构不断优化，产业化经营水平进一步提高。规模以上工业增加值和企业实现利润分别增长188和218，高技术产业总产值平均增长264。服务业发展加快，旅游、金融、房地产、现代物流、信息服务等产业成为新的经济增长点，并增长134。全省财政支农资金年增长216，完成480个示范村和5060个整治村建设任务，改造和建设通乡、通村等等级公路43万里。非农从业人员比重由644提高到75以上，城市化水平从483提高到55左右。省级财政用于支持欠发达地区及海岛地区的支出五年累计336亿元，平均增长177，25个欠发达县市生产总值平均增长135，下山搬迁农户63万户，合计215万人。海洋经济加速发展，2005年实现增加值1000亿元，比2000年增加13倍。人民生活水平和生活质量明显提高，社会保持和谐稳定。2005年全省城镇居民人均可支配收入16294元，农村居民人均纯收入6660元，平均分别实际增长113和74。2005年末居民本外币储蓄余额9123亿元，比2000年增加13倍。城乡居民恩格尔系数分别由392和435下降到338和386，人均居住面积分别由199和464平方米提高到261和55平方米。通电话和有线电视的行政村比率达100和85，覆盖城乡的不同层次、不同水平的社会保障体系加速形成。全省用于社会保障的财政资金五年累计457亿元，平均增长237。五年的城镇登记失业率控制在42以内。养老、医保、失业、工伤等社会保险覆盖面进一步扩大，建立了城乡居民最低生活保障、被征地农民基本生活保障、新型农村合作等医疗制度，形成了包括城乡医疗救助、困难家庭学生助学、农村五保和城镇“三无”对象集中供养、经济适用房、廉租房保障、司法援助等在内的社会救助体系。22某某地区社会经济和人民生活水平现状某某市位于浙江中部沿海，东濒东海，南临温州，西连金华、丽水、北接宁波、绍兴，陆地面积9411平方公里，海域面积8万多平方公里，约占全省海岸线的三分之一。大陆海岸线长630多公里，占全省大陆海岸线总长的28。1994年8月22日，经国务院批准撤地建市，现辖椒江、路桥、黄岩三区，临海、温岭二个县级市及玉环、天台、仙居、三门四个县。2004年统计数据，全市区域内常住人口55592万，流动人口近100万。某某是近年来浙江省经济和社会事业发展比较快的地区之一，也是我国民营经济成分非常活跃的地区和股份合作制经济的主要发源地之一。改革开放以来，某某人民解放思想、抓住机遇、大胆创新、艰苦创业，经济实力年均高于25的速度增长，2004年全市实现生产总值117379亿元，平均增长132，财政总收入12667亿元，其中地方财政收入626亿元，平均分别增长272和267，调整出口退税因素后，分别为9975亿元和5597亿元；全社会固定资产投资47903亿元，平均增长247；社会消费品零售额3029亿元，年增长131，平均人口自然增长率58；一、二、三产业的结构比例为82585333。2004年全市工业增加值达到6143亿元，平均增加142，其中规模工业产值占全部工业的446，年销售收入超亿元企业206家，其中10亿元企业9家。工业结构不断优化，重工业产值超过轻工业，国家级、省级高新技术企业分别达到20家和135家，获得省级以上各类名牌107个。推进工业聚集、工业园区和标准厂房建设取得显著成效。工业投入不断增加，完成工业性投入74334亿元，财政贴息465亿元。不断改善工业投资环境，努力缓解土地、水、电、资金等要素制约。建筑业快速发展，2004年增加值达到714亿元，平均增长14。企业和农村现代化步伐加快。工业产业结构调整取得明显成效，农产品商品率和竞争力得到显著提高。在全国率先开展农民专业合作社建设，合作社总数达379家，其中27家被列为国家或省级示范性合作社；在全省率先启动“358绿色行动”，标准化推广面积达134万亩；在全省率先启动“数字农业”建设，实施农产品场地编码制度试点；全省率先启动鱼港经济区和海洋生态经济区建设，建成椒江渔港二期、石塘渔港一期和坎门渔港，渔业经济在调整中发展。粮食、林业、畜牧业稳步发展。第三产业蓬勃发展。2004年全市第三产业实现增加值39109亿元，年均增长161，增速居全省第一位。制定市区商贸设施及业态发展规划，商贸设施建设投入70亿元，引进和建设大型超市20个，连锁经营向农村延伸，开拓农村市场全面试点和“菜篮子”工程建设取得成效。会展业发展加速，重点展会规模和影响扩大。金融保险业快速发展，引进三家股份制商业银行和九家保险分支机构，组建某某市商业银行。2004年末全部金融机构本外币存款余额118231亿元，贷款余额94541亿元，分别比1999年末增加74213亿元和66668亿元。旅游业发展迅速，旅游总收入超过100亿元，居全省第三位，临海、温岭获中国优秀旅游城市称号。邮政通信业快速发展，固定电话普及率每百人36部，移动电话用户达28306万户。房地产及其他服务业都有了新发展。23浙江省医疗卫生事业现状在我省国民经济取得快速发展的同时，省委、省政府在医疗卫生事业方面全面提出了增强人民群众健康素质，深化医疗卫生体制改革，实现卫生强省六大工程，健全现代医疗卫生服务体系，大力发展城乡社区卫生服务，加强农村特别是欠发达地区农村的卫生设施建设，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力，努力解决群众看病难、看病贵问题。2004年末，全省医疗机构床位135139张。医疗机构中其中医院和卫生院床位125231张；其中医疗机构床位9908张。2004年每千人口全省医疗机构床位295张。全省执业（助理）药师83052人，注册护士54874人。每千人口拥有的执业（助理）医师181人（同期全国平均为150人，北京为421人，上海市为324人），每千人口拥有注册护士12人（同期全国平均为103人，北京市为357人，上海为282人）,稍高于全国平均水平。但远低于卫生事业比较发达的北京市和上海市（以上数据来源于2005年浙江统计年鉴）。24某某地区医疗卫生事业现状某某是近年来浙江省经济和社会各项事业发展较快的地区之一，也是浙江省杭甬温之后的省域大城市和一级经济亚区中心。在公共卫生体系建设和医院上等级取得重大进展，建成市中心医院，市疾控中心等一批重点医疗设施，医疗总体水平达到全省中等水平。2004年末，某某市有各类医疗卫生机构1223家，床位12285张，各类卫生技术人员18484人，其中执业（助理）医生7804人，年末每千人拥有卫生技术人员332人，每千人口拥有执业（助理）医师14人，全市每千人拥有床位22张。根据某某市第一个五年规划要求，到2010年全市每千人拥有医院床位数3张，每千人拥有卫生技术人员40人、拥有医生20人。25项目建设的主要意义和必要性251项目的性质和作用浙江省（某某医院）某某医疗中心项目是浙江省某某医院提出并主导建设的一个项目，拟选址于某某市路桥中心工业园区。浙江省（某某医院）某某医疗中心建成后，将依托路桥中心工业园区优越的地理位置，深远的辐射范围和便利的交通条件，以疾病治疗、预防、科研和教学等为主要功能的现代化大型医院，以提供各种病理科室，如内科、外科、儿科、妇产科、五官科、神经科、皮肤科等功能服务；设有门诊和24小时服务的全天候急诊。252项目的切入点和医疗保健的支持某某医院是一家集医疗、科研和教学为一体的现代化综合性医院，至今已有百余年的历史，成功地实现了与原路桥区第一人民医院重组，组建了某某医院路桥院区，设13个病区，一个门诊部，一个急诊部，26个临床科室和20余个医技科室。开设了心血管、消化、血液、肿瘤、烧伤、骨科、妇科、口腔科、感染科等专科。某某医院在开发、运作浙江省（某某医院）某某医疗中心项目的基本切入点，利用其医院自生的现有资金、技术、人才、品牌优势下，计划在某某市区（路桥区）新建一家集医疗、科研、教学为一体的新型医疗中心。在医疗保健方面的支持，虽然某某医院于原路桥区第一人民医院资产重组成立了某某医院路桥院区，但仍远远不能满足某某市区和温岭、玉环等地广大人民群众的医疗保健要求。医疗保健需求如今随着人民物质生活水平的提高而显著提高，路桥区经济发展一直走在全国的前列，随着经济建设快速发展，居民生活水平改善，对医疗卫生服务的需求也日益增长。同时，路桥区医疗卫生服务整体水平一般，在某某市区属于较为落后的一个区，对高精尖手术、疑难杂症的诊断和治疗能力较为薄弱，是某某市高端病源外流的主要区域。据统计路桥区医疗市场目前需求36个亿，然而路桥区医疗机构的业务总收入仅为15亿左右，医疗费支出外流近2亿元。因此，在路桥区投资兴建一座大型现代化的综合医院，其医疗资源是能保证的。253项目建设的主要意义1、项目的开发建设必将创造经济效益和社会效益，促进当地社会经济的进一步发展。医疗保健属卫生服务行业，是第三产业的支柱之一，具有较强的辐射能力。进入21世纪以来，某某市的社会经济以每年两位数的递增速度持续不断的发展，经济规模总量（GDP）从2000年的71455亿元增加到2004年的117379亿元，每年增长速度为132。第三产业2004年实现增加值39109亿元，年均增长161。浙江省（某某医院）某某医疗中心项目规划建设在路桥区中心工业园，项目的建设不仅补充和增强路桥区医疗卫生事业的保障能力，也保证了路桥区国民经济可持续发展的持续动力，而且其自身的强力发展也是拉动和贡献区域经济总量的主要源泉之一。2、对促进某某市医疗卫生事业的发展，提高某某市社会保障能力具有重要意义。本项目在某某市区（路桥区）按三级甲等医院标准，新建成国内一流，具有先进设施、先进设备、先进技术和一流服务水平的集医疗、科研、教学为一体的新型医疗中心。这对于缓解目前某某市区以及温岭、玉环等地就医压力，提高某某市的医疗技术和服务水平，促进某某市医疗卫生事业的发展，提高某某市社会保障能力具有重要意义，它将成为某某市经济发展的重要保障。3、项目的建设有利于区域社会经济和城市整体服务功能的进一步完善。项目的建设具有较好的社会效益，有利于区域城市基础设施的进一步改善，促进城市基本建设，提高人民生活质量；有利于区域社会经济的发展，城市整体服务功能进一步完善；同时它对于区域生态景观的提升和改善也将起到积极的作用。254项目建设的必要性1、是经济社会发展的客观要求随着经济的快速发展，城市化过程的加快，医疗卫生事业取得长足的发展。但从总体上看，某某卫生事业的整体水平滞后于经济和社会发展的需求。突出表现在卫生工作面临人口总量继续增长和老龄化的双重压力，而社会医疗保健保障制度的建立发展迟缓；急慢性传染病控制与非传染性慢性病预防治任务不断加重而医疗能力相对不足；面对农村广阔医疗需求而医疗发展不均衡；卫生结构与层次配置不合理，卫生资源投入不足与浪费并存，利用率不高；卫生人才培养机制滞后，卫生队伍的职业和技术素质尚不能适应群众日益增长的卫生服务需求；医疗卫生体制等卫生改革的滞后制约着卫生事业的发展等等。因此，通过本项目的建设可以加强和推进广大人民群众的医疗卫生保健事业，适应经济和社会发展的需求，为某某实现第二次腾飞作出贡献。2、是实现某某卫生基本现代化的需要实现某某卫生基本现代化的总体目标是建立起适应社会主义市场经济体制和人民健康需求，并与某某市经济和社会发展相适应的具有某某特色的较为完善的卫生服务体系，医疗保障体系和卫生执法监督体系，在中心城市形成具有省内一流的医疗、教学、科研、预防保健、康复及卫生信息管理中心，国民健康水平的主要指标达到或接近经济中等发达国家水平。因此，将在市区（路桥区）新建一座集医疗、科研、教学为一体的新型医疗中心，是实现某某卫生基本现代化的客观需要。3、是适应现代医院模式转化的需要随着现代医学发展的整体化趋势，现代医院中医疗、教学、科研和预防四项任务相辅相成，不可或缺。当前疾病谱发生了变化，威胁人类的疾病如心血管疾病、肿瘤及意外伤害，在死因中名列前三位。这些疾病的发生发展和治疗，仅依靠控制生物、物理和化学因素是远远不够的，还要控制遗传因素、行为、心理因素和生活方式、社会环境因素的影响。因此，医院必须在治疗疾病的同时，重视预防医学和社会医学，对这些疾病作出“社会诊断”，开拓“社会处方”，制订社会防治措施，以便使医院从治疗服务扩大到预防服务，从技术服务扩大到社会服务，从生理服务扩大到心理服务，从院内服务扩大到院外服务（包括家庭医疗服务和临终服务等）。现代社会向医院提出了更新更高的要求，而浙江省（某某医院）某某医疗中心以健康为主题，并通过基本医疗、科研、教学等功能的设置，正是适应医院逐步向预防、治疗和教学复合型模式转化的这一发展趋势。4、是打造“某某牌”国内一流医院的迫切需要某某医院建院至今已有百余年的历史，为保障某某市人民群众的身体健康作出了重要贡献，已成为全市的疾病治疗、预防、康复和科研中心。但由于医院地处临海市区老城区，一方面医院占地面积和诊疗场所极其狭窄，已无扩张的余地，各科室住院病人多，加床数量增多，住院条件无法改善，严重影响了某某医院的发展和为群众健康服务的能力；另一方面，据统计资料显示，2002年某某市区和南部的温岭、玉环人口总数为29834万元，占全某某人口的54，椒江、黄岩、路桥又是某某的经济、政治中心，而某某医院地处某某中北部，与某某市区和南部县市距离相对较远，对这些县（市、区）的服务辐射能力近年有明显减弱，这与某某医院为全某某市人民服务的宗旨是极不相称的，极大阻碍了某某医疗事业的进一步发展。建设浙江省（某某医院）某某医疗中心将充分利用某某医院的品牌效应和人才、技术等多种资源优势，打造属于某某品牌的、国内一流的医疗卫生机构。第三章项目需求分析预测31预测依据311某某市国民经济及社会发展概况某某位于浙江省沿海中部，东濒东海，南邻温州，西连金华、丽水，北接宁波、绍兴，全市陆地面积9411平方千米，浅海面积8万平方千米。1994年8月22日，经国务院批准撤地设市，现辖椒江、黄岩、路桥3个区，临海、温岭2个县级市以及玉环、天台、仙居、三门4个县。据2004年统计数据，全市区域内常住人口55592万，流动人口近100万。某某市区位置优越、经济繁荣，市场发达，体制灵活、物产丰富、社会文明，发展前景十分广阔。在过去的五年中，在省委、省政府和市委的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督、支持下，牢固树立科学发展观，认真落实省委“八八战略”和“平安浙江”部署，紧紧围绕某某“二次腾飞”目标，深入实施“发展大工业、开发大港口、构筑大交通、建设大城市”战略，齐心协力，开拓进取，克服要素制约困难，战胜严重自然灾害，全市经济社会发展取得令人鼓舞的成就，主要指标超额完成了市二届人大一次会议确定的目标任务。2004年全市实现生产总值117379亿元，年均增长132；财政总收入12667亿元；全社会固定资产投资47903亿元，年均增长247；社会消费品零售总额3029亿元，年均增长131；年均人口自然增长率58。目前，某某的国民生产总值和财政收入等主要经济指标，已跃居浙江省中上水平，跻身于全省和全国沿海发达地区行列。312相关的卫生医疗事业的法律法规综合医院建设标准某某卫生基本现代化纲要（20002020年）某某市区域卫生规划（20012005年）某某市城镇医药卫生体制改革意见本项目预测基年2005年，特征年取2015年和2025年。32预测思路和方法1、经济社会发展水平预测通过19982005年的某某市经济发展状况进行分析，以2005年的GDP值为基数，按各年平均增长率，对2006年至2015年以及2025年的经济社会发展水平进行预测。2、医疗卫生保健事业预测根据浙江省及某某地区的总体经济发展水平，以及医疗结构与医疗现状分析，居民人口状况等，对与之相适应的卫生医疗需求量及其反映的建设规模进行预测。33某某地区社会经济发展预测331某某地区经济发展现状作为近年来浙江省经济和社会各项事业发展比较快的地区之一，以及我国民营经济成分非常活跃的地区和股份合作制经济体制的主要发源地之一，改革开放以来某某市经济发展突飞猛进，综合经济实力显著增强。1978年至今，某某的GDP年均增长达12，比全省平均高2，比全国平均高66。表31与图31分别显示了1998年至2005年的GDP总量、人均GDP值以及2000年至2005年的GDP增长率。表3119982005年某某地区GDP一览表199819992000200120022003200420050005年平均增长率GDP总量（亿元）554636056749974752858319951173791247人均GDP元1031411178123901365115620180412117721992GDP增长率9201190119013901490136013401320图31某某地区GDP增长率332某某地区未来经济发展预测根据以上数据分析，某某近年来的GDP增长率一直保持在平均12以上，且正处于经济起飞阶段。因此，以2005年GDP值为基数，按照年增长率12预测，到2015年，某某市GDP将达到约3978亿元，到2025年，将达到12690亿元左右（如表32所示）。GDP增长率11901190139014901360134000020040060080010001200140016002000年2001年2002年2003年2004年2005年表3220062007200820092010201120122013201420152025GDP总量（亿元）140015731766198322272501280931543542397812690人均GDP元2452127341304853399137900422584711852537585796531519398234某某地区医疗卫生事业发展预测341浙江省卫生事业的发展浙江省的卫生事业发展在全国处于平均数的位置，如表33所示，其千人医院、卫生院病床数，卫生人员占人口比例数均处于平均数水平，这与浙江经济大省的地位不符，与人民群众日益提高的对医疗卫生服务的需求差距甚远。国务院在关于卫生改革与发展的决定中要求“到2010年在全国建立起适应社会主义市场经济体制和人民健康需求的，比较完善的卫生体系，国民健康主要指标在经济发达地区达到或接近世界中等发达国家的平均水平，在欠发达地区达到发展中国家的先进水平。”浙江省各地区针对这一要求都还有一定的差距。表332004年我国部分地区医疗机构床位数地区床位总数（张）医院、卫生院每千人口医院卫生院床位数总计32509383046662240北京7714173593631天津4096938876415河北157626147592216山西107930102375311内蒙古6625361155259辽宁176886160553385吉林8594281106304黑龙江119463112071302上海8531576058564江苏186282177301246浙江134491125231274安徽121716115066178福建8027273256218342某某地区医疗卫生事业的发展需求预测1、医疗机构及医疗情况现状某某是近年来浙江省经济和社会各项事业发展比较快的地区之一，也是浙江省杭甬温之后的省城大城市和一级经济亚区中心，卫生事业不断进步。据统计，截止2004年，全市共计拥有医疗机构1223家，其中综合医院19家，中医院9家，专科医院3家，民营医院16家，卫生院185家，妇保院（所）10家，疾控中心10家，卫生监督所10家，门诊部、卫生所、医务室153家，个体诊所93家，社区卫生服务机构703家，其他卫生单位30家。全市拥有卫技人员18484人，千人口332人，其中执业医师与执业助理医师7804人，千人口140人；注册护士4873人，千人口088人，全市农村防保人员719人。如表34所示，截止2004年，各医疗机构实际开放床位12285张，每千人床位数22张，低于全省平均每千人274张，床位使用率9581，高于全省平均水平，且逐年呈现紧张的趋势。表3419992004年某某地区床位数及使用情况199920002001200220032004全市床位数（张）8880955910496103871135212285每千人床位数（张）16417519118920522床位使用率（）72668426866793795812、居民人口状况目前某某下辖三区（椒江、黄岩、路桥）、两市（临海、温岭）、四县（三门、天台、仙居、玉环），除中心城区外，南部的温岭玉环相对较发达。2004年末全市总人口55592万，在2000年至2004年间，年均人口自然增长率为58。根据某某市城市总体规划（20022020年），到2010年某某常住总人口将达到618万人，其中某某市区100万人，预计城镇化水平为52；2020年某某常住人口为672万人，预计城镇化水平为67。图32某某市各年常住总人口数3、某某地区医疗卫生事业的需求预测以2004年某某地区总人口数为基数，按年均人口自然增长率058预测，2015年某某市总人口将达到73613万（其中流动人口100万人），按每千人22张床位数计算得出，至2015年某某地区各医疗机构床位数的需求量将达到16195张，床位缺口量约4000张。35浙江省（某某医院）某某医疗中心规模预测351当地经济社会发展现状表35某某市区经济发展现状200020012002200320042005路桥875964111213016614160椒江947104711861389415511737黄岩74482295510721283712184总计256628333253376144496145554占某某比例376379378383365浙江省（某某医院）某某医疗中心位于某某市区，如表35所示，椒江、路桥、黄岩属于整个某某地区经济发展水平较高的地区，2004年三区实现生产总值44951亿元，占全地区的383，2005年总计实现生产总值45554亿元，占某某地区的365。352当地医疗卫生事业发展现状浙江省（某某医院）某某医疗中心位于路桥区桐屿街道勤丰村、桐杨居、新保村和路北街道朱家村，毗邻104国道，通过对医疗中心到周边各区的交通可达情况分析，可知，按照每小时60公里计算，医疗中心到某某市中心三区的时间均在20分钟以内，到温岭的时间为30分钟，到临海和玉环则分别需要50和70分钟。总体上讲，浙江省（某某医院）某某医疗中心整体区位较好，交通工具可达性强。因此，浙江省（某某医院）某某医疗中心的病源除了考虑本区以外，我们将整个浙江省（某某医院）某某医疗中心的一级服务辐射范围定义为以路桥、黄岩与椒江为中心的市区中心区域。在浙江省（某某医院）某某医疗中心服务范围内，目前大型的综合医院主要有4家，即某某医院路桥院区，某某第一人民医院、某某市中心医院与某某市立医院。如表36所示（1）2004年至2005年某某市区平均门诊量均超过50万人次，最高的超过70万人次，门诊增长速度最高的达到3547；（2）在住院人次上，整个某某市区平均达到2万人次，增长速度最高达到2561，平均达到133；（3）2005年当地的主要4家医院中3家医院均达到满负荷运作，平均病床利用率达到1087，超过某某地区总体平均水平。表36诊疗人次数（人）出院总计（人）平均开放床位数病床利用率20042005增幅20042005增幅2004200520042005某某市中心医院332248450086354716226203812561500500103341293某某市立医院66150071947687620205224881130580976059693649913某某市第一人民医院6522257000447331910020582776651976501013611035某某医院路桥院区43287052351320941701318449844465524991898959612平均519710859827981810181362047513399301087353浙江省（某某医院）某某医疗中心卫生事业发展预测1、门诊量预测根据表36中的数据统计显示，某某市区医院门诊量平均超过50万人次，平均增幅达到181，最低增幅733。作为某某地区唯一的三甲医院的某某医院，由表37可知，近年来某某医院的门诊量每年的平均增幅都在15以上。因此，若以路桥院区52万人次为基数，最低年均增长率7进行保守预测，2015年浙江省（某某医院）某某医疗中心的门诊量可达到1023万人次。另外，如表38所示，从某某医院临海院区门诊住院来源分布来看，其中有893来自路桥、椒江、黄岩三个区域。浙江省（某某医院）某某医疗中心建成以后，这部分群体必将回流，成为其服务对象。如表37所示，某某医院的门诊量每年的平均增幅都在15以上，即使以某某市区最低7的增长幅度，如果不考虑医院的最大容量的话，保守预测到2015年某某医院的年门诊量将会超过190万，那么其中至少近17万人次将成为浙江省（某某医院）某某医疗中心的客户。综上所述，至2015年，可以保守预测浙江省（某某医院）某某医疗中心的门诊量将达到1193万人次，若仅考虑人口增长的情况，2025年，浙江省（某某医院）某某医疗中心的门诊量将达到1328万人次。表37某某医院近三年来主要统计指标年份年门诊量（万）平均开放床位数床病床使用率（）理想床位数（床位使用率按100算）住院总人次平均住院日03年721044741037910843433623117704年851310494511090116384363