10万吨液态奶扩建项目可行性研究报告

- 1 - 江西阳光乳业集团有限公司 10 万吨液态奶扩建项目 可行性研究报告 - 2 - 目 录 第一章 总 论 . - 4 - 一、项目基本情况 . - 4 - 二、编制依据 . - 5 - 三、研究工作的范围 . - 5 - 四、企业概况 . - 6 - 五、推荐方案与研究结论 . - 10 - 第二章 市场需求预测 . - 13 - 一、市场需求分析 . - 13 - 二、公司现有生产能力及产品结构 . - 14 - 三、销售预测与市场竞争力分析 . - 14 - 第三章 建设规模与产品方案 . - 15 - 一、建设规模 . - 15 - 二、生产线选型及产品方案 . - 15 - 第四章 厂址选择 . - 16 - 一、厂址选择依据 . - 16 - 第五章 工程技术方案 . - 17 - 一、项目组成 . - 17 - 二、生产技术方案 . - 18 - - 3 - 三、土建 . - 22 - 第六章 主要原材料、燃料供应 . - 23 - 第七章 总图运输与公用工程 . - 24 - 一、概述 . - 24 - 二、给排水 . - 25 - 三、供电 . - 25 - 四、供汽 . - 26 - 五、采暖通风及空调 . - 26 - 六、空压站 . - 27 - 七、化验室、研发中心 . - 27 - 第八章 环境保护 . - 28 - 一、编制依据 . - 28 - 二、建设地点环保现状 . - 28 - 三、污水处理 . - 29 - 四、噪音控制 . - 30 - 五、绿化 . - 30 - 第九章 节能 . - 31 - 一、设计依据 . - 31 - 二、采用节能新技术 . - 31 - 第十章 企业组织劳动定员 . - 32 - 一、企业组织 . - 32 - - 4 - 二、 工作制度 . - 33 - 三、劳动定员 . - 33 - 四、人员培训 . - 33 - 第十一章 项目实施进度建议 . - 34 - 一、项目实施安排 . - 34 - 二、进度实施 . - 34 - 第十二章 投资估算与资金筹措 . - 36 - 一、投资估算 . - 36 - 二、资金筹措 . - 38 - 第十三章 经济效益分析 . - 39 - 一、产品销售收入估算 . - 39 - 二、产品成本和费用估算 . - 39 - 三、财务评价 . - 40 - 第十四章 风险分析及研究结论 . 45 一、风险分析 . 45 二、相关对策 . 45 三、研究结论 . 46 第一章 总 论 一、项目基本情况 1、项 目 名 称 ：江西阳光乳业集团有限公司 - 5 - 液态奶产能升 级建设项目 2、项目承办单位：江西阳光乳业集团有限公司 3、项目负责人 ： 4、项目拟建地点：江西省 5、项目内容： 扩大生产能力新增生产设备 6、投资规模 : 项目总投资 1910 万元。 7、资金筹措 : 资金自筹。 8、建设期 : 建设期为 5 个月 9、资格证书编号 : 工咨 1030107009 10、资格等级 : 甲级 11、发证机关 : 国家发展和改革委员会 二、编制依据 1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲； 2、卫生部颁布的食品卫生条列； 3、国家关于发展畜 牧业、乳品加工业的产业政策，“十一五”计划及 2010年远景目标。 三、研究工作的范围 1、市场需求预测与建设规模的论证。 2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。 3、工程技术方案的研究。 4、对环境影响的研究。 - 6 - 5、劳动保护及安全生产的措施。 6、生产制度及劳动定员的拟定。 7、对工程实施计划的建议。 8、节能措施及效果。 9、投资估算及经济效益分析。 10、工程总体布置及评价。 四、企业概况 江西阳光乳业集团有限公司于 2002 年 5 月份入 驻红城， 6 月 18日在南昌市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于南昌市一区，占地面积 19万平方米，总建筑面积 公司于 2002年 5 月 31日奠基， 6 月 18日破土动工 ,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件， 11月份进入全面的设备安装阶段， 12月 18日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。； 2006年 4 月份生产线进行改造，由原来的 10条增加到 11条，其中包括 9 条 250克利乐枕和 2 条 500克利乐枕生产线 ,日处理鲜奶达 260吨 ,改造后日处理鲜奶新增 50吨。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产 3 个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。 二期工程于 2003年 9 月 10日奠基，破土动工。 2004年 10月 1日正式投产，至 2005年 6 月 14日 12条生产线全部上齐，其中包 - 7 - 括 6 条 250克利乐枕、 6 条 227克百利包生产线。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产 4 个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。可处理鲜奶280吨，改造后日处理鲜奶新增 50吨。 2、公司历年受表彰情况 2003年 7 月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号； 2003年 7 月 20日江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予 2002年度立功单位； 2004年 9 月 20日，盟委在兴安礼堂举行的 “ 兴安盟非公有制企业表彰大会 ” 上，江西阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委、行署授予 “ 兴安盟民营 规模效益明星企业 ” 称号，同时，该公司还被认定为 “ 兴安盟重点挂牌保护企业 ” 。 2004年 9 月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予江西阳光乳业集团有限公司 2003年度工会工作先进集体称号； 2005年 1 月 5 日，江西阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“ 2004年度奶业工作先进集体”； 2005年 3 月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“ 2004年度乳业工作先进集体”； 2005年 3月江西阳光乳业集团有限公司被内蒙古自治区人民政府授予“ 2004年度自治区重大项目建设 成绩突出奖”； - 8 - 2005年 7 月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“ 2004年度立功单位”。 3、社会公益事业 2004年 9 月 29日兴安日报红城版刊登了一篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款 姐弟俩解决了燃眉之急。 2004年 12月 26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发 起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款 2685 元； 2005年 8 月 2 日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲 ,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金 4550元。 2005年 12月 20日蒙牛集团为响应党中央关心弱势群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的 25个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动 ” ，我事业部共筹集资金 ，共捐赠物品 415件，包括棉被、棉衣等御寒物品 。 4、企业法人变更情况 2003 年 12月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005年 12月 20日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。 - 9 - 现法定代表人隋海龙，男， 1978年 10月 25日出生，党员。公司现有员工 805人，其中干部 81 人，职工 724人，党员 17人， 95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。 5、企业文化 蒙牛企业文化的主要功能集中体现为：凝聚、导向、激励和约束。如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理 哲学、行为规范和价值体系的总和。 目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程”、“百年老店”打下良好的基础。独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力 ,文化管理是现代企业管理的最高境界。 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还 远不能满足市场的需要。目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力 - 10 - 来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。 五、推荐方案与研究结论 1、产品方案与生产规模 生产规模：改造前年处理鲜奶 吨 ,改造后 , 年 处理鲜奶 处理鲜奶能力新增 产品方案：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。 2、生产方法 液体奶生产方法：将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至 4后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至 85杀菌，通过 90的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。 3、总图运输 厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积 19 万平方米，需 水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便。 4、土建工程 本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。 5、公用工程 本工程供水由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有 - 11 - 变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。 6、环境保护 该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放， 对噪音采取消音措施，使“三废”排放达到国家允许的标准之内。 7、劳动定员和人员培 训 本工程编制为 160人，除外派少数管理人员外，其余均在当地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行严格的技术及安全培训。 8、项目实施进度 该工程从设计到投产过程控制在 5 个月内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。 9、工程投资 项目总投资 1910万元 ,其中固定资产投资 1862万元 ,流动资金48万元。 10、主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表 1 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 吨 /年 36000 2 牛 奶 吨 /年 36000 3 动力消耗 其中：水 万吨 /年 - 12 - 电 万度 /年 122 汽 吨 /年 4 全年生产天数 天 360 5 全厂定员 人 160 其中：工人 人 120 行政技术人员 人 30 6 全厂占地面积 亩 0 7 总投资 万元 1910 万美元 其中：建设投资 万元 1862 流动资金 万元 48 8 总成本 万元 10908 9 销售收入 万元 13320 10 年利润总额 万元 11 全员劳动生产 率 万元 /年人 12 投资回收期 年 3 38 (税后 )含建设期 13 投资利润率 % 14 投资利税率 % 15 财务内部收益率 % 40 37 （税后） 16 财务净现值 万元 1996 10 （税后） 备注：此表数据为新增项目数据 - 13 - 第二章 市场需求预测 一、市场需求分析 随着我国国民经济持续快速增长和城乡居民生活质量不断提高，在国家一系列政策的扶持下，近几年我国乳产业科技含量不断增加，乳产品消费量持续以每年两位数的速度增长，乳业已成为拉动 我国食品工业快速发展的主要动力之一，成为我国农村经济的支柱产业。 2005 年，全国城镇居民和农村居民年人均乳制品消费量分别为 公斤，比 2000年分别增长 1、市场需求预测 目前，国内液体奶的销售市场主要集中在大城市和沿海地区。以液体奶的市场渗透率计：上海 北京 成都 45%，福州 41%，广州 南京 天津 西安 以产销量计，仅上海和北京两地就占全国液体奶产销量的53%。从以上数据可看出，即使在液体奶产 销量最大的上海和北京其市场饱和度也相差很大，可见其市场需求潜力是巨大的。我国 100万人口以上的城市近 250个，液体奶是针对每个人的，每个城市都是市场，加上 10 100万人的城市，其市场范围相当大。 2、市场战略分析 随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。为了进一步 - 14 - 扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体 竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长 二、公司现有生产能力及产品结构 目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。 三、销售预测与市场竞争力分析 因蒙牛公司按集团公司销售计划进行生产 ,销售及市场统一由集团公司管控 ,且形势发展良好 ,所以此部分不做分析。 - 15 - 第三章 建设规模与产品方案 一、建设规模 本项目计划在 江西阳光乳业集团有限公司 工厂原有基础上进行改造，增加辅助设施，年处理鲜奶增加 目投 产后，可根据市场需求随时调整产品结构。 二、生产线选型及产品方案 项目拟选用瑞典利乐公司的生产线，生产产品为白奶、花色奶。其中生产白奶约 年 ,花色奶约 百利包约 1万吨 /年。 - 16 - 第四章 厂址选择 一、厂址选择依据 1、厂址位置 厂址位于南昌市科尔沁经济技术开发区 2、 交通运输条件 公司距南昌市区 6 公里， 101国道旁 ,物流便捷。 3、 水、电状况 水由城市自来水管网引入，用电由电网专线引入，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。 - 17 - 第五章 工程技术方案 一、 项目组成 本工程主要由生产设施和辅助生产设施 ,单项工程见表。 (注 :此申请利用原厂房 ,不需新增土建工程 ) 项目组成表 表 5号 工 程 类 别 工程（车间）名称 1 建设生产设施 预处理间 生产线 2 配套设施 制冷 变电 库 房 空压 纯水制备等 - 18 - 公司各工段原有设备清单 表 5号 车间 设备清单 设备名称 型号 数量 1 一期 预处理间 利乐均质机 清洗机 1 4 2 二期 预 处理间 利乐均质机 清洗机 1 2 3 一期 生产线 无菌灌装机 4 二期 生产线 无菌灌装机 中亚百利机 6 5 动力 车间 空压 空压机 6 纯水制备等 反渗透设备 8t/h 1 7 变电 电力变压器 0 2 高压配电柜 低压配电柜 12 8 制冷 附 : 螺杆 氨压缩机 螺杆 氨压缩机 螺杆 氨压缩机 螺杆制冷机组电控柜 二、生产技术方案 1、产品质量标准 该项目投产后产品符合国家、企业有关标准。 （ 1）生鲜牛乳收购采用中华人民共和国国家标准。 - 19 - 86。 （ 2）纯牛奶成品质量采用国家标准。 1999。 2、生产技术方案选择 该项目主要工艺设备引进瑞典利乐生产的设备 ，其设备先进，自动化程度较高。整个生产过程均采用控制系统集中自动控制，从而保证了各个生产工序能够按照工艺指标进行操作，确保了产品的质量稳定，是目前世界上技术最先进的设备。超高温管式杀菌机杀菌效果好，所用时间短，不破坏鲜奶的营养成份。自动灌装机在无菌状态下自动完成灌装，可避免污染，保证产品质量，提高工作效率，降低成本，增强产品的竞争能力。 3、生产方法 液体奶工艺流程简图 4、主要设备选择 该项目主要工艺设备，超高温灭菌机、灌装机选用瑞典利乐生产的设备，其设备自动化控制程度高，产品质量 稳定，是目前世界上技术最先进的设备。其它设备选用国内先进的乳品生产加工设 - 20 - 备。 表 5 一期产能升级新增进口设备及价格一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 （万元） 总价 （万元） 产地 1 无菌罐处理 25 套 180 360 进口 2 清洗机 20t/h 2套 67 134 进口 3 t/h 2套 110 220 进口 4 空压机 8 2套 20 40 国产 5 土建改造费 10 10 国产 6 能源管道、其它设备、电器 材料（国产） 92 92 国产 7 产品、清洗管道材料（进口） 50 50 进口 8 能源管道、电器材料（国产）安装费 10 10 国产 9 产品、清洗管道材料（进口）安装费 10 10 国产 总投资 926 - 21 - 二期产能升级新增进口设备及价格一览表 5、主要原材料、燃料、动力消耗指标 表 5 纯牛奶主要原材料、燃料、动力消耗指标表 序号 名 称 规 格 单位产品消耗指 标 备注 单位 数量 01 鲜牛奶 吨 /吨 02 水 吨 /吨 03 电 度 /吨 04 汽 吨 /吨 05 冰水 吨 /吨 06 包装袋 个 /吨 视产品规格而定 07 纸 箱 个 /吨 视产品规格而定 08 硝 酸 公斤 /吨 09 烧 碱 公斤 /吨 注：牛奶损耗忽略不计 6、车间布置与设备布置 车间布置液体奶车间由预处理间、杀菌间、灌装间、包装间成序号 设备名称 规格型号 数量 单价 （万元） 总价 （万元） 产地 1 无菌罐系统 25 套 180 360 进口 2 清洗机 20t/h 2套 67 134 进口 3 化糖锅 h 2套 5 10 国产 4 超高温杀菌机 1台 260 260 进口 5 土建改造费 10 10 国产 6 能源管道、其它设备、电器材料（国产） 92 92 国产 7 能源管道、电器材料（国产）安装费 10 10 国产 8 产品、清洗管道材料（进口） 50 50 进口 9 产品、清洗管道材料（进口）安装费 10 10 国产 总投资 936 - 22 - 品库组成并联在一起， 车间两面为辅房，辅房设有原辅材料库、机配件库、保温检验室、配电室、卫生间，辅房的二层为车间办公室、更衣室，并设有参观走廊。 设备布置按工艺走向合理布置，减少管道迂回往返，原材料与成品的出入口分开，以免生产中染上杂菌。车间布置留有扩大生产、开发新产品的余地，设备选型是按日处理 500吨鲜奶选择的，关键设备从国外引进，其余设备国内配套。 三、土建 本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。 - 23 - 第六章 主要原材料、燃料供应 根据产品方案，本项目的主要原料为鲜牛奶，年消耗鲜牛奶 纯牛奶主要原材料、燃料、动力消耗指标表 表 6号 名 称 规 格 单位产品消耗指标 需用量 单位 数量 吨 /天 吨 /年 01 鲜牛奶 吨 00 36000 02 水 吨 95 70200 03 电 度 220000 04 汽 吨 6 9360 05 冰水 吨 1440 06 硝 酸 公斤 2 4320 07 烧碱 公斤 2 4320 注： 牛奶损耗忽略不计 - 24 - 第七章 总图运输与公用工程 一、概述 1、厂址位置 该项目建在南昌市河西经济技术开发区，距火车站 8 公里距飞机场 15公里距 101 国道 500米 ,交通便利，通迅方便，厂区占地面积 19万平方米。 2、总平面布置 厂区按物料流向来布置，库房布置在最西端，液体奶车间平行布置在其东侧，制冷机房、配电室、收奶站布置在车间的南侧。厂区周围充分绿化，空地留作再建工程用地。 3、竖向布置 新建厂房的竖向设计充分考虑周围现有建筑竖向情况，新旧系统做到有机结合。 4、工厂运输 工厂运输主要是公路运输，运输车 辆以社会运输为主。厂内道路基本为环状，路网可满足消防通行。 厂内道路均采用水泥路面，道路宽度为 6 米，转弯半径均为 9米。 5、绿化 由于乳品生产对卫生的要求较高，为了使厂区的环境达到卫生标准，在主车间及厂前区周围着重绿化，同时相应做场地硬化处理， - 25 - 道路周边充分美化、绿化，将工厂建设成花园式的现代工厂。 二、给排水 1、设计范围 生产、生活供排水及消防用水。 2、水源 水质、水压要求表 表 7水种类 项目 生产用水 生活用水 循环利用水 消防用水 水质要求 饮用水、部分软化水 饮用水 工业循环水标准 水温（） 常温 饮用水 26 常温 水压（进车间处）（ 、排水 厂区排水采取分流制，项目改造后一、二期生产车间清洗地面废水 ,生活污水等约 20m3/h，生产污水约 400m3/h，其中有部分清洗设备水中含有酸、碱，这部分水经中和处理达到排放标准后与生活污水汇集排至污水管网。 三、供电 1、用电负荷 本期工程用电设备总装机容量 3200负荷计算，有功功率为 1500 - 26 - 根据工艺生产性质，按其重要性和中 断供电所造成的损失程度，本期用电负荷属于二级和三级负荷，其供电电压为 380/220v。 2、供配电方案 变电所与制冷机房相邻，设变压器室，高、低压配电室，值班室。 各车间设配电室，配电设备选用低压屏或动力配电箱，配电线路采用电缆桥架敷设。 3、控制与保护 16视方式，交流操作。 16量仪表均按规范要求配置。 16压器中性点接地，所有电气设备均可靠接地。 高于 15米的建构筑物做防雷设施。 四 、供汽 根据工艺生产要求需 开发区提供。 水处理系统选用一级钠离子交换系统，设备为 1500程式钠离子交换器 3 台，经软化后的水供锅炉和采暖系统补水使用。 五、采暖通风及空调 1、采暖 (1)采暖热媒为 95 70低温热水，由换热站集中供给。 (2)采暖系统采用上行下给单管式。 - 27 - 根据工艺要求，各车间冬季采暖温度如下： 生产车间 16 办公室、化验室、控制室 18 浴室 25 2、通风及空调 通风采用自然通风和机械通风相结合的方式，产生粉尘及发热量大的房间采用机械排风，换气次数 4 次 /小时计算，补风采用门窗缝隙自然补风。无菌灌装间需空调机给予灭菌空气补风，其余房间采用自然通风。 六、空压站 本空压站的设计是依据工艺专业提出的要求而确定的。 根据用气量及用气压力，拟选用 无油空气压缩机 3台，两开一备，排气量为 3m3/力为 压机可满足生产需求。 七、化验室、研发中心 化验室是产品质量重要的保障体系，其目的和任务是对 原料和辅助材料及成品进行检查和化验，从而对生产提供可靠数据，以保证产品质量。 研发中心根据市场变化和需求开发新产品。 - 28 - 第八章 环境保护 一、编制依据 (1)国家计委、国务院环境保护委员会 1987年 7 月 (89)国环第2 号文：建设项目环境保护设计规定 (2)工业企业厂界噪声标准 (91) (3)地面水环境质量标准 (88) (4)生活饮用水卫生标准 (95) (5)污水综合排放标准 (95) 二、建设地点 环保现状 本项目厂址所选择地势平坦，视野开阔。大气状况良好，环境容量大，生产绿色食品，无污染源。 1、建设地点大气及土壤的环境现状 (1)大气环境现状：由于该地离居民稠密区较远，且在市区下风向。无任何工业污染。除风沙天气外，各时段均处于理想级。 (2)地表土壤现状：地表土壤除部分地段被挖掘外，无大的污染。 (3)地下水环境现状：由于附近没有大的污染源，地下水质良好。 (4)噪声：该地区无固定噪声源，除有汽车暂短的轰鸣声外，别无噪声。本厂处于市区下风向，厂区地势较为平坦，从环境角度看厂 址选择较为适宜。 - 29 - 2、主要污染源及污染物 本工程以牛奶、白砂糖等食品为原料，生产正常时，不排出有害物质，但亦产生一些废气、废水、粉尘及设备噪声等污染。 (1)废水 该项目排出的废水有以下几部分 车间清洗设备含酸碱的废水； 车间洗设备废水； 冲洗车间地面水。 （ 2）噪声 本工程中冷冻、空压设备、鼓引风机、势必产生噪声，在设备选购时，均应对设备噪声提出要求，优先选择单机噪声低于 80 分贝的设备。 三、污水处理 (1)在生产过程中用于洗涤生产设备排出部 分含酸 (碱(水，混合后排出 8。 (2)洗涤设备水中含有一定量的乳液，为减少环境污染和节约资源，设备先用清水清洗，对其洗液进行回收。其后再用酸、碱液、清水清洗，这样可以在很大程度上降低排液中的 量。含 200 (3)冲洗地面水量小，属于间断性排放。 (4)生活污水，平均每小时排放量为 排放量约 要含有易降解的有机物、 过化粪池后排出。 - 30 - (5)现厂区西 100 米处公司自建一处理能力为 2500 立方米 /小时的污水处理 厂，上述污水将集中进入污水处理厂，经处理达到国家三级排放标准后，排入农田灌溉河道。 四、噪音控制 对于噪音超标又不得不使用的设备，在采用时做减震降噪处理，以便达到国家规定的标准范围内。 五、绿化 力争将本项目建成一个工艺设备先进，管理科学又整洁的现代化工厂。加强厂区的绿化工作，创造一个整洁、优美的工作环境，也有利于空气清新，降低噪音，因此从开工之日起，随着工程建设的进展，有步骤地植树、种草、修筑花坛，逐渐建成一个绿树成荫的花园式的工厂。 根据当地气候特点厂区道路两侧宜种常青松树，在适当地方布设花坛， 培植草坪，围绕建筑物四周可种植常青灌木，厂区各生产车间四周，也应利用空地进行有计划的绿化。 绿化覆盖率达到 40%，超过国家规定 30%的绿色覆盖率。 - 31 - 第九章 节能 一、设计依据 1、 国务院发布的节约能源暂行务例 2、 国家技术监督局发布的评价企业合理电热技术导则 3、 国家技术监督局发布的评价企业合理用热技术导则 4、 国家技术监督局发布的企业节能计算方法 5、 国家技术监督局发布的综合能耗计算通则等 二、采用节能新技术 1、电气节能措施 （ 1）采用静电电容补偿瓶设备和使用了拥有国际上最先进节能技术的诺 比公司的节能产品。 （ 2）其他主体车间设备是引进瑞典利乐 公司是全球上最大的乳品设备供应商，且为世界 500 强公司。设备上使用的为全球最先进的 制程序，是当今世界公认的先进设备，采用变频启动，极大的节约了电能的损耗。 2、生产中节能措施 （ 1）设备冷却系统采用循环水，减少了一次水的用量。 （ 2）设备清洗用水经过处理的，用于公司草坪灌溉。 （ 3）设备上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供应商（斯派沙克）所提供的，这样很大程度上节约了蒸汽用量。 - 32 - 第十章 企业组织劳动定员 一、企业组织 蒙牛乳业为股份制企业，按照公司法实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法人代表。总经理负责企业的经营和管理。高级职员采用聘用制，职工采用合同制，在生产高峰期招收临时工。 企业组织结构示意图 液体奶本部乌兰浩特事业部 2006 年组织机构图 品保处107人 总经理 供应处 吕保处 财务处 经理办 设备处 物流处 生 产 处 液 态 奶 车 间 机修车间 动力车间 - 33 - 二、 工作制度 (1)年工作 360天。 (2)生产工人及辅助生产工人均为三班两运转制。 (3)管理人员为日班工作制，每班 8 小时。 三、劳动定员 预计该项目运行后，企业 初期需要各岗位员工约 160 人，其中管理人员 30 人，生产工人 130 人。主管级以上人员从公司内部选拔，其余各岗位员工拟从当地大中专院校及社会进行招聘，由此既为企业建设和发展提供了人力资源保障，又为解决当地人员的就业做出了贡献。 四、人员培训 企业实行全员培训。生产人员上岗前，必须经卫生防疫部门体检持有合格证方可上岗，并进行定期体检。工作人员按照不同工种、不同岗位，先培训，后上岗。未取得培训上岗证，不得上岗。在投资预算中留有足够的培训费。提高企业职工的文化素质和技术水平。树立新型的企业文化，塑造崭新的企业形象。 - 34 - 第十一章 项目实施进度建议 一、项目实施安排 项目实施分为三个阶段：前期准备阶段，项目实施，项目完成阶段。 1、前期准备阶段包括：项目建议书、可行性研究、申请批准立项，与外商签订合同、出国考察。 2、项目实施阶段：从委托设计开始、施工安装、试机完毕。 3、项目完成阶段：试生产、竣工验收。 二、进度实施 项目可行性研究报告批准后，项目实施工作即可全面铺开，如商务谈判、签订合同、争取银行贷款。此项工作可与勘察设计同时进行，但应在初步设计前完成上述工作，时间为两个月。 1、勘察设计 委托勘察设计单位 进行工程的勘察和设计，并向设计单位提供必要的项目相关原始资料。设计分初步设计和施工图设计，包括设备的订购，总进度为 2 个月，其中初步设计 1 个月，施工图设计 1个半月，订购设备与施工图同时进行。 2、施工期 这里的施工期包括土建施工和非标设备的制作，辅助工程同时实施。施工期可在施工图进行中就开始，由设计单位提供部分先期 - 35 - 可进行的施工图纸，实施期为 2 个月。 3、设备安装期 设备安装期包括：设备监督制造、验收、调试和单机、联动试车、试生产。部分可与施工期同步进行。设备到货可依土建施工进度排出，露天设备可 提前安装。此工程为 2 个月，其中一个月与施工期重叠。 单机试运转在设备安装时进行，安装结束后进行一个星期