西南化工销售公司仓储管理办法(最新).

西南化工销售分公司仓储管理办法第一章总则第一条为了加强公司仓储管理工作，确保固体、液体仓储产品安全，特制定本办法；。第二条本办法适用于西南化工销售分公司仓储管理工作。第二章职责第三条分公司负责固体、液体产品新库房的选址及提交租库建库报告，负责固体、液体、液体产品的入库、仓储保管、出库以及产品仓储安全等日常监督管理工作，发现问题要督促仓储单位立即整改；负责商务纠纷资料的收集；负责仓储费用结算票据的整理、复核和传递；。业务处五处及分公司根据业务要求负责提交液体产品租库报告，负责对租用的罐容、罐型、租期等向仓储运输处仓储处提出书面需求，并根据当期销售策略及时提出增减罐容建议；负责提供公司扩（代）销液体化工产品安全技术资料的收集；协助仓储运输处仓储处处理客户在提货过程中产生的投诉；。仓储运输处仓储处负责审核分公司签订的仓储合同，负责各分公司仓储业务的检查、指导、监督考核等管理工作，负责液体仓储的管理，负责仓储费用审核结算，负责公司仓储货物的投保和理赔工作。；企管法规处负责检查仓储承包方对储存、运输过程中的健康、安全、环境危害因素进行识别、评价和更新，对重大危害因素及重大环境因素制定管理方案并实施；。财务处负责仓储费用的审核及支付工作，,负责对液体产品的损耗进行审核及报损工作。第三章管理内容与要求第四条仓储库房的选择与要求（一）在产品销量相对比较集中的地区设立仓储库房，设立方式为租赁或自建。（二）库房的选择，分公司选择仓储库时，应考虑客户的消费习惯、客户的聚集程度等因素，以充分发挥异地库房的辐射、渗透功能，提高库房的使用效率。（三）为降低仓储风险，租赁库房的所有制性质以国有企业为主，民营企业为补充。要具有良好的信誉度、无负债、没有经济纠纷。（四）库房所在地附近要有铁路专用线或水运码头、公路运输便利。库房内外的交通状况必须能够满足二十四小时产品出入库全天侯作业的要求。（五）固体产品必须在室内存放。库房的仓储容量中心库不少于5000吨，备用库不少于3000吨，二级库不少于1000500吨；并配备必要的装卸设施和人员。租赁的液体储罐，要能保证产品中转、淡季储存时的需要。（六）库房的安全、消防设施、安全管理要符合国家或行业标准；保证具有按公司HSE管理体系要求运作的能力；。（七）租赁的液体库应具备与接卸、储存液体化工产品货物相适应的经营资质。（八）分公司对库房的日常业务等管理工作进行监督检查，以确保各项仓储业务、安全管理工作的顺利开展。（九）仓储服务商的准入。根据业务发展需要新租建库房时，由业务处或分公司提交租建库申请，经公司业务副总经理同意后，由分公司牵头，仓储运输处仓储处协助，本着“优胜劣汰”的原则，在既定区域内进行库房选址、费用洽谈、实地考察确认等工作，将符合要求的库房逐个进行审查，选取其中综合条件相对较好、费用合理的库房作为拟租赁对象，经过仓储服务商准入评价合格选定后，分公司提交书面报告给仓运输处仓储处，仓储运输处仓储处报经其主管领导同意，由分公司按规定履行会签手续后签订仓储协议。具体准入评价为仓储服务商准入条件按照经营资质情况、安全环保设施情况和安全环保管理情况等三个方面进行评价，其中各包含具体的评价项目，满分100分。评价采取查看现场管理和资料的方式，在仓储服务商拟为公司提供仓储服务时进行，；评价分3个档次给分，即完全合规得满分、基本符合得分值的50，需要改进或完全不符合的不得分。另外，若设置的否决性指标存在瑕疵的，仓储服务商不得准入；中心库达到80分及以上、二级库达70分方可准入。具体准入评价项目设置详见附件1仓储服务商准入评价表（固体）和附件2仓储服务商准入评价表（液体）。（十）对已租用的库房，如需续签、补充或变更仓储协议的，一律按规定会签程序办理。（十一）经营性质为私营企业的仓储单位，在签订仓储合同前要从抵押、担保、保证金三种方式中选择一种。十二对已租或新租的固体中心库及备用库、液体库,必须要求仓库成立项目组，,专门负责我公司产品的出入库等管理工作,二级库由分公司销售代表负责。（十二三）仓储服务商的退出。仓储服务商在合同期限内出现违反相关规定的，应要求其及时进行整改，拒不整改或整改不达标的按照公司有关规定报主管领导批准后，取消其准入资格，终止双方合作。仓储服务商退出条件如下1甲方单方解除合同条件；2因不可抗力致使不能实现合同目的的；3在履行期限届满之前，乙方明确表示或者以自己实际行为表明其不履行合同义务的；4乙方提供虚假资质材料和信息，骗取准入资格的5乙方现场管理混乱，隐患不及时治理，不能保证安全生产，提供的仓储条件不符合约定，并拒绝整改的6乙方违反国家有关法律、法规、规章、标准及上级部门和甲方有关规定，拒不整改的7因乙方保管不善给甲方造成损失并拒绝赔付的8因乙方原因发生责任事故，造成人员伤亡或财产损失或重大社会影响9乙方因为服务质量原因连续遭到客户投诉，经核实为乙方责任且拒绝整改的，甲方有权随时终止合同10乙方的达标考评绩效结果不合格，拒不按期整改的或自身条件达不到整改要求的11二级库建立后，经一段时间运行后仍未达到规模运行，成本核算高企的。（十三四）仓储服务商的评级管理。公司对各区域市场前沿库实施分类管理，库房按照ABC类分级管理。A类库硬件和管理较好，可放心使用。B类库硬件和管理满足要求，但与A类库房有差距，可长期使用；需要加强检查，进一步提高硬件条件和管理水平。C类库可临时短期使用；要在周边寻找可替代库房，一旦有更好条件的库房，立即调整。通过对各区域库房评分达标考核，对C类库房不进行涨价，B类、A类库房的仓储费、入库费在C类基础上上浮幅调整（具体上调幅度以报告形式进行审批,），并定期进行考核，实行升降级管理，确定ABC类库。仓储服务商的评级考核按照基础管理、日常管理和HSE管理等三个方面进行考核，其中各包含具体的考核项目，满分100分。评价采取查看现场管理和资料的方式，每季半年度评价一次，考核评价有具体考核内容、分值、考核标准、检查形式、考核情况和实际得分等内容。通过考核，仓储服务商的评价得分在90以上为A类库（含90分），8089分之间为B类达标库，得分在6079之间为C类库，总分低于60分的纳入退出管理；另外。若HSE管理项总得分低于35分的不能评为A类库。评级考核项目设置详见附件3仓储服务商评级表（固体）和附件4仓储服务商评级表（液体）。第五条固体化工产品入库管理货物到达仓库后，仓库应指定专人负责监卸，卸货后要在24小时内及时组织验收入库，根据验收情况规范填写货物入库单产品入库单，保证签字、盖章齐全。卸货车辆如发生途中被盗、破损、污染等情况，仓储单位项目组应当及时通知分公司巡视员或仓储管理岗，同时向保险公司报案；通过铁路运输的产品要及时协调铁路部门出具铁路货运记录或普通记录；通过公路运输的产品仓储单位和司机双方必须在有效货损证明或运输回执单上签字确认。否则由仓储单位负责承担相应赔偿责任。使用铁路集装箱、冷藏车、行包车、自备车发运，发现货物缺损时，项目组须立即与冷藏车、行包车、自备车交货人员共同对商务损失情况进行确认，共同签署交接单或收货记录。若缺损数量在500公斤以上必须保留现场，保险公司相关人员到现场进行勘查、出具勘查记录，同时向计划调运处仓储运输处仓储处负责商务纠纷管理人员反馈情况，并将交接单和收货记录收集整理后在ERP系统中进行创建索赔单，导出索赔单明细，并和交接单和收货记录邮寄至仓储运输处计划调运仓储处；客户直发和断卖的要标注清楚。对水湿、污染的产品，入库后要进行单独码放，防止产品受到二次污染；对破损的货物要及时进行整理、缝补，确保产品出库时包装完好、足量。仓储单位（项目组）整理好卸车信息后，填制产品入库单，同时在ERP系统录入入库信息，当日做电子文档入库齐全日报表，打印签字后传真至公司（分公司）仓储管理岗进行复核（下来查一下）；将与ERP信息不符的车号、数量、到站、规格等信息进行汇总并传真至仓储运输处仓储处仓储管理岗，由仓储运输处仓储处仓储管理岗协调计划调运处产品调运岗及时与东北、西北公司沟通协调，查明原因并核对无误后，在ERP系统中上进行收货过账处理。若仓储单位在入库过程中需要更改入库信息时，由仓储库项目组填写入库过账冲销申请表，经公司分公司仓储管理岗确认后，对已过账的入库信息撤销，并在撤销申请上签字确认。仓储库项目组对在途产品必须进行跟踪管理，若在途产品超出正常期限未到达，应及时向仓储运输处仓储处进行反馈，以查明原因，确保产品运输安全。第六条液体化工产品入库管理（一）由液体仓库负责公司液体货物接卸入罐操作由液体仓库负责，要求分公司对接卸进行现场监督。（二）液体仓库公司分公司驻库人员根据ERP系统在途信息，及时通知液体库方、第三方商检做好货物接卸准备。（三）液体货物到达后，第三方商检根据商检合同约定进行质量、数量检验。（四）火车到达时，铅封无破损，仓库方应按照货物发运单的数量进行检尺核对，相关操作人员应具备有效资格证书。（五）质量和数量符合要求时，仓库方及时进行接卸作业或入库储存作业，并做好书面记录。（六五）货物入库后，仓储库项目组应按每批次向我公司开具货物入库单，入库单内容应详细明确地反映货物情况，入库单要在入库当日以传真的形式向分公司驻库人员上报入库信息，入库单原件要整理装订存案备查。（七六）分公司驻库人员负责在ERP系统中录入产品入库信息，数量以出厂岸计量单罐商检结果为依据。（八七）在装卸、入罐过程中如有超标准损耗、质量纠纷等问题，具体处理方法见西南化工销售公司商务纠纷管理办法。（九八）仓库方要留存每批货物的商检记录出厂质检单，同时商检机构要对每批次产品入库、出库前留样，并予以封存。如后期发生质量纠纷，以当地商检部门对封存样品的分析数据为准。第七条仓储管理（一）仓储单位管理制度要健全，包括入库管理制度、保管管理制度、出库管理制度、安全管理制度、信息保密制度、各相关岗位责任制等，其中岗位责任制、安全管理制度要在明显处张贴上墙。（二）固体产品的管理1存放的货物要保证室内存放，要实行分类码放，有特殊要求的产品必须按要求码放。码垛要整齐，要按照有关规范保持一定的间距。小袋包装产品码放高度不得超过24层，中包装产品（大于50公斤但小于等于500公斤）不得超过4层，吨袋包装产品不得超过3层。站台货物3日内必须入库，且必须进行铺垫和苫盖。2对存储货物要采取下垫上盖，即下面采取托盘铺垫或塑料布，上面采取塑料布封闭苫盖，最好采用托盘下垫码放方式。所有存放产品必须设置码单，格式要统一，登记内容要准确、及时，不得涂改，并悬挂在醒目位置，妥善保存3个月。3产品在卸车、短倒、码垛、装车等过程中产生的落地料，要设置回收桶，分品种及时清理回收，统一处理。（三）液体仓库应为储存货物合理安排好储存罐体，并按照我公司提供的产品保管技术说明书资料，运用现有设备的保管条件，妥善、谨慎地实施保管作业，以确保我公司货物的质量和数量控制在约定的范围内。（四）货物储存期间，如发生变质或其它损坏，仓库方应及时通知分我公司；如危及其它存储物的安全和正常保管的，仓库方应当催告我公司做出必要的处置；因情况紧急，仓库方在取得我公司书面认可的情况下，可以做出必要的处置；情况特别紧急的，仓库方可以采取必要的避险措施。第八条出库管理（一）分公司的仓储管理岗根据各分公司财务复核后的销售订单，在ERP系统中创建本区域的产品交货单，进行发货过账处理、打印，签字确认后将提货人联传真给相应的客户，财务结算联传递给结算岗，月末对留存的产品交货单提货人联整理、装订、归档。（二）若相关业务人员要求撤销、更改当天已创建并发货过帐的产品交货单（各区域自行在ERP上做处理），必须填写取消交货单过账申请，经分公司仓储管理岗人员确认未发出并签字，然后由仓储管理岗人员及财务处、销售核算岗人员（分公司会计），在ERP系统中冲消被申请取消的产品交货单；若撤销前期产品交货单，必须有业务部门领导审批，由仓储管理岗人员与仓库核实确认此单货物确未发出后，会同财务部门进行处理，仓储管理岗人员对取消的产品交货单进行复核，并在取消产品交货记录上签字确认。（三）货物出库时必须确保无潮湿，外包装无油迹、无污损、无破损等。（四）客户到库房提货时，需出具提货单位介绍信或提货委托书（内容包括提货人姓名、身份证号码、所提货物产品描述、产品编号、计划发货量并加盖单位公章）及提货人本人身份证，由仓储单位负责出库的保管员认真核实、确认无误后办理货物出库相关手续或办理货权转移手续。客户与仓库已签订仓储协议的，客户填写提货人相关信息（提货人姓名、身份证号或驾驶证号）加盖单位公章（签字）后传真给仓储库（固化传真号码）仓储库核对相关信息并电话询问在库房备案人员后发货。（五）客户需要异地出库的，出库程序详见产品销售管理办法。异地提货业务在创建销售订单时，将客户的提货信息输入在备注里栏中（客户指定联系核实人的姓名、电话），由仓储管理岗创建产品交货单，传真给客户，客户确认无误后在传真件上加盖公章签字，并注明提货人的相关信息（提货人姓名、身份证号或驾驶证号）传真给库房，库房负责发货人员依据产品交货单上说明栏内的核实人客户指定联系人信息，进行电话确认提货人的身份信息，核实产品交货单信息后发货。（六）公司（分公司）仓储处仓储管理岗人员接收财务送达的直发运单，依据运单打印直发产品出库单后，将财务记帐联传递给四川分公司（负责四川区域）、计划调运处（负责其他区域）业务业务处结算岗。（七）按批号码放、出库的特殊产品，仓库项目组应必须进行现场确认监督码放等工作。（八）仓储运输处仓储处仓储管理岗每日根据出入库情况编制收、拨、存报表。（九）仓储管理岗负责在月结前检查ERP系统中有无未完成的收、发货操作。（十）在四川石化库房罐区销售的产品，彭州调运分公司根据财务复核后的销售订单，在ERP系统中创建产品交货单，进行发货过账处理、打印、签字确认，提货人持携签字后的产品交货单到仓库提货，仓储库房根据产品交货单信息安排产品出库。液体产品根据实际出库数量，在ERP系统中进行发货过账处理。（十一）在公司租用液体库产品的出库操作由液体仓库负责。提货人凭原件提货凭证以及提货人单位介绍信、个人身份证件等，进行发运货物或办理货权转移手续。如提货凭证为传真件，仓库发货前还须与指定联系人核实。提货人保证提货车辆符合交通、公安部门的规定。第八条区域内库存调拨管理（一）一、区域内库存调拨（一）仓储运输处仓储处仓储管理岗人员对已由业务部门提交、调运岗审核的移库申请（由调运计划岗提供）进行复核，对产品品种、库存数量、规格等级等信息进行确认。（二）移库申请涉及实际货物移动（发生费用的），由业务相关部门提出申请，经计划调运处、仓储处负责人审核，由公司主管领导审批后移库报告申请，由仓储运输处仓储处负责人审批，审批完毕后方可在ERP系统中进行移库操作。不涉及实际货物移动的（不发生费用的），由仓储运输处仓储处仓储管理岗核对后在ERP系统中进行移库操作。（二）（三）公司仓储管理岗位人员将确认后的产品交货单传真给仓储库项目组，由仓储库项目组根据移库信息编制产品出库台帐明细并监督仓库相关人员将产品通过约定的运输方式运往指定的仓库；。二、大区调拨（一）大区调拨固体、液体化工产品中转、倒装出库程序参照西南化工销售公司调运管理实施细则执行。第九条超期库存产品管理（一）对于储存期超过二个月的产品分公司应在当周向相关处室和主管领导汇报；。（二）对储存期超过三个月的产品，分公司必须在每周周例会调运会上上进行通报，监督销售进展情况；同时要密切关注包装袋的质量状况，必要时要及时采取更换包装等措施予以处理，以确保出库时产品外包装质量完好；。第十条客户寄存料管理（一）对不包面积库客户寄存的货物，客户办理货权转移后，库房应督促客户尽快提走，出库时按先进先出的原则出库；如果不提走客户货物的储存时，仓储库应按当时客户办理货权转移时段划分客户寄存料的批号，并让客户签字确认，限期三个月内提走，负责以后提货时还按当时的批号进行出库不再按先进先出的原则，因存储时间太久造成产品过期或包装物破损的，由客户和库房自行解决，我公司不再承担责任。（二）对包面积库客户寄存的货物的管理，客户接到提货单的一周内，尽快将货物提走，如果在一周内提走不收取仓储费用，超过一周的按每天05元/天计算，第三周按1元/天计算；第四周按15元/天，依次以此类推，每增加一周仓储费增加05元/天；该费用由我公司收取。第十一条高警戒库存容警戒管理高警戒库存当产品库存高于实际库容的60（库存加在途），设置为黄色高警戒；产品库存高于实际库容的80（库存加在途），设置为红色高警戒。库存加在途达到黄色警戒时，仓储处岗通知计划调运岗处减少发运量；库存加在途达到红色警戒时仓储岗报告处室长，经处长同意减少或停止发运。；低警戒库存产品库存低于实际库容60（库存加在途），设置为黄色低警戒；产品库存低于合理库存的80（库存加在途），设置为红色低警戒。库存加在途达到黄色警戒时，仓储处通知计划调运岗处加大发运量；库存加在途达到红色警戒时请示领导启动应急发运措施（汽运、行包、冷藏等）。第十二条费用结算（一）按合同规定。仓储单位每月5日前与分公司仓储管理岗核算上月仓储费、配送费的结算数据，并于10日前向公司提供发票及结算表单，仓储运输处仓储处费用结算岗对发票的数据、金额复核，无误后由仓储运输主管仓储费的处长签字确认后交到财务处，由财务处进行账务处理后付款。（二）如仓储合作方有关费用需要变更或合同外结算的，仓储单位需提供变更费用相应的文件材料，以书面形式提前一个月通知分公司，分公司已以书面提交仓储运输处仓储处，并经公司领导审批后予以答复。第十三条安全管理各仓储库房必须要符合国家和行业的有关安全规定，要建立安全管理制度，安全组织机构健全，安全责任制完善，安全设施台帐齐全，安全管理规定、安全提示语和安全警示醒目。租用的液体库要严格执行国家相关安全环保法律法规、和标准，遵守安全环保规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。仓库对化工废料的处置，要按国家的环保法律规定程序进行无害化处置。防火、防盗、防汛、防雷管理1仓库内配备消防器材的数量要符合规定，要保证消防器材的质量完好，并定期检查，及时更新，要规范摆放消防器材。定期年检并有当地消防部门出具的消防意见书，仓库所有工作人员要能够熟练使用消防灭火器材。2库区内严禁吸烟和违章动火，严禁将火种、易燃物品等带入库区。做好确保仓库内的电器设备及电气线路，确保无绝缘老化，符合防火防爆要求，等做好日常巡检工作和，做好巡检记录。库房内严禁混放易燃、易爆等危险物品。3仓库要按照规范设置消防通道，宽度不得低于25米。消防通道不得挤占和堆放杂物，要保持消防通道的畅通。4防盗管理。要有有效的监控手段，值班规范，门卫登记验票制度齐全。5防汛防洪管理。防洪沙袋、下水等防洪防汛设施完好通畅。6防雷防静电设施。避雷针、防雷接地设施齐全完好，按时年检并有当地防雷检测中心出具的有效检测报告。现场作业安全管理1现场作业安全受控，出入库车辆有专人指挥，库区内有安全管理人员巡检。2货物的装卸应做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞、击等野蛮装卸行为。3仓库方要认真学习化工品安全技术说明书，并全部掌握该产品的安全技术信息，并按照化工品安全技术说明书在仓储、装卸及分装全过程中采取适当的操作方式。安全培训1库房负责人和安全管理人员经过正规培训，并取得安全资格证。2仓储方保管员和相关人员应熟悉和了解本单位相关安全制度内容，能熟练使用消防器材。库房有防火、防盗、防洪等方面的应急预案，并定期进行了演练（不低于1次/半年）。；库房负责人、各级管理人员、保管员要熟知预案的主要内容。货物堆垛码垛必须牢固，堆垛间的主要通道应留有安全距离，不得超量储存；垛距、墙距应保持03至05米的距离，墙距应保持03至05米的距离，通道宽度应保持25至3米的距离。巡视员或分公司仓储管理人员对发现的安全隐患及出现的安全事故要及时向销售分公司、仓储运输处仓储处汇报，不得隐瞒不报或虚报，否则必须承担相应责任。租用的液体库房应对作业人员进行安全教育培训、危害辨识、风险评价和风险控制工作，确保作业人员具备相应的安全知识和安全技能，通过必要的考核后方可准入进行施工或操作；特种作业人员应具有相应的资格证书。第十四条盘点（一）遵循永续盘存和实地盘存相结合的原则；。（二）仓储处、分公司仓储管理人员、仓储单位每月末最后一天对库存商品进行盘点（永续盘存），并填制存货盘点明细表，经双方签字确认后，先在两个工作日内电话汇报盘点情况，并五个工作日内邮寄到公司仓储运输处仓储处，由仓储管理岗复核保存。（三）仓储运输处仓储处每月组织商检机构对租用的液体库进行罐内产品数量盘点及质量检验，合理损耗率参照运输保险合同规定，超出合理损耗部分由仓库承担。（四）依据存货管理办法的规定，半年、年末由公司仓储运输处仓储处牵头，会同财务处、分公司进行实地盘存（实地盘存），做到账帐相符、账实相符。第十五条落地料（一）仓储库项目组将破损的货物及时收集到回收桶中，过筛整理后，按大类或者条件成熟按照牌号装到无标识包装袋内,并将装好的袋子称重（每袋25公斤）后，用粗笔标注规格型号，按规定码放整齐。（二）仓储库项目