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文档简介
.内审控制程序1.目的 规定定期进行内部审核的职责、程序和内容,以验证本公司质量管理体系的实施效果是否达到规定要求,以便发现存在问题、采取纠正措施,确保管理体系持续有效运行。2. 适用范围 适用于内部质量管理体系审核活动的控制。3. 职责3.1 行政部为本程序归口管理部门。3.2 公司总经理任命内审员。3.3 审核组长负责具体实施内部质量、安全管理体系审核,编制“内部审核日程计划”和“内部审核报告”,内审员按计划要求实施审核。3.4 行政部负责保存内部质量管理体系审核的所有记录,并协助管理者代表做好审核计划和组织实施工作。3.5 行政中心协同管理者代表负责内部审核人员的培训,并保存培训记录。3.6 各部门负责按“不合格报告”中的内容进行整改,审核组协助管理者代表进行跟踪验证。 4. 工作程序4.1 审核策划审核的频次和范围取决于质量的重要性和存在问题的主次、多少。完整的质量管理体系审核的频次为每年不少于一次,时间间隔不得超过12个月,应覆盖本单位认证范围的所有部门、岗位、设施、人员和管理手册全部条款,必要时,管理者代表可作出提前内审和增加内审频次的决定。4.2 审核准备4.2.1 内审员的资格条件a. 经过培训考核合格,具备审核工作的能力和素质,由公司总经理聘任,并在“内审员登记表”内予以记录,由行政中心保存。b. 审核员不能审核自己的工作。4.2.2 组织审核组 由管理者代表负责组织审核组,确定审核组长和组员。4.2.3 由审核组长制定当次“内部计划”,包括:目的、范围、准则、时间、内审员分工、日程安排等,管理者代表批准,并在批准后提前7天发至受审核部门。4.2.4 审核员按审核计划分工编写“检查表”,并熟悉当次审核所依据的有关文件,并经审核组长批准。4.3 审核实施4.3.1审核组长主持召开首次会议并宣布“内部审核计划”及其它事宜,公司管理层领导、各部门主管和内审员出席。4.3.2 内审员按“检查表”进行现场审核,并做好记录。4.3.3审核组长召开审核组内部会议,内审员将审核结果报告审核组长,并确定不符合项,填写“不合格报告”,交受审核部门负责人确认。4.3.4审核组长根据“不合格报告”进行统计分析,并填写“不合格汇总表”。4.3.5召开末次会议,参加者与首次会议相同,需要时可扩大范围。审核组长宣布审核结果,宣读“不合格报告”。4.3.6 审核组长根据审核结果编制“内审报告”。4.3.7 审核报告经管理者代表批准后,由行政中心发给有关人员和部门。4.4 整改与跟踪4.4.1审核中出现的问题由管理者代表审批后,内审员将“不合格报告”一式两份,一份留底,一份交责任部门进行整改,并进行原因分析,制订相应纠正措施,在承诺的规定期内进行整改,然后报管理者代表审批后交行政中心备案,并组织具体实施。4.4.2 管理者代表负责根据纠正措施计划完成日期,派出审核组成员跟踪检查实施情况,并记录在“不合格报告”。4.4.3 如在计划时间内未完成或未达到预期的整改效果,内审员应向管理者代表报告并再次发出“不合格报告”,并跟踪验证结果。4.4.4 行政中心应将内审结果(包括整改后情况)提交管理评审。4.4.5 下次审核应检查上次审核结果,不合格项的纠正措施是否有效,并写入“内审报告”。4.5 记录的存档4.5.1 内审的各项记录,由行政中心妥善保存。5. 相关/支持性文件5.1记录控制程序6. 记录6.1年度内部审核计划6.2内部审核实施计划6.3内部审核检查表6
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