doc-《2012年伊兹米技研制冷公司压力容器制造程序文件》(89页)-程序文件

压力容器制造程序文件文件号版次编号持有人Q/IZUMI/CX2012A受控状态受控非受控编制审核批准2012年03月01日发布2012年3月10日实施青岛伊兹米技研制冷有限公司颁布令程序文件汇编中的程序文件具体阐述了我公司质量体系各体系要素的质量控制程序，是我公司实施质量管理、开展质量活动必须遵循的纲领性文件，现批准颁布，自2012年03月10日起实施。程序文件汇编是我公司质量手册的支持性文件，与手册具有同等效力，一经颁布即为我公司的质量法规。各部门必须严格贯彻执行。全体职工必须熟悉各自的职责，切实遵守文件的各项规定，认真贯彻执行相关工作程序，保证我公司压力容器产品质量稳定提高。总经理本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM2012年03月01日程序文件批准页序号程序文件编号程序文件名称编制人审核人1Q/IZUMI/CX0111管理评审控制程序2Q/IZUMI/CX0211文件和资料控制程序3Q/IZUMI/CX0311记录控制程序4Q/IZUMI/CX0411合同评审控制程序5Q/IZUMI/CX0511外购、外协件控制程序6Q/IZUMI/CX0611材料、零部件控制程序7Q/IZUMI/CX0711工艺控制程序8Q/IZUMI/CX0811焊接控制程序9Q/IZUMI/CX0911金相检验控制程序10Q/IZUMI/CX1011检验与试验控制程序11Q/IZUMI/CX1111耐压试验控制程序12Q/IZUMI/CX1211设备控制程序13Q/IZUMI/CX1311检验与试验装置控制程序14Q/IZUMI/CX1411不合格品控制程序15Q/IZUMI/CX1511质量改进控制程序16Q/IZUMI/CX1611纠正措施控制程序17Q/IZUMI/CX1711预防措施控制程序18Q/IZUMI/CX1811内部审核控制程序19Q/IZUMI/CX1911用户服务控制程序20Q/IZUMI/CX2011人员培训、考核管理程序21Q/IZUMI/CX2111接受监督和监察制度22Q/IZUMI/CX2211质量方针、目标管理控制程序批准人年月日目录1Q/IZUMI/CX0111管理评审控制程序12Q/IZUMI/CX0211文件和资料控制程序43Q/IZUMI/CX0311记录控制程序94Q/IZUMI/CX0411合同评审控制程序125Q/IZUMI/CX0511外购、外协件控制程序146Q/IZUMI/CX0611材料、零部件控制程序177Q/IZUMI/CX0711工艺控制程序228Q/IZUMI/CX0811焊接控制程序269Q/IZUMI/CX0911金相检验控制程序3710Q/IZUMI/CX1011检验与试验控制程序4211Q/IZUMI/CX1111耐压试验控制程序4612Q/IZUMI/CX1211设备控制程序5113Q/IZUMI/CX1311检验与试验装置控制程序5614Q/IZUMI/CX1411不合格品控制程序5915Q/IZUMI/CX1511质量改进控制程序6216Q/IZUMI/CX1611纠正措施控制程序6817Q/IZUMI/CX1711预防措施控制程序7018Q/IZUMI/CX1811内部审核控制程序7219Q/IZUMI/CX1911用户服务控制程序7520Q/IZUMI/CX2011人员培训、考核管理程序7821Q/IZUMI/CX2111接受监督和监察制度8122Q/IZUMI/CX2211质量方针、目标管理控制程序831Q/IZUMI/CX0111管理评审控制程序1目的为使质量管理体系持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保我公司的质量方针和目标适应我公司自身发展的需要。2范围适用于我公司压力容器质量保证体系管理评审。3职责A分管经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。B质量保证工程师负责向分管经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写管理评审报告，批准纠正措施计划。C品管科负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。D各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序41管理评审计划411每年至少进行一次管理评审，通常在每年第四季度进行，可结合内审结果进行，也可根据需要安排。412当出现下列情况之一时可增加管理评审次数A我公司产品发生重大变化，组织结构、人员配备严重失调时；B产品质量发生严重问题、连续发生用户反馈意见并改进不利时；C当法律法规、标准及其他要求有变化时；D内部质量审核中发生严重不合格时；E其他情况需要时。42管理评审输入A设定的质量保证体系运行应达到的预期结果和目标；B法律法规、用户需求和期望；C其他相关方需求和期望；D内部质量审核结果；E用户反馈；F业绩和服务质量；G重大质量事故的处理过程；H预防和纠正措施实施状况；I上次管理评审措施完成情况；J可能影响质量管理体系的变化；K对改进的建议。43管理评审的准备431预定评审前十天，品管科向质量保证工程师提交本次评审计划，经质量保证工程师审核、分管经理批准后，由品管科发至有关部门。432品管科根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求我公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要文件，评审资料由质量保证工程师确认。433由品管科负责向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。44管理评审会议A总经理主持会议，各部门负责人和有关责任人员对评审输入评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任工程师和整改时间。B总经理对涉及的评审内容作出结论包括进一步调查、验证等45管理评审输出451管理评审的输出应包括以下方面有关措施A质量保证体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针和目标以及组织结构、过程控制等方面的评价。B与用户要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评价内容相关的要求。C资源需求等。452会议结束后，由品管科根据管理输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准，由品管科发至相关部门并监控执行。46纠正、预防措施的实施和验证品管科根据Q/IZUMI/CX1611纠正措施控制程序和Q/IZUMI/CX1711预防措施控制程序的规定，对纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。47如果评审结果引起的文件更改，应按Q/IZUMI/CX0211文件和资料控制程序执行。48管理评审产生的相关记录由品管科按Q/IZUMI/CX0311记录控制程序执行。5相关/支持文件Q/IZUMI/CX0211文件和资料控制程序Q/IZUMI/CX0311记录控制程序Q/IZUMI/CX1611纠正措施控制程序Q/IZUMI/CX1711预防措施控制程序6相关记录Q/IZUMI/JL0101管理评审计划Q/IZUMI/JL0102管理评审记录Q/IZUMI/JL0103内部质量审核不合格报告Q/IZUMI/JL0104管理评审报告Q/IZUMI/JL0105会议签到记录Q/IZUMI/JL1601纠正措施通知单Q/IZUMI/JL1701预防措施通知单2Q/IZUMI/CX0211文件和资料控制程序1目的对于质量体系运行有关的管理性和技术性文件、记录资料和外来文件进行有效控制，确保相关/支持文件的正确使用和管理。2范围适用于我公司所有管理性文件及技术性文件的控制，包括外来文件和标准，用户提供图样的编制、审批、发放、更改和管理。3职责31品管科负责质量管理工作文件的控制、外来文件不含外来设计图样及技术文件的控制。32焊接责任工程师负责焊接工程文件的控制。33检验责任工程师负责检验文件的控制。34工艺责任工程师负责工艺文件的控制。35各职能部门负责本部门相关/支持文件的控制。36属我公司统一管理的文件，由品管科协调处理。4控制程序41受控文件的类别凡供我公司内部使用的各类型的文件均为受控文件。411我公司受控文件的类别包括A质量保证体系文件；B外来文件；C其他需要控制的文件。412质量保证体系文件包括A形成文件的质量方针和质量目标；B质量手册；C程序文件管理制度；D工艺文件包括作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等；E各种质量记录表、卡；F质量计划。413外来文件包括A国家有关法律、法规、规程、安全技术规范、标准；B设计文件；C分供方产品质量证明文件、资格证明文件。414其他需要控制的文件除上述质量保证体系文件和外来文件之外的其他受控文件都属于其他需要控制文件的范围。42文件的编写和审批421质量手册、管理制度的编写由质量保证工程师主持，由品管科组织专人编写，质量手册由总经理批准；管理制度由品管科审核、质量保证工程师批准。422技术文件和工艺文件由生产技术科负责编制；检验文件由品管科负责编制。423由一个部门无法独立完成的专用文件由品管科协调、组织编写，必要时组织专业技术人员集体编写。424文件和资料的编写应符合国家标准的规范、要求。文件和资料编写后，应经审查、批准，统一编号后，方可发放。425重要文件、设计图样需要报上级有关机构审批的，应按国家有关规定办理。43文件的编号、标识431文件的编号文件的编号应是唯一的，文件编号的使用应达到完整、正确、统一。文件的编号，按照Q/IZUMI/ZD022511文件及记录的编号规定执行，外来文件已有的编码予以保留，不再单独编号。432文件的标识A文件分为受控文件和非受控文件。凡是在我公司内部使用的与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，受控文件有效版本应加盖受控专用印章并注明分发记录号码。非受控文件应加盖非受控专用印章并进行编号。B所有已作废的或被代替的文件和资料应加盖“作废”印章，经批准后销毁，以防止误用。作为资料而保存的已作废的文件和资料另加盖“参考资料”印章。C品管科应识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录。D对于我公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。44文件的登记、发放、签收、使用441文件形成后，由品管科负责文件的登记。442品管科人员按期发布文件有效目录，并定期核查使用标准的有效性。443文件的发放由文件批准人规定范围，由文件的管理部门负责发放。发放文件时应按规定在文件发放登记表上登记，领用人在登记表上签字或盖章。444受控文件发放时，除按规定登记并在文件上签字外，收、发双方应核查受控文件的编号是否与领用人相符。445制造科对发放的文件应妥善保管、使用，确保文件在使用期内清晰、整洁、完好。文件未经有关授权人批准不得外借。损毁时应以旧换新。446文件、图样、资料均属我公司的重要资料，任何人不得在文件、图样、资料上乱涂乱改。45文件的回收A品管科应将作废的文件和资料及时收回、及时记录在“登记表”中注明回收日期，做好标识。B及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。C若发生质量体系文件丢失，部门负责人应写出书面检查，说明原因，报总经理处理。46文件的评审和更改461应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。质量手册由品管科汇总评审和修改意见，填写文件变更审批表，经质量保证工程师审核、总经理批准后统一组织更改并下发。462其他质量文件的更改由各相应责任工程师填写文件变更审批表，经原审批人员审批，再由各责任工程师进行更改，交资料档案人员发放、处理。如果指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需的依据的有关背景资料。463文件变更时，与修改文件不协调的其它文件必须同时修改，以保证相关/支持文件的有效性和一致性。464文件修改后，应按原文件领用发放回收记录中的登记及时将文件更改通知单和修改后的文件发放给文件原持有人，若文件换版，应同时收回作废的文件版本，并加盖“作废”印章。465一般文件的更改采用换页、局部修改、划改等方式，如发生重大修改，则应进行文件评审，评估该修改对于全局的影响。当文件经多次变更后，审批人员应考虑换版，重新印制和发布。47文件归档471部门和基层单位的专兼职资料员应及时收集质量文件和产品资料，并进行整理，报相关部门审核后，及时交我公司品管科归档。472我公司品管科对归档的文件按和Q/IZUMI/ZD022411文件管理规定进行管理。48文件借阅481文件借阅应填写文件借阅/复印登记表，办理手续后方可借阅。借阅者对借用的文件应妥善保管不得丢失或损坏。用完后应及时归还，并不得擅自复制，482为了确保文件资料的完整性，各类重要文件的原件一般不予外借。企业受控的文件是企业的机密，任何使用人都不得擅自转借、赠送或无故损坏、丢失。非受控的文件外借阅时，应经质量保证工程师批准，并办理文件借用手续，在文件借阅/复印登记表签字及注明借用文件名称、数量、版本、归还期限等。49声光软件的管理严格控制声光软件的发放、复制，并进行编号，该类文件应与质量体系文件同等对待。410文件的处理4101我公司品管科对作废的或已无保存价值的文件和资料登记造册，报质量保证工程师批准后统一销毁。4102所销毁的文件应填写文件处理申请单，同时保留一份销毁文件，并予以归档。411外来文件的控制4111上级部门以公文形式发出的外来文件信函、传真、明码电报由品管科负责统一接受，凡与D1级压力容器产品制造有关的文件由品管科转分管经理或质量保证工程师批阅后，转交有关部门和人员逐级传达落实。必要时应以我公司文件的形式予以转发。4112品管科经常上网在中特网、标准网上查阅与D1级压力容器产品制造相关的新法规、标准发布情况，及时下载或与相关部门国家特检中心、杂志社、标准化网、上海工锅所等联系购买。新法规、标准应以我公司的名义下文转发，并提出宣贯要求。文件的起草、发放、回收、保管按本程序对内部文件的有关规定办理。4113各部门应保证工作现场使用的法规、标准是现行有效的受控版本。废止的法规、标准应由品管科及时回收并作回收记录。4114品管科应存有足够数量的相关法规、标准供我公司各部门及有关人员查阅。法规、标准的存档借阅手续，按本程序对内部文件的有关规定执行。4115废止的法规、标准一般不予销毁。但应在存档的法规、标准封面上加盖“作废”印章。5确保我公司与质量保证体系实施相关的部门、人员及工作现场所使用的受控文件必须是有效版本。A我公司所用受控文件应有标明文件现行状态的受控清单，确保在使用科室可获得适用文件的有效版本。B严格按本程序的相关条款规定对我公司文件进行标识，在我公司使用的所有文件必须有“受控文件”标识，工作现场不允许使用加盖“非受控文件”、“作废”标识的文件；并将对该项纳入工艺纪律检查的内容，C严格控制受控文件的发放，品管科确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关文件有效版本；文件领用人领取的受控文件应注有分发号，领取时应在文件发放登记表上签字，以便追溯。D作废的文件及时从所有发放和使用科收回，并加盖“作废”印章。收回的文件应按本程序的相关规定销毁，防止作废文件继续留在原持有人手中。对确需保留作为参考使用的作废文件应加盖“已废止，仅供参考”的印章予以标识，防止误用。E当需使用文件的人员未领到受控文件时，不得随意借用他人的文件复印，我公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现要立即收回。F由品管科组织每年底对现有的体系文件进行评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；G确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；随时检查外来法律、法规、安全技术规范、标准是否失效，对失效的应及时更换，确保使用有效版本。6相关/支持文件Q/IZUMI/ZD022411文件管理规定Q/IZUMI/ZD022511文件及记录的编号规定7相关记录Q/IZUMI/JL0201外来文件资料登记表Q/IZUMI/JL0202文件发放回收登记表Q/IZUMI/JL0203文件变更审批表Q/IZUMI/JL0204文件变更通知单Q/IZUMI/JL0205文件借阅登记表Q/IZUMI/JL0206文件处理申请单Q/IZUMI/JL0207质量体系受控文件清单3Q/IZUMI/CX0311记录控制程序1目的规范质量记录的管理，客观、真实、准确的记录质量体系运行中的质量活动，为产品质量的可追溯性以及防范措施提供可靠依据。2适用范围适用于我公司压力容器产品制造和质量体系运行的全过程。3职责31品管科负责对质量记录的真实性、有效性和标准性进行监督检查。32各部门负责收集、整理、保管、本部门的质量记录并及时移交品管科。33品管科负责对归档的记录进行标识、编目、贮存、保管、查阅和处理工作。4控制程序41质量记录的范围411与产品质量有关的记录各种原材料、半成品的质量证明文件；检验和试验记录；产品质量信息反馈及用户投诉和服务记录等。412质量体系运行记录质量体系审核记录；管理评审记录；用户要求评审记录，合同评审测量和监视装置的校准记录；过程控制和确认记录；监视、测量、分析和改进记录；纠正、预防和改进措施记录；人员资格培训评价记录等。42质量记录的形式和要求421记录可以是文字、卡片、报告、光盘、磁带、胶片等形式。422记录的填写应当及时，内容真实准确，字迹清晰。不得随意更改、涂抹。如发现数据填写错误，要用划线方式进行更正，并签名、注上日期。43质量记录的编制、审批、标识431记录应采用统一格式或用统一表格，并达到文件化、标准化的要求。412我公司使用各类表格，由相关责任工程师及有关科室组织编制，经总经理批准后，方可按规定发放、使用。433质量记录的标识按Q/IZUMI/ZD022511文件及记录的编号规定执行。应保证每一种记录具有唯一的编号。434行业或上级主管部门规定的与产品质量相关的记录表格，可直接引用，但应按431和432的规定办理编号和审批手续。44确保我公司与质量保证体系实施相关的部门、人员及工作现场所使用的相关受控记录表格必须是有效版本。A我公司所用受控记录表格应有标明记录表格现行状态的受控清单，确保在使用科可获得适用记录表格的有效版本。B严格按Q/IZUMI/CX0311记录控制程序的相关条款规定对我公司文件进行标识，在我公司使用的所有记录表格必须有唯一性标识，工作现场不允许使用未经批准颁布、无唯一性标识标识的记录表格；我公司所有部门和人员都不允许自编记录表格擅自使用，并将此纳入工艺纪律检查的内容。C严格控制受控记录表格的发放，品管科确定受控记录表格的分发范围，并按要求发放记录表格，确保与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关记录表格有效版本；记录表格领用人领取的受控记录表格时应在发放登记表上签字，以便追溯。D记录表格作废后及时从所有发放和使用科收回。收回的记录表格应按Q/IZUMI/CX0311记录控制程序的相关规定销毁，防止作废记录表格继续留在原持有人手中，以免误用。E由品管科组织每年底对现有的记录表格进行评审，因评审或其他原因需对记录表格进行修改时，发布前应再次批准；F当法律、法规、安全技术规范、标准变更，必要时还应按照Q/IZUMI/CX0311记录控制程序的规定对相关记录表格进行修订、审批、发放，并将原有空白记录表格收回、销毁。45质量记录的收集、整理、归档我公司各职能部门应及时收集本部门所形成的各种质量记录，认真整理根据需要于产品验收合格后移交品管科归档。质量记录归档时，应由资料员填写记录移交清单和记录清单。46质量记录的贮存、保管461记录归档后，由我公司品管科按档案管理规范要求进行组卷、编目、标识，建立记录登记台帐，以便于检索。462归档后的记录应存放在专用档案柜内。品管科保持清洁，做到防火、防盗、防潮、防照射、防蛀、防磁和防变质。47质量记录的保存期限A质量管理体系运行记录至少五年；B产品及其过程记录十年；质量管理体系运行记录保存到期后，根据需要经质量保证工程师同意可以办理延期保存。C国家或行业有专门规定的，其保存期限按统一规定办理。48记录的查阅和借阅481记录原则上只供我公司员工工作需要时在公司内查阅，因工作需要借阅记录时，应填写记录借阅审批表，总经理批准后方可借阅。482合同要求时，相关记录也可以提供给用户，但需经过质量保证工程师批准。49记录的处置对超过保存期限的记录，经质量保证工程师批准后方可予以销毁，并按Q/IZUMI/JL0301质量记录销毁清单要求做好记录。5相关/支持文件Q/IZUMI/CX0211文件控制程序Q/IZUMI/ZD022511文件及记录的编号规定6相关记录Q/IZUMI/JL0301质量记录清单Q/IZUMI/JL0302质量记录移交清单Q/IZUMI/JL0303质量记录登记台帐Q/IZUMI/JL0304质量记录借阅审批表Q/IZUMI/JL0305质量记录销毁审批表Q/IZUMI/JL0306质量记录销毁清单4Q/IZUMI/CX0411合同评审控制程序1目的明确用户的需求，通过评审以确保能达到这些需求，从而满足用户需求。2范围适用于我公司所有销售合同订单的评审控制。3职责31管理科是合同评审的归口管理部门，负责识别并确认用户及相应法律法规的要求，必要时组织相关部门对合同进行评审。32生产技术科、品管科、制造科、管理科等相关部门负责对产品的技术要求、质量要求、生产能力、物料要求等进行评审。33总经理负责合同的审批、协调和检查合同的执行。4术语41常规合同指已和我公司签订长期销售合同的用户发来的采购订单或电话、传真。42特殊合同指新产品合同，有特殊要求或有附加的技术要求的订单。5作业程序51销售合同来源于用户的书面合同、订单、设计委托书、电话、传真、口头协议等。口头合同或协议必须最终形成书面记录，必要时经用户确认。52产品要求的确定。销售我公司负责确定产品要求，包括521适用的法律法规、安全技术规范、标准要求；522用户规定的要求，包括产品本身的质量要求，也包括交付与交付后的要求，如交货期限，交货方式及地点，付款方式及交付后服务的提供等；523用户未明确规定的要求，但预期或规定用途所必需的要求；524我公司附加的质量要求与用户的责任。53合同的评审531评审方式会签、会议。532常规合同由总经理接到的用户采购订单开具Q/IZUMI/JL0401生产订单合同评审表，按评审会签顺序下发相关部门，按534相关要求做出评审意见，于指定时间内完成各项评审后报总经理审批，经批准后按57条的规定执行。533特殊合同由管理科组织相关部门生产技术科、制造科，以会议方式按534的要求进行评审，并将形成的评审结果报总经理批准。534合同评审的内容及要求总经理组织相关部门对合同/订单的所有相关要求进行评审，以确保理解合同的要求及具备满足合同的能力。评审内容包括1总经理对所有合同的合法性、完整性、用户资信与履约能力进行评审，并在规定范围内对其业务协调性及价格进行评审。2生产技术科对订单有关的设计和工艺能力进行评审。并对订单有关的质量要求进行评审。3制造科对所有订单进行生产能力评审。4管理科对所有订单进行物料供应能力的评审。54合同的签订541管理科根据合同草案及评审结果，负责与用户签订合同。542评审结果未被用户接受且协商不成时，应上报总经理决定是否签约。543与用户签订了长期合同的，用户发来采购订单时按本程序的常规合同进行评审。55合同的变更551合同的更改应符合有关法定条件或合同约定的更改条件。合同发生变更时，必须经双方书面确认。552用户提出的变更要求，管理科应及时通知生产技术科，品管科，制造科等相关部门，必要时重新进行评审。553我公司提出的更改，由管理科及时与用户联系，取得用户同意后，及时进行更改。554合同更改后，管理科填写Q/IZUMI/JL0402订单合同更改通知单及时发至所有执行合同的相关部门。56合同信息的传递及协调561合同正式签订后，管理科应及时将合同信息传达至执行部门。营销助理将评审通过的Q/IZUMI/JL0401生产订单合同评审表复印发至生产技术科、制造科、品管科组织生产。562管理科分管经理应协调和检查合同的执行情况，并采取有效措施保证合同的执行。57合同保管正式签订的合同，应由管理科核对并作登记，留存一份备案。58在合同评审过程中形成的质量记录和文件资料，由品管科负责收集、整理，按Q/IZUMI/CX0311记录控制程序和Q/IZUMI/CX0211文件控制程序执行。6相关/支持文件Q/IZUMI/CX0311文件和资料控制程序Q/IZUMI/CX0311记录控制程序7相关记录Q/IZUMI/JL0401生产订单合同评审表Q/IZUMI/JL0402订单合同更改通知单5Q/IZUMI/CX0511外购、外协件控制程序1目的保证所有采购物资和外协件的质量和技术指标符合设计规定的要求，保证外协加工产品质量处于受控状态。2适用范围适用于我公司采购过程及外协加工全过程的质量控制。3职责31技术科根据设计要求，提供采购物资的技术标准、设计要求、规格、数量、等级、产地及相应质量要求。32管理科根据上述要求及生产计划，编制物资采购计划，外购压力容器附件、配套产品采购计划，报质量保证工程师批准。33制造科根据设计要求，编制外协加工计划，重要外协加工例如喷漆应会同责任工程师研究，报质量保证工程师批准。34关键件筒体、球阀、铜管、过滤网外购单位、外协加工单位喷漆加工单位等由质量保证工程师或其委托相关部门及责任工程师进行考察、评价和重新评价。35品管科负责材料采购的质量控制，生产技术科负责采购电器和计量设备的的质量控制。4控制程序41合格供方评价供方的评价由我公司按照采购分类分别进行。评价的重点是供方的经营和生产的合法性，产品的标准和技术性能是否符合我公司设计要求，采购外协物资的质量稳定性、价格、履约及持续保证能力等。对供方评价时填写供方、外协方评定记录表和外购外协方考察评价报告。并进行比较选择合格的供方。合格的供方纳入我公司合格供方、外协方目录，该目录经质量保证工程师批准后生效。42外协单位的评价必须是国家批准的合法生产单位，从事特殊加工例如筒体冲压等的外协单位必须有相应的资质和加工能力。外协加工单位应当是管理体系健全且经营状态良好的单位。对外协加工单位评价时应作详细的考察，以确保评价的真实性，通过小批量的外协加工件经检验科检验合格后出具外购、外协验收入库通知单，填写供方、外协方评定记录表，经质量保证工程师批准列入合格供方、外协方目录。管理科应与供方和外协方建立互利的伙伴关系，根据供货、外协件质量和服务的历史记载其业绩，建立档案，每年重新评价一次，填写供方、外协方年度业绩评定表；评价是按百分制，质量占60分，交货期占20分，其它如价格、售后服务占20分。评定总分低于60分的供方应予淘汰，经质量保证工程师批准取消供方、外协方资格。43建档供方和外协方的情况，由管理科负责建档，并及时提供采购、外协单位的资料供企业决策人评价处理。44采购程序441原材料采购程序按Q/IZUMI/CX0611材料、零部件控制程序标准要求实施采购。442设备采购程序按Q/IZUMI/CX1211设备控制程序标准要求实施采购。443外购、外协加工件的控制程序4431由我公司提供原材料的外协加工件，应根据产品的设计要求，提供符合标准规定且经检验合格的材料。44321外购件、外协件的进厂验收A外购件安全附件，标准件等的验收对压力容器受压元件用的其他金属材料均按原材料的验收原则进行验收。但对压力容器用安全附件安全阀、爆破片装置、紧急切断阀、压力表、液面计、测温仪表等及其他辅助件标准件，垫片等还应按技术条件及相应标准的要求进行验收。1安全附件安全附件进厂后，生产技术会同品管科人员对质量证明书的内容型号、规格、适用范围、材质、相关标准、是否符合订货技术协议进行检验。质证书检验合格后，对实物的标记、标签及外形尺寸按质证书进行核实检验。对安全附件还需校验的，待以上检验工作合格后进行校验工作，校验合格后入库保管。2其他辅助材料压力容器用标准件，如有专门技术要求的，应有质量证明书。质量证明书的内容符合技术要求的项目内容，且标志清楚，对标志不清的拒绝入库。有性能等级要求的标准件，必须有相应国家标准要求的标志，对标志不清的拒绝入库。B外协件的进厂验收外协加工时应与外协单位签订协议，明确加工内容、要求、相应标准及各自的责任，或将制造图及加工技术要求连同坯料一并交外协单位加工，待外协件加工完毕进厂后，应按以下原则进行验收。1冲压件的验收冲压件指外协单位只进行压力加工或其他热作方法成形的零件。冲压件进厂后，外协人员会同检验人员检验质量证明书与图纸、技术协议或加工技术要求的内容是否相符。对冲压件的实物按图纸等对其外表质量及尺寸进行检验。检验时材料标记是否为本单位原有标记凡有标记要求的外协件应要求外协加工单位要保留原有标记，当外协单位无法保留原标记时应要求进行标记移植，并经外协加工单位检验人员确认，防止外协单位混料。3机械加工外协件的进厂验收机械加工外协件进厂后，外协人员会同检验人员按图纸、加工技术要求等对实物进行表面加工精度、加工尺寸及公差等进行检验。材料标记是否移植清楚。44322其他金属材料的验收A铸铁材料件的验收1铸铁件进厂后采购人员会同材料质控负责人依据图纸、技术协议对质量证明书中保证项目、数据、交货状态、牌号等进行检验，其力学性能应满足相应国家标准的要求。2管理科会同检验人员对实物尺寸进行检验，并不得有缩孔、夹渣、疏松等影响强度及加工的缺陷存在。4433外购、外协加工件经检验合格，由品管科在外协、外购件验收入库申请单上填写检验记录和结论后入库存放。不合格外购、外协加工件由检验员在不合格件上涂写不合格标识，隔离存放并通知有关部门进行处理。4434受压元件以及有特殊加工要求的外协加工质量控制应在各专业责任工程师的现场监督下按规定进行。4435压力表、水位计、安全阀、温度计等安全附件应逐件检验，并有检验责任工程师到场参加。45采购物资相关的检验资料，按规定流转并由各科室妥善保存。采购物资、外加工质量记录应齐全、完整、方便查询和追溯。46外购物资、附机配件、外协加工件进我公司经检查合格入库后，应分类存放，并悬挂有详细内容的标牌、标签。5相关/支持文件Q/IZUMI/CX0611材料、零部件控制程序Q/IZUMI/CX1211设备控制程序6相关记录Q/IZUMI/JL0501外购外协方考察评价报告Q/IZUMI/JL0502外购、外协件验收入库通知单Q/IZUMI/JL0503供方调查评定表Q/IZUMI/JL0504合格供方名录Q/IZUMI/JL0505供方年度业绩评定表Q/IZUMI/JL0506外协外购件台帐Q/IZUMI/JL0507外协方调查评价表Q/IZUMI/JL0508采购合同评审记录表6Q/IZUMI/CX0611材料、零部件控制程序1目的通过对材料、零部件质量的控制管理，保证合格材料、零部件的正确使用，确保压力容器产品的安全性能。2适用范围适用于原材料、零部件从采购到投产使用全过程的控制3职责31材料责任工程师对材料、零部件管理的全过程实施监督。裁决处理材料、零部件质量发生的重要问题。32生产技术科负责产品设计所用材料、零部件的正确性，材料、零部件的性能、规格、质量和技术指标符合标准的规定要求。33生产技术科编制材料、零部件工艺定额，负责新材料、零部件的工艺试验和工艺评定，以及新材料、零部件、新工艺的推广。34管理科按生产计划和设计、工艺要求，编制材料、零部件采购计划，经审批后实施采购。35品管科负责材料、零部件从进我公司到使用全过程的质量检查、质量跟踪。36品管科负责入库、正确存放和发放管理。4控制程序41材料、零部件的设计和选用411生产技术科按照国家标准、规范要求，正确、合理地选用D1级压力容器产品用材料、零部件，并根据材料、零部件的重要性分类控制。412生产技术科按照设计要求编制材料、零部件工艺消耗定额明细表详细规定材料、零部件的名称、规格、材质、单位数量和标准要求，制定材料、零部件的编号方法、标识方法、标识移植和材料、零部件检验工艺。对于有特殊要求的材料、零部件，技术科以书面形式加以说明。42采购计划和采购实施421管理科按照生产计划和单位材料、零部件工艺消耗定额，编制材料、零部件采购计划。422材料、零部件供方应是经评价合格，纳入我公司合格供方、外协方目录的供方，供方应提供符合标准的材料、零部件质量证明书和相关资料。423合格供方评价供方的评价由管理科会同材料责任工程师按照采购分类分别进行。评价的重点是供方的经营和生产的合法性，产品的标准和技术性能是否符合我公司设计要求，采购外协物资的质量稳定性、价格、履约及持续保证能力等。对供方评价时填写供方、外协方评定记录表和外购外协方考察评价报告。并进行比较选择合格的供方。合格的供方纳入我公司合格供方、外协方目录，该目录经质量保证工程师批准后生效。我公司每年年底对原有的合格供方进行一次重新评价，合格后方可继续作为合格供方。43材料、零部件的检验431材料、零部件进我公司后管理科填写原材料、零部件检验申请单，由品管科对材料、零部件进行编号，并进行外观及表面质量检验，合格后填写材料、零部件表面质量检验表方可进行抽检或复验。材料、零部件进我公司检验前应放置待检区域，不得与其他材料、零部件混放、混用。4311原材料进厂验收首先应对材料质量证明书中的材料牌号、规格、供货状态、检验项目及数据，执行标准等进行验收。A材料质量保证书中的内容及数据应符合相应标准及订货协议要求。B材料质量保证书应为质证书原件或加盖供货单位检验公章和经办人有效印章的复印件。C材料质量保证书经检验符合要求后，应对质证书与实物的一致性进行检验，即材料牌号、规格等应与质证书相一致。4312原材料板、管、锻、棒材进厂验收A原材料进厂后，管理科应会同材料质控负责人按订货协议及相应的材料标准，对材料质证书进行验收，并由材料质控负责人给出材料检验编号。B材料质证书经检验合格后，管理科会同材料保管员按要求对材料质证书与实物的一致性进行检验。C经以上检验合格的原材料还需对以下内容进行检验外观质量；几何尺寸；凡需复验的原材料，应按复验要求的项目进行复验。D对无质证书、材料无原始标记、质证书与原材料不致或复验不合格的原材料，应拒绝接受入库。E经验收合格的原材料应按牌号、规格码放在材料合格区内，在材料上按规定进行标记移植，该标记经检验人员确认核实。4313焊材的验收A焊接材料进厂后，管理科会同材料质控负责人对焊材质证书的项目、数据是否符合相关标准、订货协议、技术条件及特殊要求进行检验。检验合格后，材料质控负责人给出材料检验编号。B焊接材料质证书经检验合格后，管理科会同材料保管员对焊材实物的批号、包装等与质证书进行核实，其内容应统一。C凡需有特殊复验项目要求的还应按要求进行复验。4314压力容器用有色金属材料的验收A压力容器用有色金属材料铝、铜、钛及其合金的进厂验收均按原材料的进厂验收原则进行验收。对特殊项目需按订货技术协议的要求对质量证明书进行核验，对实物进行复验。B压力容器用有色金属应设有专门的场地存放，并建立严格的保管制度。432原材料复验A用于制造第一、二类压力容器用钢板，有下列情况之一时必须进行复验设计图样要求复验的；用户要求复验的；不能确定材料真实性或对材料的性能和化学成分有怀疑的；钢材质证书注明复印件无效或不等效的。B复验批量及项目如下逐张检查钢板表面质量和材料标记；按炉复验钢板的化学成分；按批复验钢板的力学性能、冷弯性能；433材料复验时还应做到A按规定部位切取试样毛坯或取样；B按标准进行试样加工；C按规定击打试验编号钢印；D按标准进行金相试验；E出具试验报告。434检验合格的材料、零部件由材料、零部件检验员填写材料、零部件登记台帐并在材料、零部件的规定位置打上材料、零部件检验编号钢印，由材料责任工程师出具原材料、零部件验收通知单，交管理科办理入库手续435经外检、抽检或复验不合格材料、零部件，品管科出具不合格材料、零部件处理单通知管理科，不合格材料、零部件隔离存放、张挂明显的不合格标识并予以退货。任何人不得将外检、抽检或复验不合格材料、零部件投入使用。如有违反严肃处理，根据造成的后果分别给与承担经济损失、开除的处分，直至追究法律责任。436材料责任工程师对材料、零部件从采购、进我公司验收、使用、标识和隔离处理负有监督、检查和指导的责任。材料、零部件报废必须经材料责任工程师批准。对于材料、零部件的检验结论有异议时，由材料责任工程师予以裁决，必要时报质量保证工程师处理。437压力容器用原材料、零部件、焊接材料、零部件和其他特殊材料、零部件的检验、入库、存放和标识，应符合国家相关标准的规定要求。44材料、零部件的保管、发放441材料、零部件入库后，按材料、零部件种类、规格、产地、炉号、批号分别存放并进行标识、建帐。材料、零部件的存放应符合相应的标准，并作好防潮、防锈防腐、防变形、防止磕碰划伤的措施。442原材料、零部件的发放应严格按工艺定额，生产人员凭材料、零部件限额领料单领用材料、零部件，材料、零部件限额领料单应填写材料、零部件的批号、编号，以便追溯、查询。443材料、零部件在整板上切取时，应及时在领料上标识材料、零部件编号。各类材料、零部件的编号方法及其击打位置应符合工艺规定要求。45材料代用451由于我公司尚未取得相应的压力容器设计资格，因此对主要受压元件的材料代用，必须应事先取得原设计单位出具的设计变更批准文件，否则不得随意代用主要受压元件的材料。452压力容器受压元件材料应采用化学成分和力学性能相近的压力容器用钢材，由管理科提出申请，填写材料代用单，且经生产技术科签字、总经理审批，报原设计单位办理相关手续后，方可实施。46焊材焊材的管理按照Q/IZUMI/CX0811焊接控制程序相关规定执行。47材料、零部件的标记471原材料、零部件标识应能够追踪。标识无论是哪种形式，都应记录准确，移置和传递正确无误。472原材料进我公司后，按标准进行复验，复验合格的原材料、零部件在规定位置作复验合格标记。473材料、零部件领用时应在领用单上注明材料、零部件的检验编号。474下料后剩余的可用材料，按材料批号单独保管，并加标记明示。5相关/支持文件Q/IZUMI/CX0511外购、外协件控制程序Q/IZUMI/CX0811焊接质量控制程序Q/IZUMI/CX0911金相检验控制程序6相关记录Q/IZUMI/JL0601材料检验申请单Q/IZUMI/JL0602材料、零部件表面质量检验表Q/IZUMI/JL0603材料验收入库通知单Q/IZUMI/JL0604不合格材料、零部件处理单Q/IZUMI/JL0605领料单Q/IZUMI/JL0606材料代用申请单Q/IZUMI/JL0607材料登记台帐材料质量控制程序图材料质量控制系统供方控制材料代用供方选择编制采购文件审批材料质量控制系统编制材料采购计划确立合格供方建立供方档案择优采购材料入厂标志入库审批材料检验及复验合格材料入库、编号、打标记材料发放确认进入制造控制代用申请材料采购文件审批审批R7QIZUMI/CX0711工艺控制程序1目的对D1级压力容器产品制造工艺文件的内容、编制依据和编制原则，工艺文件的发放、传递和修改，工装模具的设计、制造和验证等作出规定，以保证产品制造工艺符合图样、标准和法规的要求。2范围适用于压力容器生产全过程的工艺质量控制。3职责工艺质量控制由生产技术科归口，工艺责任工程师负责。4控制程序41工艺文件工艺文件的内容1产品工艺路线表（详见工艺流转卡）2产品质量控制点明细表3产品工艺关键件明细表（详见工艺流转卡）4产品外协件明细表5产品零件质量控制点明细表6产品零部件制造装配工艺卡7工序工艺卡针对特殊工序编制的工艺补充文件，如焊接工艺卡等。10作业规格。42工艺试验按照设计图样、产品要求，进行必要的工艺试验，包括材料的焊接工艺评定、组装工艺试验、采用新材料、新技术、新工艺的试验等。工艺试验由工艺责任工程师主持进行。工艺试验应填写完整的工艺验证书，以便使成熟的工艺方法和工艺参数在工艺文件中推广使用。43工艺文件的编制依据和编制原则431工艺文件的编制必须根据产品设计图样，我公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求编制。432我公司生产的D1级压力容器产品均以41条中规定的形式编制工艺文件，焊接、气密试验等特殊工序应编制工序工艺卡，做到一序一卡。433所有工艺文件应有编制、审核和批准人员签字，并注明日期。工艺文件由工艺责任工程师审核、质量保证工程师批准。434焊接工艺文件编制按QIZUMI/CX0811焊接控制程序规定。44工艺文件的保管生产技术科应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责底卡保管工作，并将编制完成的工艺文件交生产科指定的文件管理员。有关车间和科室应指定文件管理员，负责接收、保管、传递工艺文件。45工艺文件的发放，制造科文件应按Q/IZUMI/ZD070611产品图样、技术文件管理制度规定的工艺文件发放范围和数量分发工艺文件，并办理签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件。46工艺文件的流转盖有“流转”字章的“产品零部件制造检验流程卡”，每道工序完工后，操作者自检、互检合格在“流转”卡上签字，经检验员检验合格并签字后，方可转入下道工序。“流转”卡从起步工序领料开始，保证“流转”卡与工件同步运行，直至产品完工后返回品管科。其主要传递过程是生产技术科制造科品管科。47工艺文件的修改在产品生产过程中，如发现工艺编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清、材料代用引起工艺变更，应及时向生产技术科反馈，由生产技术科按Q/IZUMI/ZD070411图样及技术文件更改实施规定确定的程序修改工艺并按原发放范围发放和收回失效件，车间无权修改工艺。48工艺文件执行情况的考核工艺文件是指导产品制造和检验的法规，在执行过程中，品管科应按Q/IZUMI/ZD131811工艺纪律实施细则及考核办法的规定，进行工艺纪律执行情况的检查，填写Q/IZUMI/JL0704工艺纪律检查记录，并纳入责任制考核记录中。49工装模具的的管理491工装模具的设计、制造和验证分别由技术科、制造科、及品管科科负责，按照Q/IZUMI/ZD070611工艺装备验证管理制度中的规定进行。492工装模具的建档、标识按照QIZUMI/CX0211文件控制程序和QIZUMI/CX0311记录控制程序的相关规定执行。493工装模具的保管、定期检验、维修及报废按照QIZUMI/CX1211设备质量控制程序的相关规定执行。5相关/支持性文件QIZUMI/CX0211文件和资料控制程序QIZUMI/CX0311记录控制程序QIZUMI/CX0811焊接控制程序QIZUMI/CX1211设备质量控制程序Q/IZUMI/ZD132811工艺纪律实施细则及考核办法Q/IZUMI/ZD070311产品制造工艺流转检验卡编制与传递规定Q/IZUMI/ZD070411图纸及工艺文件修改管理制度Q/IZUMI/ZD070611工装管理制度6相关记录QIZUMI/JL0701工艺验证书QIZUMI/JL0702工装设计任务书QIZUMI/JL0703工装验证书QIZUMI/JL0704工艺纪律检查记录QIZUMI/JL0705产品制造工艺检验流转卡QIZUMI/JL0706内控产品质量检验标准工艺质控系统流程图9J工艺质量控制系统图样审查工艺文件产品工装文件发放作业规格工装设