矿山管理制度手册.doc

安全标准化支撑文件安全标准化支撑文件 发放编号 J 受控状态 受 控 矿矿山山管管理理制制度度汇汇编编 版 次 第 一一 版 起 草 审 核 批 准 2011 发布 2011 实施 2 安全生产管理制度颁布实施令 1 安全管理规章制度汇编 经崇义华星矿业有限公司总经理批 准发布 2 安全管理规章制度汇编 是金鸡岭萤石矿安全标准化系统运 行的法规和纲领性文件 全体职工必须认真学习贯彻执行 3 本 安全管理规章制度汇编 为第一版 4 在运行中如发现有不适之处 各部门应将需修改信息反馈到公 司安环科 经安全负责人审核 总经理审查批准后统一修改 安全管理规章制度汇编 需要局部修改时 可采取换页方式 如需大面积修改时 页数达换 1 5 以上 应考虑换版 进行换版时 新版本发放的同时 原版本应回收作废处理 5 安全管理规章制度汇编 是崇义华星矿业有限公司受控文件 由公司办公室予以受控标识后统一发放 持有人在使用过程中应注意 保存 不能外借 外传 6 本 安全管理规章制度汇编 由安环科负责组织编制 并经公 司安全生产管理者代表审核 矿长签字批准 总经理 签章 安全管理规章制度 更更 改改 记记 录录 更改方式 序 号 文件名 更 改 日 期 批准人换 页 划 改 删 除 添 加 更改人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 安全管理规章制度 目录 1 安全生产方针与目标安全生产方针与目标 安全生产方针管理制度 1 安全生产目标管理实施制度 3 安全生产方针目标与指标监测制度 5 安全生产目标绩效考核制度 6 2 安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求 法律法规意识的识别 提取 跟踪制度 9 识别 获取 评审与更新影响 安全生产的法律法规与其它要求的制度 11 安全生产的法律法规与其它要求的融入制度 12 法律法规与其它要求的变化管理制度 13 3 安全生产组织保障安全生产组织保障 安全生产责任制管理制度 14 安全生产责任制 16 安全机构设置与人员任命管理管理制度 17 安全会议制度 19 安全生产承诺制度 21 员工关注安全 健康事项的收集反馈保障制度 22 员工拒绝存在安全隐患 健康权益损害作业保障制度 23 文件与资料的识别与控制制度 24 安全记录控制制度 26 安全生产检查制度 28 爆破材料管理制度 30 特殊工种管理制度 32 特种作业管理与审批制度 33 矿领导带班下井制度 35 内部沟通与外部联系制度 37 合理化建议制度 40 标准化系统管理评审制度 41 承包商与供应商管理制度 42 安全生产奖惩制度 43 安全认可与奖励管理制度 45 工余安全管理制度 47 4 风险管理风险管理 危险源辨识与风险评价管理制度 49 重大危险源监控制度 52 风险评价关键任务识别与分析制度 53 风险评价任务观察制度 54 安全管理规章制度 强制性授权工作流程识别的制度 55 设备设施风险识别与控制管理制度 56 5 安全教育与培训安全教育与培训 员工安全意识识别与提升制度 58 培训需求识别制度 60 安全教育培训制度 61 安全教育培训管理制度 63 6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 设计管理制度 66 安全生产档案管理制度 71 采矿工艺管理制度 73 提升运输系统管理制度 75 供配电系统管理制度 76 通风系统管理制度 77 防排水系统管理制度 79 防灭火系统管理制度 80 变化管理制度 81 7 设备设施安全管理设备设施安全管理 设备和设施安全管理制度 82 设备设施管理制度 86 设备设施维护制度 93 特种设备检验制度 96 设备档案管理制度 97 设备异常情况报告制度 99 8 作业现场安全管理作业现场安全管理 作业环境管理制度 101 紧急撤离管理制度 102 顶板分级管理制度 103 采空区和地表塌陷区管理制度 104 井巷硐室维护与报废管理制度 105 安全警示标志管理制度 107 爆破作业与爆破器材安全管理制度 108 支护作业管理制度 110 凿岩作业管理制度 111 出矿作业管理制度 112 通风防尘管理制度 113 交接班制度 117 出入井登记制度 118 安全管理规章制度 9 职业卫生安全管理职业卫生安全管理 劳动防护用品管理制度 119 职业卫生管理制度 121 职业危害控制制度 123 职业危害监测制度 125 职业危害预防制度 126 人机工效管理制度 127 10 安全投入 安全科技与工伤保险安全投入 安全科技与工伤保险 安全生产费用提取与投入保障制度 129 安全生产经费的使用管理制度 131 推广应用安全生产先进技术制度 132 职工工伤保险保障制度 134 11 检查检查 安全检查制度 138 巡回检查制度 140 例行检查制度 141 专项检查制度 142 综合检查制度 143 纠正与预防措施实施保障制度 144 重大 隐患整改制度 146 12 应急管理应急管理 应急管理与响应制度 147 应急预案责任人员管理制度 151 应急计划管理制度 154 应急保障管理制度 155 应急预案评审与改进制度 157 13 事故 事件报告 调查与分析事故 事件报告 调查与分析 事故事件报告制度 158 事故事件的调查制度 159 事故 事件统计分析制度 162 事故 事件回顾制度 165 事故和事件管理制度 166 14 绩效测量与评价绩效测量与评价 安全绩效监测制度 172 标准化系统内部评价制度 174 标准化外部评价制度 176 15 安全避险 安全避险 六大系统六大系统 系统管理制度系统管理制度 紧急避险系统建设管理制度 177 安全管理规章制度 压风自救系统建设管理制度 180 通信联络系统建设管理制度 182 人员定位系统建设管理制度 184 监测监控系统建设管理制度 186 供水施救系统建设管理制度 189 16 其他规章制度其他规章制度 班组质量检查验收制度 191 考勤制度 192 思想政治工作制度 193 班组安全活动制度 194 充填作业管理制度 194 安全管理规章制度 1 安全生产方针管理制度安全生产方针管理制度 HZL GZZD AQ2011 01 01 A 2 目的 为建立 实施与改进矿的安全标准化管理体系 实现对方针 目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理 改进矿的各项 行为 适用范围 适用于矿方针 目标 管理制度的制定 传达 评审与修订 职责 1 矿长制定方针 并负责方针 目标 管理制度的批准 2 安环科组织目标的制定 负责目标 管理制度的审核 并负 责监督方针 目标与管理制度的实施 3 安环科负责组织人员进行管理制度的编制 并监督验证实施 进度 4 各部门 各工区及选厂负责方针 目标与管理制度的具体实 施 内容与要求 1 方针的制定 矿长针对矿山的实际情况 结合员工意见并与各方沟通 制定 方针 经开会审核后形成文件 并由矿最高领导签发 传达到全体 员工 2 方针应确保 a 适合于矿的生产性质和规模以及安全影响 b 对持续改进做出承诺 c 对遵守有关法律 法规和其他要求做出承诺 d 为建立和评审目标和指标提供框架和基础 e 以预防伤害和疾病 财产损失为目的 f 与矿的其他方针一致 方针为矿的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标 以此 安全管理规章制度 2 作为评判一切后续活动的依据 3 方针的评审与修订 矿每年对安全标准化评定时 同时需对方针予以重新评审 矿 根据内外部条件的变化 及时对方针进行修订 以确保其适宜性 方针需要修订时 需经矿长批准 形成文件后重新传达 4 方针的沟通与传达 公开 a 方针的制定过程中广泛征求了员工的意见 并与相关方进行 了沟通 以矿文件的形式下发 宣传栏宣传等方式对矿各级管理者 专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传 b 安环科负责对全体员工进行安全生产方针的培训 以确保对 方针的熟悉并充分理解 安全管理规章制度 3 安全生产目标管理实施制度安全生产目标管理实施制度 HZL GZZD AQ2011 01 02 A 2 一 总则 依据安全生产方针和风险现状 制定目标以降低风险水平或进 一步控制风险 并坚持持续改进 职责 a 矿最高领导人审批安全生产目标 包括相关职能和层次上的分 目标 b 系统管理负责人领导实施安全生产目标 c 各单位第一责任人实施完成本单位的分目标 d 安环科制定或修订本矿安全生产目标 对本矿的安全生产目 标实施情况组织检查 并予以考核和报告 e 矿综合办 生产技术科等部门参与审订矿安全生产目标 包括 相关职能和层次上的分目标 二 管理要求 a 安全生产目标的制定 安环科于每年 11 月份针对危险源辨识 风险评价和风险控制的 策划结果 以及安全生产重要活动事项或指标 制定安全生产目标 安环科将安全生产目标报系统管理负责人审核 矿最高领导人 批准 b 评审与回顾 为确保目标的严肃性 原则上不得对已确定的目标进行调整 如确因生产 经营 技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因 素造成目标执行困难或无法执行时 由目标执行部门提出调整申请 并填写目标调整申请表 报绩效考核小组 经绩效考核小组调研 认为有必要进行调整时 经矿目标管理与绩效考核委员会批准后 方可进行调整 否则 不得调整 矿每年对目标评审 修订一次 安全管理规章制度 4 c 目标制定 评审的要求 1 制定及修订目标应符合职业健康安全方针 符合矿及各单位 的实际情况 目标应体现持续改进的要求 在设定职业健康安全目 标时 应考虑 法规和其他要求 危险源辨识和评价的结果 可选择的安全技术方案 财务 运行和生产要求 上级部门等相关方的意见 2 确定的职业健康安全目标应能够 降低 A B 级风险的级别或更好地控制风险 突出对事故的预防 尽可能量化和可监测 d 目标的实施 安全生产目标通过系统管理方案予以实施 安全管理规章制度 5 安全生产方针目标与指标监测制度安全生产方针目标与指标监测制度 HZL GZZD AQ2011 01 03 A 2 为落实安全生产方针与指标落实 安全生产责任 加强安全生 产管理工作 遏制和减少各类生产安全事故发生 特制订本制度 1 安委会组成工作小组 具体负责对安全生产方针目标与指标 完成情况的评价工作 评价工作每年进行一次 2 安全生产评价工作小组要坚持实事求是 数据说话 激励为 主 公正 公开的原则进行评价 3 各级管理干部对 岗位安全生产责任制 安全生产责任状 的落实情况 是评价安全生产工作的标准 4 安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工 作 劳动防护用品使用 机械设备使用和管理 安全隐患整改 以 及工伤事故及处理情况等 进行安全生产方针目标与指标完成情况 的评价 5 对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合 定性与 定量相结合的方法进行 6 考核结果分为 突出 比较突出 一般 较差 四个档次 评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据 凡被评价差的工 区 中段 部门不得评先评优 被评价为优秀的工区 中段 和部 门 矿给予经济奖励 安全管理规章制度 6 安全生产目标绩效考核制度安全生产目标绩效考核制度 HZL GZZD AQ2011 01 04 A 2 为全面落实安全生产控制指标和工作目标 减少和杜绝各类生 产安全事故的发生 促进矿安全 健康 快速 协调发展 依据矿 下达的安全生产控制指标和工作目标 特制定本办法 1 考核的范围 矿的全体员工全部参与考核 考核共分三个层次 1 矿长对科室的考核 2 科室对班组长的考核 3 班组长对班员的考核 2 考核内容 A 控制指标 各类事故起数 伤亡人数 一般机械设备事故 千人负伤率 火灾事故 交通事故 职业病等 B 工作目标 安全生产例会 安全生产教育 重大事故隐患监 控和安全专项整治 安全生产投入 事故报告和应急组织 安全档 案管理工作创新等情况 以及特种作业人员持证上岗情况 安全设 施 安全标志 安全警示的设置率 安全隐患整改率 劳动保护用 品发放率等 3 考核办法 A 考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行 日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目 标落实情况的检查组成 年终考核由实地检查和终合考核组成 B 考核分值计算 根据工区 中段 安全生产工作监控考核评价标准 总分按 100 分计算 其中安全生产控制指标为 40 分 工作目标为 60 分 考核采用逐项扣分办法 每项扣分直至该项标准分扣完为止 C 考核结果的档次划分 考核结果分为 优秀 一般 及格 较差 四个档次 总分 60 安全管理规章制度 7 分以下的定为 较差 60 79 分的定为 及格 80 89 分的定为 一般 90 分以上的定为 优秀 4 绩效考核的指标 A 发生死亡事故 扣发责任人的全年绩效工资的 10 和矿配 套的风险保证金的 10 扣发其他员工全年风险保证金的 10 和当 月奖金 B 发生重伤事故 扣发责任人的全年绩效工资的 5 和矿配套 的风险保证金的 5 扣发其他员工全年风险保证金的 5 和当月奖 金 C 发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢 失扣发全年风险保证金的 10 及绩效年薪的 10 D 全矿千人负伤率超过全年目标的 扣发全年风险保证金的 10 5 绩效考核有关规定 1 直接上级要严格对所属下级进行考核 下级要协助上级考核 避免出现本位主义或袒护下属 推诿扯皮 平均主义现象的发生 如有发生 经查证属实 发生一次 视情节扣发考核者当月的月绩 效工资 2 各级考核者如当月没有进行任何处罚 则扣发当月绩效工资 的 10 如发生重大问题未及时报告或按规定处理 将视情节扣发 1 3 个月的绩效工资 3 如下级工作未完成 直接上级未发现或未提出 被考核小组 发现 则直接上级承担连带责任 取消直接上级当月绩效工资 反 之则免于处罚 4 绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据 5 各级考核者要按时把各自的考核情况上交分厂考核小组 次月 10 日前 如不按时提供考核情况 每迟报一天扣罚责任人当月绩效 考核工资的 10 未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资 6 组织机构 安全管理规章制度 8 为了做好目标管理与绩效考核工作 矿成立目标管理与绩效考 核领导小组 组 长 矿长 执行组长 生产副矿长 成 员 部门管理人员 责 任 目标管理与绩效考核小组是矿安全生产目标管理工 作的执行机构 负责协调和处理本矿绩效考核有关事宜 考核本矿 各级管理人员和员工的目标执行情况 并监督 检查 指导本矿内 的绩效考核工作 7 绩效考核时间 各部门至少每 3 个月检查一次本部门安全生产分目标的完成情 况 并上报安环科 安环科每半年对各部门安全生产目标的完成情 况进行一次检查和考核 并上报系统管理负责人 安全管理规章制度 9 法律法规意识的识别 提取 跟踪制度法律法规意识的识别 提取 跟踪制度 HZL GZZD AQ2011 02 01 A 2 建立法律法规意识的识别 提取 跟踪制度 以获取 识别和 更新适用于本矿的安全标准化法律法规和其他要求 并及时传达 1 职责 职责 a 矿最高领导人或标准化管理负责人负责审批本矿适用的法律 法规和其他要求 b 安环科负责获取 识别有关的安全标准化法律法规和其他要 求 并追踪新的法律法规和其他要求 c 其他部门负责获取 识别和传达业务范围内的安全生产法律 法规和其他要求 并追踪新的安全生产法律法规和其他要求 2 法律法规意识的识别 法律法规意识的识别 法律法规意识的识别图 a 安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工 b 对各部门的法律法规意识识别时 主要考虑各部门对安全生 产法律 行政法规 部门规章 地方法规 国家和行业标准 规范 性文件及其它规定等的认识情况 c 对员工的法律法规意识识别时 主要考虑员工对矿山安全生 产法律法规和强制性安全规程的获取情况 d 法律法规意识的识别方法 采用知识竞赛 问卷调查 事故 安全管理规章制度 10 事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查 3 法律法规意识的获取 法律法规意识的获取 a 安环科确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次 b 其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要 求应报安环科 安环科进行汇总并报矿矿长或标准化管理负责人批 示 并按批示办理和发放 当相关的安全生产法律法规和其他要求 发生变化时 应及时更新 c 各单位收到安环科分发的法规和其他要求 应及时传达实施 d 当施工工艺等发生变化时 应对安全生产法律法规和其他要求再获 取和确认 4 法律法规意识的提升 法律法规意识的提升 a 安环科对员工安全生产法律法规和其他要求的意识调查结果 制定详细的提升计划 b 主要采取宣传 教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全 生产法律法规和其他要求的意识的提升 c 对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例 应达到目 100 5 法律法规意识的跟踪 法律法规意识的跟踪 a 通过当面谈话等方式 调查员工安全生产法律法规和其他要 求意识提升的完成率及其效果 b 对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的 比例应达到 60 以上 c 安环科负责收集 整理员工对安全生产法律法规和其他要求 的意识提出的改进建议 并有针对性地制定下一步的提升计划 6 法律法规意识的评审 法律法规意识的评审 安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程 提升计划 实施过程进行评审 发现存在的问题及时提出改进建议 安全管理规章制度 11 识别 获取 评审与更新影响识别 获取 评审与更新影响 安全生产的法律法规与其它要求的制度安全生产的法律法规与其它要求的制度 HZL GZZD AQ2011 02 02 A 2 建立并保持程序 以获取 识别适用于本矿安全生产法律法规 和其他要求 并及时传达 评审与更新 职责职责 a 安环科负责建立有效途径 获取员工和部门对安全生产法律 法规与其他要求的需求 b 安环科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单 c 其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要 求清单 d 办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发 e 安环科负责建立识别 获取 评审与更新影响安全生产地法 律法规与其他要求的制度 f 内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求 g 各部门遵守 实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求 法律法规意识的需求识别与获取图 管理管理要求管理管理要求 a 识别的安全生产法律法规与其他要求包括 法律 行政法规 部门规章 地方法规 国家和行业标准 规范性文件及其他要求 b 检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性 c 按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求使用情况 安全管理规章制度 12 d 确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道是否畅通 安全管理规章制度 13 安全生产的法律法规与其它要求的融入制度安全生产的法律法规与其它要求的融入制度 HZL GZZD AQ2011 02 03 A 2 建立并保持程序 融入获取 识别的安全生产法律法规和其他 要求 职责职责 a 安环科负责建立有效途径 便于员工和部门对安全生产法律 法规与其他要求的获取 b 安环科负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单 c 其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要 求清单 d 办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发 e 安环科负责建立识别 获取 评审与更新影响安全生产地法 律法规与其他要求的制度 f 内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求 g 各部门遵守 实施本矿适用的安全生产法律法规与其他要求 要求要求 a 矿安环科要依据安全生产法律法规 制定各岗位责任制 安 全制度 操作规程 并将法律法规的相关条款融入其中 b 将获取的安全生产法律法规进行整理 装订成册或刻录存盘 分类发放到各个部门 工区 中段 和员工 c 按所识别的需求 分时期分阶段的对员工开展有针对性地 分层次 分类的安全生产法律法规与其他规定的培训 并进行考核 d 设立宣传栏 并在宣传栏内张贴法律法规的知识 以及触犯法律 法规的案例 详细分析案例 让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性 e 安环科应及时根据更新的法律法规修订责任制 安全制度 操作规程中的部门条款 并将新的责任制 安全制度 操作规程及 时发放给员工 安全管理规章制度 14 f 员工要结合自己的岗位特点 尽可能的多掌握与自己相关的 法律法规内容 清楚自己负有的安全生产法律责任与义务 安全管理规章制度 15 法律法规与其它要求的变化管理制度法律法规与其它要求的变化管理制度 HZL GZZD AQ2011 02 04 A 2 1 安环科负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别 获取和评审 2 安环科要及时掌握安全生产法律法规的变化情况 3 每年定期评审获取并使用的法律法规 确保其在有效期内 4 定期评审的安全生产法律法规包括 法律 行政法规 部门 规章 地方法规 国家和行业标准 规范性文件及其他规定 5 当安全生产法律法规发生变化时 及时将更新的安全生产法 律法规与其他规定融入标准化系统 以及安全责任制 制度和操作 规程中 6 通过行政主管部门 互联网等渠道获取变化的安全生产法律 法规与其他规定 7 变化的安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到 100 8 列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单 将更新的法 律法规形成文本 及时发放给相关部门和人员 安全管理规章制度 16 安全生产责任制管理制度安全生产责任制管理制度 HZL GZZD AQ2011 03 01 A 2 安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证 为了加强安全管理 明确安全生产责任 使其在制定 沟通 培训 评审与绩效测量工作过程中更为标准化 特制定本制度 安全生产责任制的制定安全生产责任制的制定 a 矿安环科负责制定安全生产责任制 并有专门的管理人员来 保障 b 矿领导层 职能部门 安全管理人员 从业人员均需制定适 用的安全生产责任制 覆盖所有岗位 c 建立的安全生产责任制需要达到如下要求 必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求 并适时 修订 要与管理制度协调一致 要根据本单位 部门 班组 岗位实际情况 责任制内容要 描述明确 具体 具有可操作性 能考核 d 制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容 制定安全生产方针与目标 确保目标实现所需资源 在日常会议中与员工讨论安全生产问题 至少每三个月进行一次安全生产巡查 至少每月回顾纠正一次行动 参加安全生产委员会会议 至少每年评审一次安全标准化系统 参与风险评价 参与标准化系统评价 参与安全生产检查 认可安全生产表现 参与安全生产培训 参与安全生产事故 事件调查 高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85 e 制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容 在日常会议中与员工讨论安全生产问题 安全管理规章制度 17 至少每三个月进行一次安全生产巡查 至少每月回顾纠正一次行动 认可安全生产表现 至少每年评审一次安全标准化系统 参与风险评价 参与标准化系统评价 参与安全生产检查 参与安全生产培训 参与安全生产事故 事件调查 中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于 95 f 制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发 安全生产责任制的评审安全生产责任制的评审 定期评审与更新 保持适宜性 a 与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性 b 与矿管理体制的协调性 c 所有责任制的可操作性 安全生产责任制的沟通安全生产责任制的沟通 a 矿应对安全生产责任制进行详细说明和交流 确保各岗位人 员对本岗位的安全生产责任充分理解 特别是矿主要责任人员和决 策人员 b 员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外 还应了解 其它岗位的安全生产责任制 安全生产责任制的培训安全生产责任制的培训 对矿主要负责人 安全生产管理人员 职能部门负责人 技术 人员和各岗位的作业人员 以及临时聘用人员进行培训 使其熟悉 掌握本岗位的安全生产责任制 自上而下进行详细说明和交流 安全生产责任制的考核安全生产责任制的考核 考核组由矿矿长或副矿长和各个职能部门负责人组成 考核的 内容是安全生产责任制的落实情况 考核期为一年 安全管理规章制度 18 安全生产责任制安全生产责任制 HZL GZZD AQ2011 03 02 A 2 目的目的 本单位贯彻 谁主管 谁负责 管生产必须管安全 的原则 严格执行层层安全责任制 职责职责 矿长是企业安全生产第一责任人 对全矿安全工作负总的责任 各部门主要负责人为本部门安全直接责任人 直接管理本部门 的安全工作 各班组长是本班组的安全直接责任人 直接管理本班组的安全 工作 各岗位员工是本岗位的安全直接责任人 直接管理本岗位的安 全工作 各级人员安全生产具体职责见 崇义华星矿业有限公司安全生 产责任制 安全管理规章制度 19 安全机构设置与人员任命管理管理制度安全机构设置与人员任命管理管理制度 HZL GZZD AQ2011 03 03 A 2 根据 安全生产法 的规定 矿山企业应设置安全生产管理机 构或配备足够的专职安全生产管理人员 专门负责安全生产监督管 理工作 为规范矿安全生产管理机构设置与人员任命工作 特制定 本制度 安全生产委员会的设置安全生产委员会的设置 a 安全生产委员会人员的配置应满足安全生产管理的需要 能 够有效解决安全生产问题 b 安全生产委员会人员必须接受安全生产培训 并考核合格 c 安全生产委员会人员中应有员工代表 员工代表应根据矿风 险特点决定选择 矿员工代表总数与全员的比例应为 1 50 d 员工应清楚员工代表的选择标准和职责 员工代表的职责应 工作场所中展示 员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风 险 e 安全生产委员会人员中应有专职医护人员或职业卫生管理人 员 f 安全生产委员会要每季度召开一次安全专题会议 审查安全 工作进展和确定方案 协调解决存在的安全问题 g 安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要 其中必须包括 工作项目清单 并由安全生产委员会主任或最高管理者签发 安全生产管理部门的设置安全生产管理部门的设置 a 安全生产管理部门必须是相对独立的部门 其工作人员为专 职安全管理人员 专门从事安全生产管理工作 b 安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规 组 织矿内部各种安全检查活动 主动发现事故隐患 监督安全责任制 的落实等 专门从事安全生产工作的计划与布置 监督与检查 总 结与考核 c 安全管理机构是矿安全生产的重要保障组织 除安全生产管 理外 不兼做其他工作 人员的任命 a 矿依据企业特点应书面任命安全管理人员 员工代表 消防 安全管理规章制度 20 负责人 应急救护队员 事故调查员 b 被任命的人员必须理解并履行其职责与义务 并有任命书 c 被任命的人员必须接受参加下列安全生产培训 并考核合格 金属非金属矿山安全标准化规范 培训 安全生产管理培训 标准化系统评价培训 危险源辩识和风险评价培训 安全生产岗位职责培训 事故 事件调查技能培训 安全管理规章制度 21 安全会议制度安全会议制度 HZL GZZD AQ2011 03 04 A 2 为了更好的学习 贯彻国家安全生产法律 法规和上级主管部 门有关安全生产的文件 会议精神 落实本矿山安全生产规章制度 有针对性的解决安全生产工作中出现的问题 不断改进和完善安全 生产管理工作 根据本矿实际情况 制定安全例会与安全活动日制 度 1 每季度召开一次安全例会 定于每季度的最后一天进行 由安环 科长主持 矿长 全体员工参加 2 安全会议前要做好充分准备 会议要抓住重点 有议有决 讲求 实效 其内容包括 学习贯彻上级有关安全生产方针 政策 规定 指示 讨论 重大安全生产问题 听取有关采区 班组落实安全技术措施和安全管理 安全检 查情况季度汇报 研究分析本季度存在的问题和安全隐患 提出下一季度解决 的措施方法 工作布置 有关人员的落实等 对发生的事故进行分析 讨论处理事故责任者和严重违章人 员 吸取教训 制定防范措施 防止类似事故发生 表彰本季度在安全生产中的优秀采区 班组及个人 对安全生产标准化体系运行中存在的问题进行讨论 提出对 策措施 每周一为矿安全生产活动日 安全活动以班组为单位 由班 组长负责组织 落实安全活动日内容 3 临时安全紧急会议 根据上级的紧急安全指令或本企业的紧急安 全事项 随时召开的安全紧急会议 由矿长或其委托人主持 有关 安全管理规章制度 22 部门负责人 安全管理人员和员工代表参加 主要迅速传达贯彻上 级的紧急安全指令 部署本企业的紧急安全任务 4 必须认真做好 安全会议记录 存档备案 必要时对决定的事项 写出会议纪要上报下发 矿各种安全会议记录本至少保存 3 年 班 组各种安全会议记录本至少保存三年 5 每次会议应填写会议签到表 统计到会人数 6 按时参加会议 遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的 必须得到主持人的同意 不得无故缺席 安全管理规章制度 23 安全生产承诺制度安全生产承诺制度 HZL GZZD AQ2011 03 05 A 2 1 目的 全面落实矿山安全生产主体责任 提升矿山安全生产本质水平 预防生产安全事故发生 确保目标与指标的实现 提高矿山安全生 产绩效 2 范围 适用于本矿山的安全生产承诺活动的管理 3 职责 矿长负责组织安全生产承诺活动的实施 安环科负责组织全体员工安全生产承诺书的签订 沟通与 存档 组织员工评价和监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规 和改进安全绩效的承诺情况 各部门 各班组负责人根据工作分工 对实现本矿山的安 全生产目标与指标负责 4 管理制度 法人代表 或矿长 主要负责人每年应对遵守安全生产法 律法规和改进安全绩效所做出文件化的承诺 主要负责人的承诺应体现 法律法规的要求 人员 资金 物资 技术等资源 风险评价 持续改进 各部门负责人 全体员工均应根据职责岗位分工签订相 应的安全生产承诺书 每季组织安全会议 由主要负责人对履行承诺的情况进行汇 报 全体员工每季对自己履行承诺的情况进行总结 由安环科汇 总后在安全会议上公布 安全管理规章制度 24 员工关注安全 健康事项的收集反馈保障制度员工关注安全 健康事项的收集反馈保障制度 HZL GZZD AQ2011 03 06 A 2 1 安环科负责员工关注的安全 健康方面意见和见意的收集工 作 并及时汇总整理 如实上报安全生产委员会 2 安全生产委员会及时召开会议 参加会议的工员必须充分 对收集的信息充分研究与论证 3 将研究与论证结果形成反馈信息及时反馈到员工处 4 任何人不得从中作梗 破坏收集和反馈信息的真实性 不得 故意拖延信息的上报和反馈时间 5 所有相关部门要为信息的上报和反馈工作创造条件 员工安全 健康权益保障 1 安全生产委员会人员中应有员工代表 员工代表应根据矿风 险特点决定选择 矿员工代表总数与全员的比例应为 1 50 2 员工必须参与作业任务分析 使其在充分了解 熟悉任务基 础上能够更好地完成任务 3 当技术设计与工艺流程发生变化时 应在评审时有员工参与 使评审工作更切合实际 4 员工是直接操作人员 也是安全生产事故的直接受害者 在 安全意识的提升过程中必须有员工参与 5 安全管理手册的更新时应有员工参与 保证全员性 6 矿与外部权力机构沟通安全生产事项时 为了更好地保障员 工合法权益不受损害 必须有员工参与 7 员工是风险的直接影响群体 风险评价时必须有员工参与 8 与员工相关的安全过程行动 变化管理评审时 参与安全问 题的调查均应有员工参与 安全管理规章制度 25 员工拒绝存在安全隐患 健康权益损害作业保障制度员工拒绝存在安全隐患 健康权益损害作业保障制度 HZL GZZD AQ2011 03 07 A 2 1 员工在作业过程中必须遵守遵守操作规程 员工对用人单位 管理人员违章指挥 强令冒险作业 有权拒绝执行 2 对危害生命安全和身体健康的行为 有权提出批评 检举和 控告 3 用人单位管理人员违章指挥 强令冒险作业是违法侵权行为 员工合理拒绝是在行使自己的合法权益 4 用人单位不得因员工拒绝违章指挥 强令冒险作业而受到惩 罚或扣除当班工资 5 作业如发现作业现场存在危险征兆时 应立即停止作业 撤 离到比较安全的地点 设置好警戒 立即向有关人员汇报 6 防止或者挽救事故有功 使国家 企业 职工以及矿区周边 村民受重大损失的 发现了事故征兆 能立即采取有效措施或能及 时报告领导 以及制止违章作业和违章指挥 因而避免了重大伤亡 事故者给予奖励 安全管理规章制度 26 文件与资料的识别与控制制度文件与资料的识别与控制制度 HZL GZZD AQ2011 03 08 A 2 管理部门的职责 1 办公室负责对文件与资料的分析整理 识别出各个部门的文 件与资料 分别存档 并做好存档记录 2 对公示的文件资料进行识别与控制 保证发放到各个部门使 用的文件资料准确性与及时性 3 文件与资料不得随意外借 如确实需要借出 需做好登记记 录 并由主管领导签字方可外借 文件资料的识别 1 各种计划 程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实 施细则由各工区 中段 管理和控制 2 技术文件和技术标准 国家标准 行业规程 矿制度以及作 业指导书 检验规范等 部门的记录等 由技术部门管理和控制 3 管理标准 部门管理制度 工作标准 岗位职责和任职要求等 其他行政管理性文件 包括与矿相关的政策 法规文件等 由安环 科管理和保存 文件资料的编号 1 所有受控文件资料由矿办公室统一编号进行标识 2 管理手册 HZL 黄竹垅钨矿 GLSC 管理手册 AQXXXX 安标 发布年份 3 管理制度 HZL 黄竹垅钨矿 GZZD 规章制度 AQXXXX 安标 发布年份 01 所属元素序号 01 该元素下的制度 序号 A 2 修改版本号 2 表示第二版 安全操作规程 作业指导书等作业文件 HZL 黄竹垅钨矿 CZGC 操作规程 AQXXXX XXX 安标 发行年代号 序号 文件资料的控制 文件的编写 审核和批准 1 文件发布前应得到批准 以确保文件的适宜性 2 体系文件 包括计划 程序文件 记录 由各部门负责组织 编写 部门负责人审核 上报矿长批准发布 有办公室负责登记 发放 并注明分发号 安全管理规章制度 27 3 其他行政管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写 汇总 主管领导审核 必要时报矿长批准 相应职能部门负责登记 发放并注明分发号 4 确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本 文件分类登记 办公室建立文件登记表 建立工艺技术文件和技术标准文件和 使用的法律发放文件登记册 文件的发放 安全标准化文件与资料由企业管理部分发至管理体系所覆盖的 各部室及相关人员 文件发放管理部门应填写 发文记录表 按主 管领导批准的发放范围实施分类 领用部门签字后方可领用 发放 的文件应确定分发确定分发号 文件保存 办公室建立本部门使用文件的 文件收 发 记录表 任何人不 得在文件上乱涂画改 不准私自外借 确保文件的清晰 易于识别和检索 文件的借阅 如需借阅文件与资料 需经文件与资料管理部室负责人批准 并履 行借阅登记手续 原版文件与资料一律不外借 防止文件与资料丢失或损坏 借阅 复制文件资料时 应填写 文件借阅记录表 由相关部 门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅 外来文件控制外来文件控制 收到外来部门的文件 要填入 收文记录表 并识别其适用性 经矿长签阅后 分发相关部门落实 评审修订评审修订 每年由矿长和安全标准化小组成员对现有体系文件进行定期评 审 经矿长批准予以修改后 发放各部门落实 文件的作废与销毁文件的作废与销毁 1 所有失效或作废文件 由相关部门资料员及时从所发放或 使用场所撤出 加盖 作废 印章 防止作废文件的非预期使用 2 为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识 对要销毁的作废文件 由先关部门负责人批准后 由主管部门销毁 安全管理规章制度 28 安全记录控制制度安全记录控制制度 HZL GZZD AQ2011 03 09 A 2 为规范安全管理记录的填写 保存和处置 追溯相关的安全管 理活动和安全管理系统运行情况 特制定本制度 记录的填写记录的填写 填写内容要求及时 真实 完整 不得漏项 字体应规范 工 整 清晰 版面整洁 签名栏应由相应负责人起笔签名 记录的种类记录的种类 1 安全生产记录的主要有事故 时间记录 风险评价信息 培训记录 事故调查报告 检查记录 职业卫生检查与健康监护记 录 安全生产会议记录 安全活动记录 法定检测记录 任务观察 记录 许可文件 应急演习信息 纠正与预防行动记录 承包商和 供应商信息 维护和效验记录 技术 资料 图纸等 2 其他要求的安全记录有投诉记录 接受记录 文件借阅记录等 保存管理保存管理 1 安全记录必须在适应的环境和场所存储 以防损坏以及丢 失 2 注意储存室的温度和防潮 保持通风 防止在存储期内变 质 3 制定相关查阅和所取所需记录 保管方式便于查询 保存期限保存期限 1 一般记录的保存期限为三年 但不得低于责任期 2 有永久保存价值的记录 整理成档案 长期保存 3 记录的保存期一般不低于产品的寿命或责任期 安全标准化管理系统运行情况是通过安全生产记录来反映 安 全生产记录必须包括 安全标准化管理评审报告 安全事故事件记 录 安全风险评价信息 安全培训记录 标准化系统评价报告 事 故调查报告 安全检查记录 职业卫生检查记录 职业健康监护档 案 安全生产会议记录 安全生产活动记录 法定检测记录 任务 观察记录 许可文件 应急演练信息 纠正与预防行动记录 承包 商和供应商信息 维护和校验记录 技术资料 技术图纸 安全管理规章制度 29 安全生产会议记录要求内容真实 准确 清晰 完整反映相应 过程 安全生产会议记录管理工作包括标识 收集 编目 归档 贮存 维护 查阅 保管和处置 安全管理规章制度 30 安全生产检查制度安全生产检查制度 HZL GZZD AQ2011 03 10 A 2 1 开展安全生产大检查 建立健全安全生产检查制度 是搞好 安全生产的重要措施 我们要充分发动群众 实行专检与群检相组 合的原则 做到及时发现和处理事故隐患 做到安全生产 2 每季度由安委会组织一次有矿长参加的全矿安全生产以及设 备运转 公共卫生 防火 防盗为内容的安全大检查 各工区 中段 有关部门负责人参加 并作检查记录 查出的不安全隐患 要逐项 研究措施限期解决 处理结果要按期报告 1 坚持每月一次的安全大检查制度 2 经常进行防火和用电安全检查 3 根据上级要求和本矿具体情况 矿长和副矿长有权安排不定 期的安全大检查 3 安全大检查的主要内容为 1 查事故隐患 2 查职工对安全生产思想认识 3 查职工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况 4 查各项安全规章制度是否完善 5 查各级领导在生产工作布置时是否重视安全环保工作 6 查现场工作场所机械设备的安全设施是否完善 7 查各岗位是否做到文明 清洁 卫生 4 每月由各安全生产小组负责人主持 对本单位进行全面安全 检查 查出的问题也要限期解决 本单位无力解决的问题 书面向 矿呈报 5 生产系统每天生产的同时 要进行安全检查 查出问题立即 组织解决 当班未解决的要在指令上交给下班解决 重大问题向工 区 中段 安全负责人报告 班组长对本组的安全生产全面负责 要 进行班前 班中 班后三次检查 发现问题及时处理 重大问题应 向工区 中段 领导报告 安全管理规章制度 31 6 对矿的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查 还要进行 专业技术检查 1 井下顶板管理的专业检查由生产技术科牵头 采区 安全环 保科参加 2 爆破器材的使用和管理的专业检查由安全环保科牵头 采区 保安等部门参加 3 斜井卷扬 空压机的专业检查由生产技术科牵头 采区 选 厂 安全环保科参加 4 供电的专业检查 由生产技术科牵头 采区 选厂 安全环 保科参加 5 炸药库的专业检查 由保卫科牵头 采区 安全环保科参加 专业检查每季度进行一次 由生产副矿长领导和组织 检查出 的问题要立即解决 对于隐患严重 直接威胁安全生产的问题 必 须停产和停止使用 7 专职安全员要要深入现场监督检查矿全体作业人员对安全制 度 操作规程执行以及劳保用品佩戴情况 检查作业现场安全防护 情况及时发现和解决问题 针对检查出的问题 提出整改方案 定 人员 定时间完成整改 并要做好记录 建立和健全各种安全生产 台账 对于重大事故隐患长期得不到解决的 安全环保科有权下达 安全生产指令书 专职安全员有权制止违章指挥和违章作业 协 助生产单位解决安全工作中的隐患和问题 8 专职安全员应发动员工揭示生产 工作中的隐患和漏洞 制 定解决措施 落实解决任务 提高群众对安全生产重要性的认识 依靠群众搞好安全生产 9 节假日期间 安委会要组织安全专项检查 安全管理规章制度 32 爆破材料管理制度爆破材料管理制度 HZL GZZD AQ2011 03 11 A 2 为严格管理爆炸物品 预防爆炸物品造成事故 影响财产和生命 安全 防止爆炸物品外流 特制定本制度 1 物品的采购与押运 a 采购火工材料必须事先向县级以上公安机关申报计划 经批 准采购 运输 领取 爆炸物品购买证 和 爆炸物品运输证 方 可提货 b 运输过程中要派专车 由保卫人员押运 司机必须按规定路 线行驶 物品要封装严密 不得与其它物资混装 途中不得随意停 留 以免发生意外 c 运输途中发生丢失 被抢及发生爆炸事故 应立即向附近公 安机关报告 并协助查找破案 d 押运人员要监督司乘人员 禁止在爆炸物品附近吸烟 用火 禁止车辆超速行驶 禁止无关人员搭乘车辆 e 运输爆炸物品的车辆 必须插有标着 危险 字样的红旗 夜间运输时 车辆前后应有标志危险的信号灯 爆炸物品应用帆布 覆盖 捆紧 运输爆炸材料的车辆严禁逗留在车库内 f 车辆运输爆炸物品时 装车高度不得超过车厢和突出车外 g 雷管和炸药必须分别运输 h 在运输途中押运人员不得离开车辆 不准无关人员靠近车辆 因特殊情况需要在途中住宿时 要报告住宿地公安机关 采取措施 保证安全 i 押运人员在装车时 负责清点查验爆炸器材的品名和数量是否 与实际相符 j 爆炸器材到货后 押运人员 保管员 验收员 采购员共同验 收数量 并注意包装是否破损 异动或散落 确认无误后 方可验 收入库 如发现问题应及时查明原因 尽快妥善处理 对一时无法 解决的问题要及时请示领导 在问题没有解决之前 不能验收入库 应做出标志单独保存 k 爆炸器材装卸时一定要轻拿轻放 严禁倒置 装卸人员在搬 运中不能携带火种 火具 更不能吸烟或使用明火 2 爆炸物品的管理和使用 安全管理规章制度 33 a 爆炸物品库房严格执行 双人双锁 制度 并建有严格的出 入库和仓库管理制度 严禁与其它物资共同存放 库房要远离生活 区 库房门窗牢固 防盗 防火 防雷等措施完备 通风良好 空 气干燥 温度适宜 b 保管员必须持 爆炸物品保管人员许可证 上岗 c 保管员要经常检查仓库安全 尤其门窗及仓库周围 检查消 防 避雷 报警装置是否安全有效 有问题及时向领导报告 d 库区范围内严禁烟火 任何人不得将火种 火柴带入库区 炸药库周围 20 米内不准有枯草和易