矿山井巷监理实施细则范本

吉祥煤矿矿山井巷工程监理实施细则批准编制2013年1月吉林省永泰建设工程监理有限公司目录1工程项目概况22监理工作依据23监理工作流程及工作内容24监理工作的控制要点75监理工作方法及措施81、工程项目概况11工程名称12工程地点13项目组成14建筑面积M215建设单位16设计单位17施工单位18结构类型及工程特点2、监理依据本工程监理细则是在监理规划基础上编制，由该项目专业监理工程师主持，针对钢结构工程的监理任务和工作，结合项目具体情况和掌握和工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。21、监理依据依据现行的建筑结构质量验收规范、设计图纸及有关的设计文件，有关的法律监理工作流程图及工作内容、法规。3、监理工作流程图及工作内容31、基本工作内容根据业主的委托，按照建设工程施工合同，监督承包商按图纸，规范、规程、标准施工，使施工有序地进行，最终形成合格的具有完整使用价值的工程。32、监理工作流程图1、总流程图施工准备阶段的监理召开第一次工地会议、施工监理交底会审批工程动工报审表签署审批意见施工过程监理组织竣工验收参加竣工验收，在单位工程验收纪录上签字，签发竣工移交证书监理资料归档编写监理工作总结承包单位提交工程保修书建设单位向政府监督部2、进度控制的基本程序承包单位编制施工总进度计划承包单位编制年、季、月进度计划填写施工进度计划报审表填写施工进度计划报审表总监理工程师审批按计划组织实施监理工程师对进度实施情况进行检查、分析基本实现计划目标严重偏离计划目标总监理工程师签发监理通知，指示承包单位采取调整措施承包单位编制下一期计划注如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。3、原材料、半成品及设备质量签认程序施工单位填报“工程材料报验单”或“设备报验单”退报发不准进场或清出现场同意进场和使用送不签签认4、工序交接检验程序不合格合格不合格合格5、工程洽商处理程序送报退返回联系不同意监理组专业监理人员查验资料和现场检验质量资料不全，质量不合格资料齐全，质量合格返修上道工序结束施工单位自检、专职检通知现场监理人员可以进行下道工序会同施工单位现场检验或试验室检验签署意见施工单位提出洽商要求监理组组织专业监理人员施工单位洽商变更费用业主交协商一致6、设计变更处理程序交返回发不同意返回同意不合格合格发交联系发合格发发7、工程质量事故处理程序报总监理工程师批复有关单位提出设计变更要求业主监理组设计单位组织修改设计总监理工程师组织有关专业监理人员审核调整概算总监审核有关监理人员施工单位投资控制监理人员业主出现工程质量事故施工单位编写“质量事故报告单”监理组送不同意同意8、单项工程验收程序报送不合格合格4、施工阶段的监理工作质量控制点41施工准备阶段质量监理411施工准备工作质量监理1对承包人资质的审查2工程原材料、构配件质量监理3施工组织设计、施工方案、检测方法质量监理总监理工程师组织有关人员进行事故调查分析制定质量事故技术处理方案总监组织专业监理人员审核补充修改按技术处理方案执行总监组织专业监理人员检查执行情况施工单位提出验收申报表返修监理部总监理工程师组织有关人员会同现场检查，核验验收资料总监理工程师签署验收书，评定工程等级4施工现场、技术、管理环境质量监理5组织设计交底和图纸会审412开工报告审核42施工过程质量监理序号工程项目质量控制点砼标号、砼配合比井壁连接、厚度钢筋绑扎1掘进工程预埋管及预留洞掘进断面、井筒规格、尺寸钢筋质量合格证明、复检报告，钢筋加工、绑扎模板的材质、结构、规格、强度2砼永久支护工程砼配合比、水灰比、塌落度、浇注方式用碎石进行充填临时支护回收与处理注浆孔的深度，3壁后充填工程充填材料材料掘进断面4喷射砼支护工程喷射砼支护厚度，喷射砼材料、配合比、外加剂5井筒测量测量仪器测量精度机械设备、操作工艺、支护质量6硐室、平巷等工程测量成果、安全施工、5、监理工作的方法及措施51、质量控制511、原材料质量控制1、对进场的原材料要查验其出厂合格证，材质单、标号，检测报告是否合格。2、根据规范要求进行抽查，送中心试验室，试验合格后方允许使用。512、旁站监理土建工程要求对土方回填工程，砼的浇筑工程、隐蔽工程施工缝、后浇带等关键工序进行旁站监理。52、暗斜井井筒普通法施工521、掘进工程1、监理工作流程掘进断面检查临时支护检查。2、专业监理工程师在承包单位分段掘进完成并自检合格的基础上，重点检查掘进断面是否符合规范和验评标准要求，同时为了防止井壁表土塌陷应对表土井筒临时支护进行检查。522、砼永久支护工程（L）专业监理工程师检查承包单位掘进断面、井筒规格、尺寸是否符合没计要求和验收规范的规定，临时支护是否牢固。（2）专业监理工程师现场检查承包单位使用的钢筋质量合格证明、复检报告，核查现场使用钢筋是否与送样试件材料批次相符，查验无误后，方允许使用。（3）检查钢筋制作是否符合验收规范的规定，检查钢筋的直径、间距、搭接长度、保护层、焊接质量、焊缝长度及高度等是否符合设计要求和验收规范的规定。（4）检查承包单位使用和支设的模板的材质、结构、规格、强度是否符合设计、作业规程和有关规范的规定。（5）现场核查砼材料水泥、石子、砂和外加剂质量，现场监督检查砼强度等级、砼配合比、水灰比、塌落度、浇注方式等是否符合设计和验收规范的规定，现场监督、见证承包单位按规定留置砼试块。，（6）对砼支护成品进行外观检查和强度检验。523、壁后充填工程（1）根据井筒结构、质量、漏水特征与壁后地质、水文等因素，核查承包单位选择的充填工艺和材料是合理。（2）核查承包单位壁后充填使用材料和数量是否符合施工组织设计要求和堵水的确实需要。（3）检查承包单位充填是否符合验收规范的规定。检查承包单位充填材料质量是否符合设计要求和验收规范的规定。（4）检查承包单位充填作业程序是否符合规范的规定。524、喷射砼支护工程（L）以井筒中心线为基点，检查掘进断面是否符合设汁要求；（2）检查承包单位埋设的喷射砼支护厚度标志是否符合设计要求，基岩断面岩石是否清洗干诤；（3）检查承包单位喷射砼使用的材料、配合比、外加剂是否符合设计要求和规范规定；（4）喷射砼支护过程监督。井筒测量检查承包单位使用的测量仪器是否符合测量精度的需要，对实测结果进行复测。53、巷道的施工由于暗斜井、硐室、平巷等工程进入基岩段施工，监理工作要点主要应对承包单位的施工方法、机械设备、操作工艺、测量成果、安全施工、支护质量等方面严加控制。531、巷道的施工，应一次成巷，水沟与永久支护要同时完成，掘进工作面与永久支护间距离不应大于40M,，平巷的永久轨道掘进工作面的距离不大于200M，但铺设道渣的时间可根据现场条件决定，倾斜的巷道永久轨道应在交付使用前，一次铺设。巷道的施工必须设中线及腰线，中线、标高、断面规格检查符合设计及验收规范；作业程序及方式检查符合施工设计要求；巷道围岩状况检查符合施工安全规范规定；开挖隐蔽工程检查符合设计要求。532、暗斜井施工质量控制暗斜井的井位、高程、尺寸及垂直度、深度符合设计要求；钢材、砂、石、水泥、附加剂材质检查符合规范规定及设计要求；锚杆加工符合设计要求；钢筋焊接试验及检验符合规范规定；喷射砼配合比及操作检验符合设计要求及规范规定；井壁砼、喷砼强度及外观检验符合设计及验收规范规定；锚杆砂浆试件强度及抗拔力检验符合规范规定；提升设备性能及能力检验符合设计要求及规范规定；通风、联络及安全设施检验符合施工设计要求及规范规定。533、硐室、运输巷、回风巷、上山施工质量控制中线、标高、断面规格检查符合设计及验收规范；作业程序及方式检查符合施工设计要求；气电设计检查符合规范；炸药、导爆管材质检查符合标准规定；爆破及操作检查符合安全规定；喷砼、现浇砼同暗斜井支护符合施工设计要求及规范规定；巷道围岩状况检查符合施工安全规范规定；开挖隐蔽工程检查符合设计要求。534、锚杆施工质量控制埋设部位检查符合设计要求；钢筋材质及加工检查符合设计要求；钻孔深度、角度、浅孔检查符合设计要求；注浆材料、材质检查符合设计及规范规定；砂浆配合比及配制检查符合设计及规范规定；注浆方式及注浆饱满度检查符合规范；锚杆埋入深度及固定检查符合规范；砂浆试块强度检查符合设计及规范要求；锚杆抗拔力检查符合规范。535、钢丝网施工质量控制部位检查符合设计要求；材质及直径检查符合设计要求及规范；钢丝网布设及稳固检查符合规范；钢丝网验收符合规范。536、现浇砼、喷砼施工质量控制里程、中线、净空检查；水泥、砂、碎石、水及附加剂检查符合设计及规范要求；搅拌设备、喷射设备、机具检查符合要求；配合比检验及工艺检查符合要求；搅拌制作及强度检查符合设计要求；厚度检查及外观质量检查符合要求；砼质量验收符合设计及规范要求。537、井巷安装过程中控制井巷安装施工和制作构件、焊材等应符合设计和标准规定；抽检加工件规定（几何尺寸）和各种防腐及进厂材料质量；检查轨道、管路组装质量及各位组装质量；严格检查各安装基准点布设质量；严格检验实施安装几何尺寸（如轨道、管路、设备就位等）应符合规范允许误差；对焊接材料应符合设计（工艺）文件的要求和标准规定；应对焊工资质进行确认，焊接工艺需经审定；应对焊缝进行检查。54、地表土建工程541、施工工序质量控制工序质量控制即为一方面是对工序活动的条件控制，另一方面为对工序活动效果的控制。其原则是通过对一部分（子样）的检验，来统计、分析和判断整道工序的质量，达到对工序的控制。控制工序流程即每道工序完成后，施工单位应根据规范进行自检，自检合格后填报质量验收单，然后再通知监理工程师到场检查，监理工程师根据规范要求进行检查，并将检查结果填写到“质量验收单”上，作为监理对该道工序质量的鉴定。应坚持的原则是检查合格后才能进行下道工序的施工，反之，必须返工。应强调的是，必须事先施工方自检合格，才能报送监理。主动控制工序活动条件工序活动条件控制是工序质量控制的对象，监理工程师通过对工序活动条件的主动控制，及时发现影响工序质量的主要因素，并对其控制，以达到对工序质量的控制。加强对工序质量的现场及时检查检验。影响工序质量的原因或因素很多，监理工程师应善于发现其主要原因和因素，从而确定，该道工序质量的异常是属于偶然性，还是必然性。如属于偶然性，即属于某种独立的特殊因素的原因，造成工序质量的偶然异常，实质上，这时的工序质量应是稳定的，只要克服此种偶然性即可克服异常现象。如果工序质量因为某种固定的原因和因素，必然地形成工序质量的异常，这样就是工序质量异常的必然性。如属必然性异常，就必须下令施工队停止工序的操作，分析原因，克服使工序质量产生必然异常的因素。设置工序质量控制点质量控制点是为保证工序的质量而必须进行控制的重点或关键部位，或是薄弱环节。对所设的质量控制点，事先可以分析造成质量隐患的原因，而针对其原因加以预防。质量控制点也是工序质量监理工作的重点。质量控制点就本工程而言应着重从以下原则考虑设置A人的行为对重要关键工序一定要持证上岗，如电工、电焊工、起重工等。B物的状态施工的精度，仪表、计量的器具的精度均能影响工序质量。大型高空吊装机具的稳定与完好等。C材料的质量性能关键工序中的关键材料的性能要求。D关键的操作对关键工序的重点操作，关键特定试验。E施工顺序根据操作规范要求，部分工序中必须严格控制其先后操作顺序。F施工间歇所形成的施工缝的处理及工序本身所要求的技术间歇。G技术参数如水灰比控制、外加剂数量控制、坍落度控制、回填土密实度控制、防水砼的抗渗指标控制等。H工程常见通病的防治，事先研究对策，提预防措施。I新工艺、新材料、新技术的应用应严格控制。J特种地基和特种结构，应加强控制工序质量，设立控制点。施工方法的控制。542、施工过程中的质量检查在施工过程中，施工单位是否按照图纸及说明、技术交底、技术操作规程和质量标准的要求施工，是直接涉及到工程产品质量问题。因此，监理工程师必须深入现场进行现场巡视和旁站，观察监督施工人员的操作方法，及时检查，以避免导致发生形成事实的质量事故。监理工程师在施工过程中应重点进行以下几个方面的质量检查。施工操作质量的巡视检查有些质量问题由于操作失当所致。也有些操作不符合规程要求似乎对质量影响不大，却隐藏着潜在的危害。所以在施工中，必须注意加强对操作质量的巡视检查。对违章操作，不符合质量要求的要及时纠正，防患于未然。工序质量交接检查工序质量交接检查，指前道工序质量经检查签证认可后方能移交给下一道工序。这是监理活动中最为重要的环节。只有这样一环套一环，环环不放松，整个施工过程的质量就能得到有力的保证。所以，监理工程师应在施工生产班组完成工序质量自检、互检、专检的基础上进行工序质量的交接检查。坚持上道工序不合格就不能转入下一道工序施工的原则。隐蔽工程验收检查凡属隐蔽工程，施工方在自检合格后提交监理检查验收。隐蔽验收后，要办理隐蔽检查验收签证手续，最后列入工程交工档案。监理人员在隐蔽中所提出的问题，施工队必须进行认真处理或返工，而且在处理完之后还必须请监理工程师复核，并记录好处理情况，未经检查或检查不合格的隐蔽工程，不能进行下道工序施工。工程施工预检监理工程师对下列项目要特别进行预检和复核A建筑工程的位置检查标准轴线桩和水平桩。B基础工程检查轴线、标高、预留孔洞、预埋件位置。C砌体工程检查墙体轴线、楼层标高、砂浆配合比以及预留孔洞位置尺寸。D钢筋砼工程检查模板尺寸、标高、支撑、预埋件、预留孔洞等，检查钢筋型号、规格、数量、锚固长度、钢筋搭数错开位置、焊接错开位置、主筋位置、箍筋间距、保护层等，检查砼配合比、外加剂、养护条件等。E主要管线检查标高、位置、坡度和管线的综合指标。F预制构件安装检查构件位置、型号、支承长度和标高。G工序预检后要办理预检手续，未经预检或预检不合格的工序不得进行下一道工序的施工。成品质量保护检查在施工过程中，有些分项工程已完成，而其他工程尚在施工，或者分项工程某一部位已经完成，而其他部位正在施工。如果对已完成的工程，不采取妥善的措施加以保护，就会造成损害，影响工程质量。所以，监理人员应对成品保护质量经常进行巡视检查，要求施工单位进行对成品的相应保护措施。（3）相应的制度措施为了保证施工过程中的监理质量，应明确按以下制度进行工作，使工作程序化。协助施工单位完善工序控制。把影响工序质量的所有因素都纳入管理状态，设立质量控制点。及时检查和审核承包单位提交的质量统计分析资料和质量控制图表。如对重要部位的砼应测量控制坍落度等。严格工序交接检查。主要工序作业（包括隐蔽作业）需按有关验收规定现场监理工程师检查，签署验收。坚持上道工程不以检查验收不准进行下道工序的原则。上道工序完成后，先由施工单位进行自检，专职检，认为合格后才能通知监理工程师或其代表到场会同检查，检查认为合格后并签署认可后才能进行下道工序施工。如基础工程中，对开挖的基槽、基坑未经鉴定（设计及工程地质勘察单位鉴定）和测量标高、尺寸，不得浇筑垫层砼。钢筋砼工种中，安装模板后，未经检查验收，不得架立钢筋。钢筋绑扎后，未经检查验收，不得浇筑砼。对重要的工程部位应以监理工程师进行必要的试验检验复核。根据具体需要，监理应进行重要材料、半成品的材料复检，或试作砼试件。对完成的分项、分部工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查验收。审核设计变更和图纸修改。并按照程序及时通知施工方注意设计的变更和修改部位。并在原施工图的相应部位明显标注、并签字。55、机械设备安装工程机械设备安装监理工作根据工程进展适时派入机、电、暖通、自动化等专业监理工程师，在项目总监的领导下，实施机械设备的安装监理工作。551、质量的事前控制查看设备出厂合格证，如果单台设备由多个厂家协作制造的，要分别提供产品合格证，质量证书及试验报告，并提供安装设计、使用维修说明书。设备到货后，会同承包商、业主及引进设备的检验代表共同开箱检验，按装箱单清点技术文件、专用工具、零部件。检查设备外型、尺寸，零部件有无缺损、变形、锈蚀、误差等问题。发现问题要会同有关部门及时处理。如属厂家责任由厂家负责解决。大型工艺和辅助设备备如矿井提升设备、破碎机、起重机和变配电设备等特殊设备按国家有关规定，安装前要向地区主管部门、技术监督局报验，商定检查方法和要求，接受监控。认真审查承包商施工组织设计、施工方案、开工报告是否技术可行，经济合理，施工方便，有可靠的保证安装质量的技术措施和安全措施。要求施工组织设计有符合工程进度配套的人力、材料、装备设施及计划安排，经总监理工程师批准后方可实行。安装前会同测量人员复核安装基准线，在此基础上对设备安装基础复核验收，清理铲平，达到安装的条件。对地脚螺栓预留孔、基础标高详细检查，并附土建交接资料。施工机械的质量控制，按施工机械技术标准查验机械的技术性能、年检证书或规定时限的检验证书，重点放在起重设备和测量精密器具上。552、质量的事中控制安装时要根据不同的设备所制定的安装方案、施工图要求的技术标准、性能，验收规范规定的各项技术指标严格控制。并将允许偏差、实际偏差、技术状况，填写在规定的各种检查记录表内。重点部位监理人员要到场参与平行检测，有些部位应单独抽检。主要质量控制部位按规定根据施工图和有关建筑物的轴线、标高，划定安装基准线，并检查其实际偏差。当测量直线度、水平度、同轴度采用重锤水平拉钢丝测量方法时，要符合规范的要求，在此基础上找正、调平，做好记录。地脚螺栓放置正确，垫铁要按规范设置，规格、数量要符合要求，做好隐蔽记录。预留孔、设备基础与底座之间的二次灌浆应符合现行国家标准钢筋混凝土工程施工验收规范的有关规定。大型设备安装前应了解设备的结构，装配技术要求，对需要装配的零部件、配合精度、相关尺寸、配合面、滑动面应进行复查和清洗处理，并应按照标记及装配顺序进行装配。重点对设备联轴器、离合器、制动器、传动皮带、链条、齿轮装配、各种密封件装配实行监控，并做好记录。液压、气动和润滑管道的安装，均应检查其材质、规格、数量，应符合设计要求，按规定安装、酸洗、冲洗、吹扫和涂漆，按要求做耐压试验。在安装过程中，加强现场巡视，发现问题并及时通知承包单位改正。553、质量的事后控制每台设备安装或分项工程的完成，施工单位应在初验合格后再提出验收申请表；验收内容A主要材料和用于重要部位材料的出厂合格证和检验记录；B重要焊接工作的试验报告及检验报告；C审阅安装施工记录；D审查隐蔽工程验收资料；E复查平面位置、尺寸、标高以及其外观；F审查质量事故处理资料。56、电气设备安装工程（1）熟悉图纸、了解设计意图。（2）督促承包商建立健全适合本工程的质量体系、技术管理体系和质量管理体系。核查从组织机构到专职管理人员的落实，从而保证“三体系”在本工程的正常运行。（3）严格审查承包商提交的设计施工方案，重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施。（4）严格审核承包商送报的材料、配件、设备报审表及其质量证书资料，按规定比例进行抽样检查，对不合格的材料、配件、设备拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包商将材料、配件、设备撤出现场。（5）对隐蔽工程的关键工序，关键部位进行旁站，并对隐蔽工程检验及自检结果进行现场检查，对不符合设计规范要求拒不签认。严禁下道工序施工，对旁站以外的项目坚持巡视，使工程施工在全过程处于受控状态。（6）对工程出现质量缺陷及时通知承包商整改并检查整改结果达到合格标准，如发现重大质量隐患，即请总监理工程师下达停工令，以便即使消除工程隐患的质量事故。（7）经常检查、分析施工过程中的工程进展情况是否达到监理规划中的工程进展要求。督促承包商严格按照自编的并批准的设计施工方案，必须按照设计规范要求进行施工，确保工程质量。（8）本工程的防雷接地系统严格执行设计、规范要求进行施工。必须符合GB5016992验收规范。57、机电设备空负荷调试的控制要点571、开始条件机电设备空负荷调试应在全部机电设备安装结束，并经静态验收合格后进行。572、调试阶段单机（整机）空负荷调试；联动空负荷调试。573、组织与操作机电设备空负荷调试的组织，指挥与操作均由总承包单位负责进行，成立领导小组共同完成包括技术、生产、质量、安全、工段长、项目经理，并有建设单位、设计单位、监理单位、供贷双方等有关人员参加。以总承包单位为主，项目经理任组长，供贷单位人员负责安装调试的指导，设计代表负责检查，处理有关技术问题。建设单位人员负责检查，配合工作，监理人员监督检查。参加调试的实际操作人员应具有本机安装操作与维修经验以及全面调试经验。在调试运转前，总承包单位应以网络计划或表格形式，向参加调试人员进行技术交底使大家明确掌握调试进行的操作程序，操作方法、内容、项目及安全要求。574、空负荷调试计划（方案）的审查在机电设备未进行空负荷调试工作之前，总承包单位须编制机电设备空负荷调试计划，由各方人员进行审查确认；或由总承包单位为主，并会同建设单位、监理单位、设计单位和供货单位有关人员共同议定编制。以建立人员为主，对总承包单位实施执行情况监督检查。方案主要内容可包括试运转机构和人员组成现场管理制度；试运转前应具备的条件试运转包括的内容和步骤；试运转应符合的要求试运转的检测和复查内容；试运转的依据；运转的工序（程序）；操作规定；安全措施和注意事项；指挥联络信号；记录表格式样；其它规定的事项。575、空负荷调试应是设备启停动作三次无误，并空负荷连续正常运转时间不低于2小时内没有出现问题，即为合格；或按产品使用说明书（技术文件）规定的单机空运转时间进行。576、联动空负荷调试应在单机空负荷调试验收合格后进行凡有自动联锁控制装置的作业或车间，联动空负荷调试应以电气联锁动作三次无误，空负荷联动运转1小时没有问题，即为合格。没有自动联锁控制装置的作业线和车间，空负荷联动调试以联动运