[doc]-《屹欣(电动机)电子公司程序文件汇编》(65页)-程序文件

程序文件汇编受控状态分发部门分发号本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM丹东市屹欣电子有限公司20070101发布20070101实施发布质量管理体系程序文件目录本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM序号文件名称文件编号页数备注1文件控制程序QP/YX001200732记录控制程序QP/YX002200723人力资源控制程序QP/YX003200734采购控制程序QP/YX004200735进货检验和试验控制程序QP/YX005200726关键元器件和材料定期确认检验程序QP/YX006200717生产和服务控制程序QP/YX007200748生产设备管理使用程序QP/YX008200729例行检验和确认检验控制程序QP/YX0092007210检验试验仪器设备控制程序QP/YX0102007311产品标识和追溯性控制程序QP/YX0112007212不合格品控制程序QP/YX0122007413纠正、预防措施控制程序QP/YX0132007314内部审核控制程序QP/YX0142007215一致性变更控制程序QP/YX0152007116认证标致管理使用程序QP/YX0162007217搬运、包装、储存、控制程序QP/YX01720073程序文件文件控制程序QP/YX0012007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0012007第1页共3页版号受控号编制年月日审核年月日丹东市屹欣电子有限公司文件控制程序QP/YX0012007批准年月日页码第1页共3页1目的本程序对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收、和作废等过程进行控制，以确保公司各部门和工作场所使用现行有效的文件和资料（即适用版本）。2适用范围适用于本公司质量管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下21质量手册；22程序文件；23管理性文件公司规章制度、管理规范等；24质量记录；25外来文件法律法规、上级文件、函件等；3职责31质管科对质量体系文件进行控制，并对版本有效性负责。32公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。33办公室负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。4内容和方法41文件的标识411质量手册、程序文件由质管科管理，其标识为QP/YX文件发布年号文件顺序号企业代号文件代号（A代表质量手册P代表程序文件）企业标准412管理性文件的标识为YX，YX公司简称，文件序列号。413质量记录的标识为YX,YX公司简称，程序文件顺序号，记录序列号。414外来文件的标识为按外来文件本身的编号。QP/YX0012007第2页共3页42文件的发布421文件在发布前应有标识。422文件在发布前，应得到批准，以确保文件是充分与适宜的，其批准权限为A以本公司名义发布的文件，由公司经理批准；B各职能部门的文件，由部门负责人批准；C质量手册由公司经理批准，程序文件由质量负责人批准。423文件的编制部门应确定文件的发放范围和受控范围，并得到批准。43有效文件控制431各部门应编制本部门的受控文件清单，以控制使用文件的有效性。432受控文件清单应清楚地标明文件当前的有效版本。文件版本编号用字母“A、B、C”表示，若有变化，按字母顺序顺延。433受控文件清单的整理原则。按部门内、部门外（部门外按部门）分类整理。44文件发放、回收及归档411各部门发放文件时，应要求各部门清晰、完整地填写文件发放/回收记录。412在回收文件时，也应在文件发放/回收记录上进行登记。443各部门在收到外来文件时，应在外来文件收发记录上登记，并要求接受人签字确认。444各部门应对职责范围内管理的文件进行清理、清查，对过时、作废等文件要及时清理、撤换，防止过期文件的使用，保持动态管理。445文件的摆放应遵守以下基础原则4451外标识明确。4452按类分放。446文件的归档4461质管科负责质量体系文件的归档管理。4462相关的技术文件的图纸、作业指导书等文件不进行回收处理，交由各部门自行处理。45文件的更改451文件内容需要修改、换版、作废等更改时，应由文件更改提出人员填写文件更改单，说明更改原因，然后将此单提交本部门责任者确认，报质管科审核，再上报最高管理层或管理者代表进行审批，方可实施更改。文件确定并经过更改后，需发放、回收。文件发放、回收应在文件发放/回收记录作相关记录，确保各部门得到的是最新有效文件，并在受控文件清单中加以记录。文件更改单应记入文件修订部分。452文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版，换版后的有效文件版本编号用字母“A、B、C”表示。换版后原版文件作废。换发新版本应执行本程序文件发放和回收的规定。453文件的内容需要修改时，要在有效文件的版本编号后填写数字“1、2、3”表示修改的次数，修改的文件应执行本程序文件发放和回收的规定。454文件的储存，应有可靠的防晒、防蛀、防潮、防火、防盗等措施。455对于发放到外单位（如供方）的文件管理，按上述有关内容执行。46作废文件的管理461本公司的作废文件加盖“作废”章，并填写作废文件登记表，定期销毁。462如因特殊原因保留的作废文件资料应在“作废”标识下加盖“文件保留”标识，防止误用。463作废文件的销毁应报质管科审核，再上报最高管理层或质量负责人批准后，方可QP/YX0012007第3页共3页实施销毁。47文件的评审与更新因外部因素变化或体系需要改进时，文件应予以评审，评审由质管科组织。评审引起的文件更改应执行GB/T190012008/ISO90012008中46条款。5相关/支持性文件QP/YX0022007记录控制程序。6附录文件发放/回收记录YX00101受控文件清单YX00102外来文件收发记录YX00103文件更改申请YX00104文件更改清单YX00105作废文件保留目录YX00106质量手册QA/YX0012007程序文件记录控制程序QP/YX0022007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0022007第1页共3页版号受控号丹东市屹欣电子有限公司编制年月日审核年月日批准年月日记录控制程序QP/YX0022007页码第1页共3页1目的对记录进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2适用范围适用于质量管理体系运行中的所有记录。3职责31各部门负责管理本部门的记录。32质管科是本公司记录的归口管理部门。4内容和方法41标识细分类号分类号程序文件序号公司代号说明1）当分类号内容无细分类时，此时的细分类号可相应取消。2）记录内容不包括在上述分类或细分类时，由所在部门提出，质管科同意后，可增加分类号或细分类号代表此项记录内容。41记录的表式由各职能部门制定，质管科备案编号后，投入使用。42保管期限421技术类、质量管理类、顾客信息、教育培训、供方记录、检测设备、生产设备使用记录保存期为五年。422检验记录类保存期为三年。43记录应清晰、完整。44各部门应设专人（或兼职）对记录进行保管，做到易于识别，便于检索。45记录应妥善保存在适宜的场所，应有可靠的防潮、防蛀、防晒、防火及防止损坏、丢失的措施。46记录的查阅应经部门负责人批准。47保管到期或未到期，丢失保存意义的记录，由保管人员提出申请，经部门负责人批准后，可进行销毁，确有保留作用的，可采用特殊标识（如“过期保留”印记）。QP/YX0022007第2页共3页相关文件表格程序文件编号分类号001文件控制程序01文件发放/回收记录；02有效版本目录；03外来文件记录；04文件更改申请；05文件更改清单；06作废文件保留目录；002记录控制程序01文件记录清单003人力资源控制程序01年度员工教育培训计划02培训记录05培训申请03培训人员登记表04各类人员考绩登记表004采购控制程序01合格供方名录；02合格供方评价单；03合格供方日常管理记录04采购清单005进货检验和试验控制程序01进货检验记录006关键原器件定期确认检验程序01关键原器件定期确认检验记录02关键原器件检验记录007生产和服务控制程序01顾客反馈信息02顾客投诉记录03生产过程验证记录04关键工序确认记录05线圈检验记录06磁系统检验记录008生产设备使用管理控制程序01设备台帐02设备维护保养记录03设备维修保养计划表04设备日常使用维护保养制度009例行检验和确认检验控制程序01例行检验记录02确认检验记录010检验试验仪器设备管理控制程序01检测设备台账02检测设备运行检查记录03检测设备操作规程04检测设备周期检定计划05线圈浸漆烘干参数记录011产品标识和追溯性的控制程序01可追溯性要求的特定标识记录012不合格品控制程序01不合格品返工返修记录02不合格品的处置记录03不合格品的重检记录013纠正预防措施控制程序01纠正预防措施纪录014内部审核控制程序01首次内审会议签到表02末次内审会议签到表03年度内审计划04内审检查表05不符合报告06审核报告07纠正预防措施记录08产品一致性检查表015一致性变更控制程序01产品一致性变更记录016认证标志管理使用程序013C认证标志使用记录017包装、搬运、储存控制程序01包装检验记录5附录文件记录清单YX002001程序文件人力资源控制程序QP/YX0032007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0032007第1页共页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司人力资源控制程序QP/YX0032007页码第1页共3页1目的本程序规定了对从事质量活动的人员进行能力识别，并对其提出分层次培训的要求，从而不断提高人员素质，确保质量管理体系有效、持续地运行。2范围本程序适用于本公司对从事质量活动的管理、执行、验证和特殊工作人员的能力的要求识别及人员的培训、考核的控制。3职责31部门职责办公室A负责编制本厂年度方针、目标。B）负责人力资源的配置。C）负责编制本厂的培训计划，组织本厂员工的培训。D）负责本厂管理标准、工作标准的管理及经济责任制的考核工作。质管科A负责全公司的质量管理。B编制生产工艺文件和检验规程。C）负责进货检验和产品的检验。供销科A负责供方的选择和评价，建立供方当案。B）负责采购工作，审批采购合同。C）负责做好采购物资标识以及不合格采购物资的处理工作。D负责本厂销售工作E负责销售合同、订单的评审、实施和管理；F负责与顾客沟通，包括顾客投诉、问询、用户服务的处理；G负责成品的防护和交付；H负责外包运输方的评价和选择。生产科A）负责生产计划和调度，满足顾客需求。B）负责督促检查各车间工艺文件的贯彻和执行。C）负责生产全过程的产品标识和可追溯性工作的管理。D）负责制定并督促成品库房和零部件库房有效实施产品包装、储存、搬运、防护工作规程。E）负责各车间基础设施（厂房、生产设备等）的维修、保养和管理；管理好各车间的文明、安全生产。F负责车间的生产管理32管理职责QP/YX0032007第2页共页总经理A负责制定本厂质量方针，确定质量目标并作出质量承诺，对本厂产品质量负全责。B批准本厂的质量手册；任命质量负责人。）明确质量管理体系中机构的设置，并规定其职责、权限和相互关系。）负责配备、确保质量管理体系所需的各种资源。）主持管理评审，确保质量管理体系的有效性和适宜性。办公室主任A）负责编制本厂年度方针、目标；B）负责人力资源的配置；C）负责编制本厂的培训计划，组织本厂员工的培训；D）负责本厂管理标准、工作标准的管理及经济责任制的考核工作；E）确保本部门质量目标的实现。质量负责人A）确保本厂质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B）向厂长及管理评审会议报告质量管理体系的业绩和改进的需求；C在本厂内,提高全体员工满足顾客要求的意识D负责本厂质量管理体系有关事宜的外部联络E兼任3C认证质量负责人供销科长）负责供方的选择和评价，建立供方当案；）负责采购工作，审批采购合同；）负责做好采购物资标识以及不合格采购物资的处理工作；）确保本部门质量目标的实现生产科长A）负责生产计划和调度，满足顾客需求；B）负责督促检查车间工艺文件的贯彻和执行；C）负责生产全过程的产品标识和可追溯性工作的管理；D）负责制定并督促成品库房和零部件库房有效实施产品包装、储存、搬运、防护工作规程；E）负责车间基础设施（厂房、生产设备等）的维修、保养和管理；管理好各车间的文明、安全生产；A）负责督促生产工人贯彻工艺纪律，坚持“三按”生产；B）负责确保生产进度要求，满足顾客需求；C）具体负责车间的文明生产和安全生产；D）具体负责车间生产设备管理，督促生产工作，维护和保养生产设备，确保生产设备处于正常完好状态；E）及时落实不合格品的处置和生产现场的产品标识；F）具体负责做好本车间产品的包装、储存、搬运、防护工作；G）确保本车间质量目标的实现。质管科长A）负责新产品的开发和老产品的改进工作；B）负责技术文件的编制和审批，确保采购、生产和检验等过程必需的技术C）负责技术文件的发放、修改、管理等工作；D）参与重大合同的评审；QP/YX0032007第2页共页E）兼任3C认证的联络工程师；F）确保本部门质量目标的实现；G）组织管理评审和内部质量审核；H）负责质量手册、程序文件编制和管理工作；I）负责各类监视和测量装置的控制；J）负责不合格品的控制；K）负责采购产品、外协件、半成品、成品的常规检验、出厂检验、确认检验及产品的型式试验；L）负责3C认证的申请及3C认证产品的一致性控制和3C标志的管理；M）负责顾客服务热线，接受顾客的信息反馈、投诉、负责三包服务工作的组织；N）对各部门在质量管理体系运行中的工作进行指导，并且检查各项纠正、预防措施的实施效果，对管理评审和内审中提出的纠正、预防措施组织落实；O）确保本部门质量目标的实现。4内容和方法岗位能力的识别对重要管理岗位工作人员要求有一定能力，本公司规定了如下人员的能力要求A管理人员包括经理、质量负责人以及各部门负责人等；B技术人员检验员、内审员、关键（特殊）工序操作员等。培训对象与内容对各级领导和管理人员，本公司逐步开展质量管理体系、3C认证的基本知识培训，以本公司的质量管理体系程序文件、3C认证要求为教材，组织学习。使之了解本公司质量管理体系的结构和各要素的基本要求，并掌握本公司质量管理体系运行中所需的方法和管理技能。4211本公司管理层人员A清楚了解本公司质量管理体系及工厂认证质量保证能力要求有效性评价准则；B熟悉质量方针、质量目标及其内涵，清楚贯彻质量方针和实现质量目标的方法、途径；C熟悉主管业务。4212中层管理人员B熟悉本职工工作的作业程序；C熟悉本职工工作的业务知识。422对执行人员（包括从事执行的技术人员、新招收和转岗人员）培训的重点是有关质量活动所需方法和技能。教材以本公司有关的质量管理体系程序文件、规范和作业指导书等，使其熟悉本岗位作业的方法和具备应有的技能。对技术人员、检验人员逐步开展统计应用的基础知识的培训，以适应本公司控制的需要。4221主要岗位工作人员（如检验、计量、班组长等）A熟悉岗位职责；B熟悉工作所依据的操作规程、规范和工艺文件；C熟悉有关的判定依据。4222操作工A熟练掌握使用的设备和工具；B熟悉有关的技术文件和作业文件；QP/YX0032007第3页共页C对所从事的产品具有一定的判断能力。423对验证人员培训的重点是完成任务所需的测试和检验的方法、技能。教材以本公司相关的质量管理体系程序文件、规范、标准等组织培训，使他们熟练掌握测试和检验技能。424内部审核员、质量负责人、认证联络工程师A了解3C强制性产品认证要求，熟悉本公司的质量管理体系；B掌握审核方法和审核技巧，客观、公正的开展各项审核工作。425对从事特殊工作的内审员、计量、设备管理、检验等人员，本公司根据需要和相应法规要求联系外陪。43培训方式和考试、考核431培训方式A各种内部培训班；B各种知识讲座；C学习讨论班；D参加全国、省、市级培训班；E以师带徒；F培训可采取文字、图标、样本和操作示范等方式。432考试（或口试）、考核A对本程序41A）条款的人员进行比试，以比试成绩作为上岗依据；B对本程序41A条款的人员进行考核（或口试），必要时进行考核。考核（或口试）由主讲教师命题对其进行比试（或口试）；根据需要，办公室组织技术、质管科等部门有关人员组成考核组，对应会进行现场操作考核。44组织和实施441在每年未或年中，办公室会同生技科、质管科等根据本公司生产情况和职工的素质等实际情况确定培训需求，编制出年度员工教育培训计划，经经理批准后，由办公室组织实施。442办公室根据年度员工教育培训计划，组织相关部门落实师资、教材，以及商讨考试、考核的具体工作。443本公司举办的各类培训班主要以本公司人员为老师，必要时聘请外部专家授课。444本公司举办的各类培训班都应按程序432条款的规定进行考核、口试。每次培训、知识讲座或学习讨论班，办公室应督促培训人员在培训签到表上做好记录和签到。445办公室在组织和实施培训的同时，还要根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，或扩大、提高培训时，要及时增补在培训计划中，此培训计划经公司经理批准后组织培训。446办公室对每次考核（或口试）、考核的成绩，要及时填写在各类人员考绩登记表上，以此作为上岗证发放的依据，并对培训的有效性进行评价。45上岗证的发放和认可451凡参加全国、省、市级的各种培训班而取得合格证书的人员，可由办公室认可直接上岗。46员工的工作意识461办公室通过内部沟通，定期对员工进行宣传、教育、使员工能意识到所从事的工作的相关性和重要性以及如何为实现各自的质量目标作出贡献，同时利用经济杠杆的作用，对为本公司QP/YX0032007第页共页作出贡献的人员进行表彰。47附录所有与本程序有关的记录由办公室按记录控制程序进行管理。5附录年度员工教育培训计划YX00301培训记录YX00302培训人员登记表YX00303各类人员考绩登记表YX00304培训申请YX00305程序文件采购控制程序QP/YX0042007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0042007第1页共4页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司采购控制程序QP/YX0042007页码第1页共3页1目的选择合格的供方对采购过程进行控制，确保所采购物资（指原材料、外协件、外购件及设备等各类物资）的质量符合认证产品规定的要求。2适应范围本程序适用于本公司所有与认证产品质量有关的采购活动的控制。3职责31供销科负责组织对供方进行评价和物资的采购；32生技科、质管科负责采购物资所必需的技术资料和对采购物资的验证。4内容和方法41供方的评价和选择411原则4111质好价廉，就近弃远；4112具有生产能力，质量有保证，供货及时；412方法根据采购物资的重要性决定供方控制程序并做如下评定方式A有能保证产品质量的相关证书或质量证明材料B现场考核或调查；C对产品样品进行认可；D业绩考核和确认。4122按本公司提出的技术文件加工制造的零部件、配套件或提供主要原材料的供方，预先由采购人员就加工能力、检测手段、人员素质及质量保证体系提出初选名单；4123供销科负责组织对供方进行分级评定,分级的依据为产品设计文件中有关规定,即关键件指对产品性能、精度、可靠性、安全性、寿命和经济性等指标有直接影响的物资和一般件（指对产品性能有一定影响的物资）。生技科、质管科协助调查及评定。41231关键件采购供方的调查与评审A供销科在初选名单的基础上组织生技科、质管科有关人员到供方处对其质量保证能力进行调查；看其生产能力是否能保证产品的质量。QP/YX0042007第2页共4页B同时与供方初步探讨“技术协议书”中涉及的事项；C做好各项调查记录（包括必要的检验和试验记录，同时可以草签“技术协议书”）D质量科组织评审，评审合格的，供销科负责与供方签订“技术协议书”，并将其初定为合格供方。41232一般件采购供方的评选A一般件采购供方的评定在公司内进行评审，内容选择如下几种供货历史（在确定供方的初选名单时即予以审定，由供销科科长审定）；生技科、质管科负责对样品检验和试验，并做好记录；质管科负责验证采购品的有关合格记录。B供销科将评审内容审定合格的初定为合格供方。4124生产有国家标准、行业标准的原材料、辅助材料、配套件的供方，而且有相应保证产品质量的证书，可不进行实地考察，只进行质量信誉考察，认可的按41232A）项的评审内容要求执行，并初定为合格供方。4125合格供方名单由供销科科长审核，生产副经理批准后生效；4126供销科负责将经评审并批准后的合格供方列入本公司的“合格供应商表”；4127质管科、供销科负责组织，生技科配合对合格供方实施定期（或必要时适当安排进行）评价、以有效控制合格供方；4128根据评审结果，对合格的供方，供销科可增加采购产品的数量，评审时如发现有不合格的，则建议供方改正（只准整改一次），并跟踪进行有效性验证，如改正无效的，则在“合格供应商表”中删除其合格供方的资格。4129合格供方的日常管理质管科和供销科负责对合格供方的日常管理,检查合格供方的产品质量的保证能力。并定期对其评价，评价结果分为合格和不和格两类。具体要求如下A）考察供应商提供的营业执照、资质材料的真实性和有效性；B）对每个批次产品的合格率达到99以上评为合格；C）全年供货和格率大不到要求的次数在3次以内，出现质量问题能及时做出有效改善的评为合格；D）对每个批次产品的合格率达不到99以上，经常退货，评为不合格；E）质量出现问题又没有进行改善，全年供货的合格率达不到要求，超过3次的，评为不和格；F）供应商能按时交货，能及时处理品质异常与退货事件的，评为合格；G）供应商不能按时交货，对品质异常与退货事件的处理拖拉或很被动的，评为不合格；H）凡是被评为不和格的供应商，立即通知供方进行整改，并停止来往业务，待厂家改善质量后重新评审、评估，达不到要求的合格供方则在合格供应商表中删除合格供方的资格。41210关键件和材料由供应商检验时提出的要求当关键件和材料的检验由供应商检验时，质管科和供销科应对供应商提出明确的检验项目及要求，保证认证产品的质量。具体内容如下1）触头的检验项目及要求A密度（G/CM）991020B硬度（HB）81C电阻率（CM）350QP/YX0042007第3页共4页D化学成分（AG）870E金相分析图2）电磁线的检验项目及要求A漆包线外径0252MMB导体直径0210003MMC导体不圆度0003MMD直流电阻0483905123/ME伸长率21F回弹性59G卷绕试验1D不破裂H急拉断试验漆膜不失去附着性I热冲15530MIN6D漆膜未开裂J软化击穿2402MIN漆膜未被击穿K耐溶剂试验（603）30MINHL室温击穿3700VM热击穿2800VN漆膜连续性5孔3）壳体、基座的检验项目及要求A冲击强度25KJ/MB弯曲强度80MPAC绝缘电阻（常态）1010E介电常数12MV/MF耐电弧180SG燃烧性FV04弹簧的检验项目及要求A化学成分C01MN197001S00280001P0034SI098CR1703001NI912TI062005B收缩率（）521C硬度（HB）189D屈服点（MPA）205210E抗拉（MPA）5751F伸长率（）42142采购程序421供方的评定和选择，详见41，必须在合格供方处进行采购。422采购文件和资料4221本厂采用采购计划单和采购清单说明采购对象、目的、要求；4222零星、急用的物品由使用部门填好采购申请单，经生产副经理批准后，交生产供应科实施采购。4223根据“采购计划单”分车间编制“采购清单”，采购清单包括A采购物资的名称、型号、规格、数量、类别，型式等级标识（商标、产地、厂名）等。B规范、图样、工艺要求，检验规范及其它正确标记；C其它要求用于外购件的质量体系方面的标准名称、编号和版本；QP/YX0042007第4页共4页D有关在供方处进行验证的规定、安排及产品放行条件等。4224采购计划或清单的批准采购计划或清单要经生技科科长审核，报生产副经理批准。423采购4231采购员根据采购清单实施采购。4232供销科必须做好材料到检验前的准备工作，收集必要的质量保证书，合格证等。4233采购的物资进入公司时，供销科应认真核对物资清单上的名称、规格及数量，并将质量保证书、合格证等交质管科。4234质量检验员按进货检验和试验控制程序进行检验，并填写检验结果，检验合格后，做好合格标识，由供销科办理入库手续。424经检验不合格的采购与外协件，根据不各个品控制程序进行控制。425物资的验证根据需要，供销科负责组织质量管理等部门，在供方货源处进行验证。426当合同规定时，顾客可以在本公司和供方处验证，由供销科负责组织和协调工作。但该验证不作为对供方进行有效控制的证据，也不能减轻本公司提供可接收产品的责任。5相关/支持性文件51QP/YX0052007进货检验和试验控制程序；52QP/YX0112007不合格品控制程序；53QP/YX0022007记录控制程序。6附录合格供方名录YX00401合格供方评价单YX00402合格供方日常管理记录YX00403采购清单YX00404程序文件进货检验和试验控制程序QP/YX0052007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0052007第1页共2页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司进货检验和试验控制程序QP/YX0052007页码第1页共2页1目的进货检验和试验是产品质量形成的第一关。因此对元器件、外协件、标准件，特别是产品的关键件进行规定的检验和试验，是控制产品质量的一种重要手段，其目的是确保不合格品不入库、不投产。2适用范围本程序适用于本公司产品的进货检验控制3职责31生技科、质管科负责编制和提供各种产品的检验规程和标准及负责进货检验和试验；32检验人员质管科统一领导下，根据产品图样、工艺文件等技术资料负责进货检验和试验的具体工作，并及时向质管科报告检验和试验结果；33供销科配合做好检验和试验工作。4内容、方法和要求41外观检查A金属件表面要光洁、无毛刺、无锈斑、镀层无脱落现象。B磁铁表面要光洁、无缺损现象。C塑料件表面要光亮、无气泡、无裂痕。D漆包线表面要光亮、无毛刺。E电子元件表面要整洁、标示要清楚。42加工件公差尺寸的检查A用游标卡尺检测金属件、磁铁、塑料件的公差尺寸要符合图纸的要求。B用千分尺检测漆包线的线径要符合设计标准要求。43塑料件要进行水煮法检测变形实验塑料件经沸水煮1小时后，无起泡、无变形、无开裂现象为合格品。44电子元件的耐压实验电子元件在耐压实验台上做耐压实验，将实验电压加到额定值，电子元件无击穿现象为合格品。45抽检方法依据GB/T282812003规定，关键件检验水平要高于一般件。5工作要求51供销科根据生产计划单编制采购计划单，经生产副经理审批后，供销科再根据审批的采购计划单，结合仓库物资的库存情况，编制分车间的采购清单，然后由供销科和已选定的合格供方联系。供方在规定的期限内把产品送到公司，由采购员放上“待检”标识，并填写“交验单”交检验员。52检验员根据检验卡片、检验规程等技术文件，对原材料、外购件、外协件和标准件进行检验。53在检测中，应认真填写检验原始记录。54检验后，填写检验报告单。541对于合格品，连同检验报告单转库房办理入库手续；QP/YX0052007第2页共2页542对于不合格品，应立即进行标识、隔离、评审和处置。具体按QP/YX0122007不合格品控制程序规定执行。55对于同一个供方所生产的同一规格关键件，相同的问题重复发生达三次时，质管科科长应及时请示负责生产管理的副经理，并提供确凿的证据，由生产副经理组织有关部门共同和供方交涉处理；46因生产急需来不及检验或验证的产品，由生技科提出申请，质管科确认留下检验数后方可放行，并做好明确标识和记录，一旦发现不合格时，能可靠追回。5相关/支持性文件QP/YX0122007不合格品控制程序。6附录进货检验记录YX00501程序文件关键元器件定期确认检验程序QP/YX0062007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0062007第1页共1页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司关键元器件定期确认检验程序QP/YX0062007页码第1页共1页1目的和范围确保供方提供的关键元器件和材料满足认证产品所规定的要求。适用于本公司对通过强制性认证产品的关键元器件和材料的确认检验。2职责21质管科是关键元器件和材料的定期确认检验的归口管理部门，负责编制关键元器件和材料的定期确认检验文件，对关键元器件和材料与CCC产品认证型式试验的一致性负责。22供销科等负责采购、贮存、发放、标识关键元器件和材料的管理工作；3工作程序31质管科负责编制关键元器件和材料的检验规程，检验规程应明确检验项目、检验要求、检验方法、检测设备、抽样方案及检验记录；32质管科制定关键元器件和材料清单，由供销科确定供应商。33质管科按检验规程要求对关键元器件和材料进行定期确认检验；34检验内容341弹簧收缩率（）硬度（HV）屈服点（MPA）扭转（次）抗拉（MPA）伸长率（）尺寸化学成分C、MN、S、P、SI、CR、NI、TI检验标准GB435789342触头密度D（G/CM3）硬度HB（MN/）电阻率（UCM）化学成分（AG）金相图35按照检验规程要求，作好检验记录；36质管科按检验规程要求每半年或一年以随机抽样方式对关键元器件和材料进行定期确认验证、检验工作或由供应商提供关键元器件和材料的质量保证书、材料检验分析报告等作为确认检验；37关键元器件和材料定期确认检验判定为不合格品时按不合格品控制程序执行；38关键元器件和材料检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等，应予以保留，控制按记录控制程序执行；39当关键元器件和材料有变更时，应及时向CQC提出申请，取得认可后方可使用，必要时需重新获得认证后方可实施。5附录关键元器件定期确认检验记录YX00601关键元器件检验记录YX00602程序文件生产和服务控制程序QP/YX0072007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0072007第1页共4页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司生产和服务控制程序QP/YX0072007页码第1页共4页1目的对生产过程进行控制，确定并策划直接影响产品质量的一般生产工序、关键生产工序，并确定这些生产工序处于受控状态，以保证产品质量符合要求；通过加强对服务过程的管理，以达到提高本公司信誉，扩大产品销售和不断满足顾客要求的目的。2适用范围适用于本公司对生产和服务过程的控制。3职责31生技科是生产过程控制的归口管理部门，负责生产过程策划和控制，编制作业指导书，工艺流程图等；负责检验标识管理并实施产品的检验和试验，编制检测设备维护保养计划，负责对检测设备的安装、维护保养；负责产品售后的质量服务并处理顾客有关质量意见和投诉等；32生技科负责编制生产计划，编制生产设备维护保养计划，负责对生产过程中生产设备的安装、维护保养并组织实施生产；负责合同规定的产品交货日期和交货数量，并提供相应的服务；33办公室负责做好对关键工序操作及数据分析人员培训的组织工作，并实施。34供销售科负责产品销售过程中的各项服务；35其它各有关部门应积极配合销售部门实施各阶段的服务工作。4内容和方法41本厂应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括A）获得表述产品特性的信息；B）必要时，获得作业指导书；C）使用适宜的设备；D）使用必要测量装置F）放行、交付和交付活动的实施。42生产过程控制根据本公司产品的生产特点，确定线圈绕制和磁系统的安装为关键生产工序，技术、质管科应根据公司的生产特点，确定产品的生产工艺流程图。并对关键生产工序应加以注明，制定相应的操作规程，编制相应的作业指导书。为保证产品生产过程的质量，公司要求各有关部门应按以下要求对产品的生产过程进行控制。421为保证产品生产过程的质量，生技科负责编制产品工艺流程图、作业指导书、检验卡片和出厂检验细则等文件；对关键生产工序应编制相应的作业指导书。QP/YX0072007第2页共4页422根据产品生产需要，现已配备了生产检测设备、工艺装备，并安装在适宜的工作环境下运作。为保障产品的生产，生技科和质管科应根据需要及时会同相关部门对现有生产和检测设备进行调查，并做好所需生产和检测设备的添置工作并安装在适宜的工作环境条件下运行。对于检验和试验装置由生技科的计量管理员按相关的规定进行送检和管理。423在产品生产中，各部门必须严格执行标准和形成文件的程序。在生产中车间必须按生技科下达的生产计划组织和实施生产。组织人员对产品进行过程检验，确保产品的质量。4231车间操作工在生产加工时，必须按作业指导书或工艺文件的规定进行操作做好相关记录。4232各包装工对产品的包装、按作业指导书或工艺文件的规定进行包装。4233车间根据生产情况不定期对各生产点按作业指导书或工艺文件进行检查，特别是关键生产工序更要严格要求，若有违反者按规定进行处理。424各班组要严格按照质管科在各生产工艺中对确定的质量控制点或质量检验点的过程参数和产品特征进行监视和控制。4241检验员对产品加工按作业指导书或工艺文件的要求进行检验和试验，并按相应要求做好各种记录。4242对于各生产过程中的辅料，半成品和成品，由质管科的检验员按有关检验和试验控制程序的规定进行检验，以确保未经验证合格的产品不投入使用和转序，确保产品及零部件符合有关规定要求。当发现没有通过某种检验和试验时，都要按不合格品控制程序所规定的职责和权限进行处置。4243在生产控制中发现系统存在问题时，由生技科、质管科会同质量负责人对过程和设备进行分析、评价并编制过程或设备认可报告，上报经理审批或实施。425为保持产品生产能力，本公司由生技科牵头，组织有关部门对各种生产和检测设备及工艺装备进行适当维护和保养。具体工作规定如下A）由生技科、质管科有关人员编制生产和检测设备维护保养计划，经部门负责人批准或组织实施；B）操作人员根据生产和检测设备维护保养计划的要求，对每台设备进行维护保养，并做好记录；C）当生产或检测设备发生故障或损坏时，要立即报告生技科、质管科，由生技科或质管科科长立即派人对其查明原因。在原因查明后才能进行维修，并做好维修记录，同时将本批产品重新加以验证合格后才能转序。426本公司对产品生产中确定的关键工序，本公司各有关部门应按以下要求进行控制A）对这些关键工序的操作工由办公室按人力资源控制程序的要求进行配备，如不能满足要求则进行培训，经考核或考核合格才能上岗；B）对关键工序过程参数，由各工序操作员按作业指导书的规定进行监视和控制，并做好记录C）各有关部门对上述有关记录都要按记录控制程序的要求进行归档和保存。427在生产过程中如发现所使用的关键元器件和材料与型式试验合格的产品不一致时，按一致性和变更控制程序执行。43服务控制431服务内容对顾客售前、售中、售后服务包括QP/YX0072007第3页共4页I）咨询服务J）提供备品、配件；K）实行“三包”。4311咨询服务服务小组由供销科等有关人员组成，负责登记和处理顾客来函、来电、接待来访、认真听取顾客对产品质量提出的意见或建议，帮助客户解答疑难和技术问题及为顾客正确选购产品作好向导，并书面反馈给技术、质管科。4312提供备品、配件对顾客合理要求而在市场上难以买到的各种备品、配件，应力所能及满足顾客的需求4313“三包”三包指包退、包换、包修。432服务方法4321答复顾客的函、电市内顾客二日内处理，省内顾客不超过四天，省外顾客不超过一周。4322对于顾客的投诉或提出的问题，本部门无适当处理方案时，应及时将信息反馈处理表反馈到质管科处置，对重大疑难的问题，由质管科科长解决。已经由本部门处理的顾客意见或质询，其信息反馈处理表应按月反馈到质管科。4323质管科科长负责按月对售前、售中、售后服务记录进行分析和处理。包括A）分析各阶段的服务质量，作好改进或策划服务的依据之一；B）通过调查市场信息，分析目前或今后市场需要在服务方面的表现，以便进行服务策划；C）及时改进、策划各阶段的服务，同时各阶段的服务应相互照应，互为补充；D）确认不合格的应进行归类分析。对于确认的不合格应按QP/YX0132007纠正措施控制程序。433为顾客服务所需的技术资料的提供为顾客实行“三包”和所需的各种产品的技术资料、随机文件及有关图表样本由质管科负责提供。434“三包”产品的管理要求4341“三包”产品整机退、换、修由生技科、质管科负责确认，并填写出厂产品质量返修报告单报质管科科长审批后执行。4342待处理的“三包”产品由质管科负责，会同供销部门与生技科办理交接手续。同时将审批后的出厂产品质量返修报告单转交相关部门。4343属“换”的三包产品，由销售部门凭出厂产品质量返修报告单办理手续，给顾客发货。4344生技科负责安排有关车间检修待处理的“三包”产品，同时将出厂产品质量返修报告单车间连交车间。4345经检修后的产品，由车间交产品检验员按出厂质量标准进行检验，属“退”、“换”的产品，检查合格后入库；属“修”的产品，经检验员检查，符合要求后，交销售部门，由销售部门和顾客联系发货事宜。车间和检验员应分别在交验单和检验报告单上注明属“三包”产品和退、换、修类别。435顾客访问为广泛收集顾客意见，由质管科、供销科负责组织顾客访问和走访顾客，一般每年至少进行1次，并在产品出厂半年后向顾客发出顾客满意度调查表，验证质量是否满足顾客要求。QP/YX0072007第4页共4页436服务档案管理4361质管科建立服务档案，并设专（兼）职人员管理。4362收到顾客要求提供服务的材料后，必须办理审批手续，同时进行统一分类、编号登记上册。4363顾客服务档案，每年盘点一次。4364借阅顾客服务档案，需办理借阅手续按规定的时间返还。使用顾客服务档案资料，严禁乱划、涂改、破损等现象的发生。4365需长期保管的顾客档案资料，分类整理后，移交办公室保管。5附录顾客信息反馈处理表YX00701顾客投诉记录YX00702过程验证记录YX00703关键工序确认记录YX00704线圈检验记录YX00705磁系统检验记录YX00706程序文件生产设备管理使用程序QP/YX0082007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0082007第1页共2页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司生产设备管理使用程序QP/YX0082007页码第1页共2页1目的对产品在生产，制造，工艺实施过程所需的设备加强识别和管理，建立维修、维护、保养制度，确保产品质量的可持续性，满足顾客对产品需求。2适用范围本程序适用于本公司生产及为产品服务的全部设备。3职责31由生技科，质管科对企业所有设备进行审核，测量，校准和前期维护登记造册32由质管科，生技科对设备性能指标参数进行评介，有针对性制定适合于本设备的维修、维护计划，编制保养制度。33日常维修由生技科负责确定专人负责落实实施责任，该责任人岗前由生技科，质管科专业培训直至业务达标方能独立上岗，具体实施可参阅QP/YX0032007人力资源控制程序34非标准自制的专有设备工装及模具使用前由质管科，生技科等几个部门同时验证确认该设备的适宜性并明确标示便于操作者识别。35日常的维护及周期维修由生技科主管设备的科长负责监督并行成日常维修记录。4内容及办法41保证所有的为生产服务设备及装置使之能实现良好的运行状态42从设备进入厂公司后，由生技科建立设备档案，并保留生产设备厂的资料，由专人负责设备的日常维护和保养及周期的设备维修，保证设备的安全正常运行。43对自制及改造的工装和模具设专人对其进行检验，发现超期、超限或超出公差的自制设备及时与质管科沟通。44对已维护维修的设备，经生技科及质管科对生产的产品进行验证后方能投入使用5设备的日常管理与维修51生技科应建立健全维修制度，维修责任落实到人头。日常维护及周期维修的时间及内容要规定明确，严格执行维护计划52生产过程中发现设备有问题，完成不了生产任务时，操作人员严禁自行修复，应及时报告给设备管理人员，待专业人员修复并确认后，操作人员方可使用6设备的报损及报废61设备运行的寿命周期到达时，应由质管科及生技科相关人员进行鉴定和诊断设备的磨损程度，形成书面报损报告62对磨损精度变化（模具）影响质量标准应由生技科及质管科沟通后，质管科再提出报废申请63凡符合下列条件的予以申请报废631主要部件磨损严重无法配换的632使用年限较长设计陈旧部件老化无法修复的633精度超差严重经修复无法实现的7设备的使用71熟悉设备的结构原理，性能，操作方法及保养知识QP/YX0082007第2页共2页72操作程序复杂的设备，操作者应经过专门培训，并考核合格取得资格后，方可上岗73培养操作者掌握简单的设备养护知识，以延长设备的使用期8环境81应严格执行设备使用说明书所要求的环境条件，确保设备的正常使用82生产车间应注意生产环境，努力不破坏设备的基本要求环境9外购设备挡案管理91随机技术文件92自制设备的图样及验证资料93操作规程94鉴定证书，以上资料均由设备管理员收集，整理，归档10附录设备台帐YX00801设备维护保养记录YX00802设备维修保养计划表YX00803设备日常使用维护保养制度YX00804设备操作规程YX00805程序文件例行检验和确认检验控制程序QP/YX0092007丹东市屹欣电子有限公司QP/YX0092007第1页共2页版号受控号编制年月日审核年月日批准年月日丹东市屹欣电子有限公司例行检验和确认检验控制程序QP/YX0092007页码第1页共1页1目的对产品的检验项目、技术要求、方法、判定做出规定，验证产品持续符合标准和认证实施规则的要求。2适用范围适用于本公司强制性认证产品的例行检验和确认检验。3职责31质管科是归口管理部门，负责例行检验和确认检验的实施和管理；32生技科等部门参与确认检验的实施。4工作程序41例行检验例行检验是在生产过程的最后工序完成对产品进行的全数（100）检验，检验的项目、内容、方法、判定按产品的的有关要求逐步进行检验，做好检验记录，检验者在记录上签名。42确认检验421确认检验是为验证产品持续符合标准要求而进行的在经例行检验后的合格产品中，随机抽取样品进行的检验；422每半年或一年由技术、质管科负责组织进行一次确认检验；423本公司有能力的，可由本公司自行完成。也可结合强制性产品认证的型式试验、监督抽查试验以及地方技术监督等相关部门的定期监督抽查时一并进行；424产品的确认检验项目技术要求、检测方法、抽样方案、检测设备及判定标准，按各产品相应的确认检验规程要求实施并做好检验记录。5检验项目51例行检验项目A外观B装配质量C主触头开程、超程D动作C动作特性E工频耐压F维持电流G噪音52确认检验项目A外观B装配质量C标识D主触头开程、超程E动作特性F工频耐压G维持电流H噪音53确认检验抽样方案依据GB28281规定执