某某麻绒厂扩建亚麻纱项目可行性研究报告

目 录 第一章 总 论 第二章 亚麻纱项目扩建 第三章 项目背景与发展概况 第四章 市场需求预测与建设规模 第五章 原料来源及厂址 第六章 生产技术方案 第七章 配套工程 第八章 环保、卫生、消防、安全 第九章 环境保护 第十章 组织机构与人员培训 第十一章 投资估计与资金筹措 第十二章 财务评估与风险分析 第十三章 可行性报告结论 - 第一章 总 论 一、项目概述 项目名称：扩建亚麻纱项目 承办单位：县兴达麻绒厂 主管单位：县中小企业局 项目负责人： 项目投资和项目规模：扩建亚麻纱生产线 建设规模： 1000 锭 二、项目开发的必要性 为满足日益增长的国内外亚麻产品的原料需要，充分发挥黑龙江省县特有的地 理气候适于种植亚麻的优势，亚麻是较为贵重的天然纤维纺织原料，亚麻用途也非常广泛，可用做衣着、装饰、抽纱、刺绣、工业和交通业用品等多方面。尤其是在国防，烟草，交通等行业，具有防水性强，防腐能力大，透气性好，防湿性好，抑菌作用明显，不含静电，保温，防水，抗老化等性能，是其它种类无法比拟的，多年来一直受到世界纺织行业的青睐。 三、可行性研究工作的范围 1、 亚麻纱项目扩建 2、 项目背景与发展概况 3、 市场需求预测与建设规模 4、 原料来源及厂址 5、 生产技术方案 - 6、 配套工程 7、 环境保护 8、 组织机构与人员培训 9、 项目实施进度与建设 10、 项目估算与资金 筹措 11、 可行性报告结论 四、可行性研究的工作情况 可行性研究为亚麻纱扩建项目，重点研究了项目建设的目的和重要性，社会环境和经济环境，充分分析了市场的销售和发展状况，从而确定了产品方案和生厂规模，与扩建方案进行了广泛的探讨和协商，对生产工艺进行了多次对比和研究，同时对项目扩建的总投资，经济效益等方面进行了广泛的论述。 五、主要经济技术指标 - 主要经济技术指标见表如下： 序号 名 称 单 位 指 标 其 它 1 生产规模 锭 1000 2 生产麻纱 吨 /年 800 3 建筑占地面积 平方米 3200 4 全厂定员 人 150 管理 20 人，技术 15 人 5 年工作日 天 28 6 总投资 万元 1200 建设投资 700 流动投资500 7 流动资金 万元 500 8 年平均销售收入 万元 3400 9 年平均销售税金 万元 200 10 年平均税后利润 万元 265 六、可行性报告总论 经过可行性研究，县兴达麻绒厂符合国家、省、市下发文件的相关扩展企业发展的政策，有利于把我省地方资源优势转化为经济强势，进而振兴地方经济，完善了深加工的产品链条，提高产品档次，必将对我生产生重要影响。 该项目采用国内外先进的加工技术和设备，主要原料，燃料，水，- 电工程应有保障。 项目投产和达产后，年平均税后利润可达到超百万元，申请此款项在 2 年内可如期返还，综上所述，该项目各项指标较好，抗风险能力较强，有较好的经济效益基础，因此，该项目扩建是可行的。 - 第二章 亚麻纱项目扩建 一、 县概况 县位于哈尔滨市东南部，张广才岭北麓，松花江南岸蚂蚁河中游。 东南、南、西南与尚志为邻，东北与方正接壤，西北与宾县毗连。 县有“七山半水二分半田”之称，南部和北部为低山，地势较高，全县覆盖面积 方公里。全县辖 5 镇 4 乡， 106 个村， 486 个自然屯，总人口 26 万多人。全县总耕地面积 119 万亩，土质肥沃，是一个以种植水稻、大豆、玉米、亚麻为主的农业县城。 县交通方便，公路纵横交错，尚方延公路贯通全境，境内干线公路 10 几条，全长 300 多公里。 二、 承办单位概况 县兴达麻绒厂，注册资金 100 万元，经过几年的经营成果，现有固定资产 700 多万元，在岗职工人数 150 人，占地面积 5000 平方米。 第三章 项目 背景与发展概况 - 县种植亚麻历史悠久，种植亚麻近 60 年，农民有丰富的种麻经验。为了贯彻中央、省、市关于加强农业发展的方针、政策，适应农业发展的新要求，根据调整农业和农村产业结构的部署，县人民政府按照“发挥资源优势，依靠科技进步，调整农业结构”的指导思想，按照质量效益型农业和实施农业厂业化的发展思路，确立了“开发优质米，建设亚麻城”的发展战略。加大了种植结构调整力度，把亚麻、水稻等农产品做为我县农业发展的主导产业，重点扶持，有县发展。近几年，通过改善栽培条件和生产技术，引进新品种，质量不断提高，效益更 好，我县亚麻生产线已具规模，几家中小企业效益良好，形成了种植、加工、销售一体化生产格局，推动了我县亚麻产业的不断向前发展，全县年平均种植亚麻面积在 5 万亩以上，带动了我县相关的亚麻企业十几家。 从我国现有的经济状况而言，虽然受到国际贸易、金融危机的或多或少的影响，亚麻行业在近时期内，不是很景气，可是在国内，亚麻销路还是很稳定的，由于我县亚麻加工企业规模小，产品产量低，加工能力弱，参与市场竞争力弱，很难与国际市场大型亚麻企业相竞争。 我县亚麻加工企业水平来看，技术水平差，科技含量低，加工的产 品因此走不出国际市场，为此，我企业想开拓国际市场，为产品质量和效益的提高，必须扩大生产线，扩建亚麻深加工项目。 增设亚麻纱项目，可以通过二次深加工，提高产品的质量和档次，增强企业市场竞争能力，从而，带动我县亚麻由小到大，由弱到强，成为县域经济的支柱产业，亚麻纺纱形成后，不仅有利于亚麻产品精- 深加工，在增值，拉长亚麻产业链条，扩大发展，同时可以增加财政收入，从经济、社会、生态上是切实可行的，是很有希望的效益企业，因此，必须发展亚麻深加工项目，不久的将来，中国的亚麻市场在全球打出品牌。 - 第四章 市场需求预测与建设规模 一、市场需求预测 我国亚麻纺织企业一直以半漂布、染色布为主，由于生产亚麻帆布企业规模小，产量低，只有少量亚麻帆布产品供应，远远不能满足市场要求，现在的生活水平不断的提高，人们的生活质量也有所改变，在衣着，服饰上更是要求不一，讲究舒适度，所以市场上出现了亚麻纱的衣料，汽车装饰，凉席等一些高档的产品，才使得原有亚麻市场半成品的供不应求。 世界亚麻总产量为 15 亿平方米，我国拥有世界最大的纺纱，织布能力，拥有 2 万多家辅料生产企业，年产值面料可达 160 亿米，在当今市场看来， 亚麻纱最为走俏，不仅国内，供不需求，以走向国际市场，年出口亚麻纱已达到 27%，和前几年相比，我国是靠从国外进口亚麻纱织布，纺织用纱严重缺乏，技术和工艺与国外相差太远，相反，在短短几年里，我国亚麻行业蓬勃发展，引进了国外先进设备，培训了很多高科技人才，采用了新的工艺流程，制造生产出我国自己的优质亚麻纱，还走出了国际市场，以满足国内外一些纺织企业的需求，这方面的市场开发潜力十分可观。 二、世界亚麻工业的分布和产量 - 如下图： 地区 国 别 拥有纺纱能力 地区 国别 拥有纺纱能力 东 欧 地 区 俄 罗斯 58 万锭 西 欧 地 区 法 国 5 万锭 波 兰 10 万锭 意大利 6 万锭 罗马尼亚 7 万锭 英 国 4 万锭 匈牙利 2 万锭 比利时 3 万锭 捷 克 2 万锭 荷 兰 1 万锭 南斯拉夫 2 万锭 其它国家 2 万锭 德 国 3 万锭 计 84 万锭 计 21 万锭 亚 洲 地 区 中 国 21 万锭 巴 西 2 万锭 印 度 1 万锭 朝 鲜 1 万锭 韩 国 1 万锭 日 本 1 万锭 计 25 万锭 计 2 万锭 世界共计： 132锭左右 三、 国外亚麻市场分析 从整个布局来看，世界亚麻工业集中在俄罗斯及东欧国家，约占世界的 64%，其中西欧各国占 16%，亚洲占 19% ，其他地区占 1% 。而广大的北美、南美、东南亚和阿拉伯地区各国，几乎没有亚麻工业。因此这些地区已经成为世界亚麻制品贸易集中、竞争最激烈的地区，亚麻产品的主要市场是美国，中东、东南亚等地区，也是频具潜力的亚- 麻贸易市场。 四、国内亚麻市场分析 自 1950 年哈尔滨亚麻纺织厂建立投产，诞生了我国的亚麻纺织工业。 60 年代开始，全国亚麻生产 总规模不足万锭，此状况一直延续到80 年代中期，亚麻工业，得到迅猛发展，全国亚麻纺织锭目前已经达到 20 多万锭，其中亚麻纱在十万锭左右，我县亚麻纱企业也走上正规化，销路也非常好，利润可佳，目前市场需求甚好。 东北地区亚麻工业分布 黑 龙 江 省 呼 兰 1 万锭 吉 林 省 乾 安 锭 兰 西 2 万锭 永 吉 锭 克 山 1 万锭 龙 井 锭 绥 化 1 万锭 计 锭 佳木斯 2 万锭 辽 宁 省 开源 锭 延 寿 2 万锭 肇 洲 1 万锭 尚 志 3 万锭 五 常 3 万锭 齐齐哈尔 2 万锭 计 18 万锭 合计：约在 20锭 五、生产规模 扩建亚麻纱生产线，增加亚麻纺纱 1000 锭 - 第五章 原料来源及厂址 一、原料来源 省亚麻企业年生产长麻 1万多吨，扩建后我企业可用原料长麻 1000吨左右，因此，原材料所需供应在我省是可以保证的，黑河、三江农场一代原材料应有尽有。 二、厂址 我厂现有厂址在县安山乡华炉村，厂房及设备齐全。 - 第 六章 生产技术方案 一、 生产工艺流程 以生产长麻为主要原料，通过精加工生产，加工成亚麻纱 主要工艺流程为：原材料加温养生 - 二、生产设备 见下表 序号 名 称 规 格 数 量 单 位 金 额 产 地 1 节 梳 机 3 台 18 万元 国 产 2 高速拼条机 5 台 35 万元 国 产 3 中 切 机 6 台 12 万元 国 产 4 大 切 机 5 台 10 万元 国 产 5 元 梳 机 6 台 36 万元 国 产 6 延 展 机 5 台 15 万元 国 产 7 制 条 机 6 台 18 万元 国 产 8 粗 纱 机 4 台 105 万元 国 产 9 细 纱 机 4 台 140 万元 国 产 10 煮 炼 锅 1 台 28 万元 国 产 11 烘 干 机 3 台 45 万元 国 产 12 落 纱 机 3 台 21 万元 国 产 13 打 包 机 2 台 4 万元 国 产 14 变电设备 3 套 45 万元 国 产 15 除尘设备 4 台 28 万元 国 产 16 锅 炉 1 台 15 万元 国 产 17 风机 1 台 8 万元 国 产 18 设备安装 140 万元 - 第七章 配套工程 一、平面布置 平面主要指标设计 见下表： 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 厂区占地面积 平方米 5000 2 建筑物占地面积 平方米 3200 3 道路、广场面积 平方米 500 4 堆物场面积、排污池 平方米 600 5 绿地面积 平方米 700 6 厂区建筑系数 % 64 7 厂区绿化系数 % 14 8 厂区利用系数 % 22 二、 已建工程 所有生产车间、仓库、办公室、宿舍、食堂、门卫室等都是砖瓦结构的房屋，车间机器设备安装齐全。 三、给排水设备 1、 给水设备 原有机电井 2 眼，水质好，符合生产、生活用水水质标准 ，供全厂生产、生活使用，最大供水合计每小时 32 立方米，可见其用水量满足供水要求。 2、 消防给水 根据建筑设计防火规范对新扩建厂区内进行消防设计，室外消火栓- 用水量按消防需水量最大的建筑物，即纺纱车间设计计算，厂区内有消防水泵两台，一用一备，满足消防供水要求 。 3、 排水工程 生活、车间用水经沉淀池，在经污水处理后，排入天然废水泡（废水泡 400 平方米）完全可以保证生产、生活用水的排放不超标。 4、 供电 （ 1）供电电源以及外部条件 新增加电力供应可引本地区变电所的电源，电源电压 10 万 源线路为公用架空线路，地区变电所电力充足，完全可以满足本项目的供电需求。 （ 2）供电设备选择 供电主要设备表如下： 名 称 型号规格 数量 名 称 型号规格 数量 电力变压器 4802 自动减压器 高压开关柜 1 控制箱 低压配电屏 6 负荷开关 0 无功功率补偿屏 2401 启动器 0 动力配电箱 5 3 5、供热 原有一台汽锅炉，可供生产车间使用，锅炉能满足车间使用，不用- 新增设备。 第八章 环保、卫生、消防、安全 一、环保 （ 1）概述：中华人民共和国环境保护法规定：“一切企业、事业单位的选址、设计、建设和生产都必须注意对环境的污染和破坏，各项有害物质的排放必须遵守国家规定的标准。” 根据国家计委、国务院环境保护委员 会（ 1997）国环字第 002 号颁发关于建设项目保护设计规定的通知和黑龙江省有关地方法规，本项目将认真执行防治污染及其它公害治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”制度。 （ 2）环境现状：县地理位置为东经 127 度 08，北纬 46 度 28，距哈尔滨 196 公里，本县属于半山区农业县城，属于寒温带大陆性气候，季节变化比较明显，据当地历年来气象资料统计，一月份气温最低，平均为零下 22 度左右，极端最低气候零下 40 度左右，七月份最高气温平均 23 度，极端最高气温 36 度，无霜期 130 天。 县属于哈尔滨 市郊经济范围内，该项目扩建于县华炉工业小区内，工业区内水、空气、环境质量良好，没有其它污染源，运输便利的地理位置。 （ 3）环境保护标准： (- (4)污染源、污染物分析：本项目所属工程为亚麻纺纱加工，投入使用后产生的少量粉尘和废水；本项目的噪音来源于 锅炉风机和部分生产设备。 （ 5）治理方案：污水 锅炉经除尘后浓度不超过在类区标准，烟尘浓度小于 350方米，满足国家排放标准要求；200方米。 生产中产生的粉尘，采用最先进的仿 尘系统，进行排风交换处理，使厂房内、工作间空气粉尘含量在 5方米，最大限度的减少麻尘污染。 对风机和生产个别部位产生的噪音，采取隔声、降声、封闭等措施，使厂界噪音控制在 65)以下，单台 机运转发出的声音小于 85)以下。设备选型时，要尽量选用低噪音设备，并在设备布局中，注意避免形成“共振”，最大限度的减少噪音。 （ 6）污泥由附近地区的农民运走作为肥料。 二、消防 该企业为一级防火单位，除了管理中加强防范措施外，采用了以下措施，进行监测防范。 （ 1） 项目建立跟踪监测系统进行 24小时不间断的全面跟踪监测 （ 2） 建立警卫巡逻 （ 3） 配备消防人员，以防突发事件 三、劳动安全 - 1、设计依据： （ 1）国家劳动部关于生产建设性工程项目职业安全卫生检查的暂行规定 国劳字（ 1998） 48 号 ； （ 2）国 家劳动部关于项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法 国劳字（ 1992） 1 号 ； （ 3）黑龙江省管理条例； (4)黑龙江省劳动局、卫生厅、总工会关于实行黑龙江省基本建设和技术改造项目劳动保护设施“三同时”审批验收程序 黑劳字（ 1985）74 号 ; (5)国家关于生产设备安全、卫生设计总则（ ; (6)工业企业噪音设计控制标准（ ; (7)关于女职工劳动保护规定国务院（ 1998） 9 号； 2、生产过程中的职业危害分析 本项目的职业危害主要是噪音和粉 尘。 3、劳动安全与工业卫生的防护措施 （ 1）设备在选购时就重点考虑防火罩、动力源、开关柜、配电盘、案板安装防尘、防潮、防火、防暴规范选定。 （ 2）车间内设立粉尘监控系统，确保使粉尘控制在国家规定的标准以下。 （ 3）操作依据麻纺行业的规程进行管理和职工队伍的建设。 （ 4）在总图布置上与厂房高度上采用隔声、降声措施，设备选用先进的设备，以减少操作人员的噪声危害。 （ 5）车间内应有通风，除尘系统。 - （ 6）在动力设备的运转部位全部采用保护罩、保护网，防止机械伤害事故的发生。 第九章 组织机构与人员培训 一、组织 机构 1、企业组织系统原则：本企业为厂长负责制，工厂组织设置的原则是机构精炼，减少管理层次，指挥灵活，工作效率高，已达到采用先进的劳动组织和管理手段，实现组织现代化生产的目的。 2、企业组织机构设置 3、工作制度：年工作日为 300 天，根据市场情况为两班或三班制作业 二、 劳动定员：全厂定员 150 人，可根据情况增减人员，其中管理人员 20 人，技术人员 15 人 三、劳动力来源：部分技术人员在同行业聘用，其他面向社会招工，优先聘用下岗职工和农村剩余劳动力，择优录取。 四、人员培训 1、培训对象：生产技术部，生产车间的技术人 员，各生产车间主任，关键岗位操作人员。 要求：技术人员，车间主任，要了解全面技术及管理，工人要求了解本工序的操作管理，设备保养及维修。 - 第十章 项目实施进度建 设 我厂已经在 2000 年正式生产，车间设备购置健全，现在生产成品以亚麻绒、亚麻粗纱为主 - 第十一章 投资估计与资金筹措 一、投资股权编制依据 1、 黑龙江省建设工程预算定额 2、 国内设备：根据设备制造厂家提供的现行价格估算 二、投资估算 本项目投资为 1200 万元，其中扩建投资 700 万。流动资金为500 万。 三、 资金筹备：本企业厂房设备基本完善，待整修机械设备，人员培训，项目前期费用，环保设备，消防设备等，自筹安装设备齐全，流动资金为 500 万元，作为原材料周转金。 - 第十二章 财务评估与风险分析 一、评估依据 1、本厂评估是按照建设项目经济评估方法与参数（第二章）规定的评估方法，根据国家现行的财税制度和价格体系，对项目进行分析，考察项目在财务上的可行性。 2、本项目计算期为 11 年，其中，扩建期为 1 年，经营期为 10 年。 3、第一年生产负荷为 80%,第二年为达产 100%。 二、销 售收入：项目年生产亚麻纱约在 800 吨，正常生产年销售收入3400 万左右， 三、 成本费用 1、年外购原料 1500 吨，单价平均约在 元，原材料约在 1800 万元 2、燃料和电力 650 万元 3、工资及福利费用 200 万元 4、包装及装卸费 75 万 5 修理费：按固定资产的 2%，年修理费和计 40 万元 6 折旧费：建筑物及房屋折旧年限按 20 年计算，设备折旧年限按 10年计算，净残值率均取 5%，年折旧费合计 80 万元 7、企业管理费：年企业管理费按销售的 3%计算合计 90 万元 8、财务费用：按实际发生额计算 四、税金及利润 1、本项 目增值税率为 17%，正常生产年上缴增值税金 200 多万元， 2、所得税：在我县开办企业享受所得税减免政策 3、 年均利润总额 465 万元 - 4、年均税后利润 265 万元 第十三章 可行性报告结论 县地处黑龙江省中部，属哈尔滨市所辖，具有丰富的亚麻种植经验，种植面积已达 5 万亩，亚麻原茎产量可达 5 万吨，亚麻短纤维产量可达 2 万吨，总产量近几年在不断增长，提高，目前已成为黑龙江省亚麻行业重要的原料基地。 本项目的扩建将充分利用当地资源优势，对亚麻原料进行综合开发和精深加工，把资源优势转化为经济优势，通过深加工实现转化增值， 有效地促进我省亚麻帆布，以及亚麻纺纱的其他亚麻制品，产品结构调整，提高农业经济效益，因此，本项目的扩建是非常重要的。 本项目布局合理，生产规模合适，生产技术成熟可靠，设备选型合理，经济效益较好，项目可行。 感谢您的使用 “小萍，晚上 10 点以后你为什么老关机？ ”陈飞很直接的发过来一条这样的疑问。 有些按捺不住心头的怒火得力萍想起白天母亲那无休止的唠叨，在看看陈飞所发过来的令人气愤的短信，。平日有着高雅素养的她也很难一下子控制住心头怒火中烧的情绪， “我忙忙碌碌一整天，下班以后我只想回家安安静静好好的睡一觉，沉沉香甜的睡梦中，我不想被外界的因素所打扰，这就是我下班以后回家立刻关机的原因。陈飞你问这话到底是什么意思？ ”气愤填膺的李萍立刻回复着陈