QMS滚动稽查计划.doc

QMS滚动稽查计划 QMS滚动稽查计划序号条款/项目/主要联目标xx年度质量管理存在的问题及相关的变更涉及的流程名称稽查的重点涉及的主要单位xx年xx年8910111212345671QMS6.2人力资源员工满意度 651、xx冷年度各次内外审,就ISO9001:xx标准条款6.2.2能力、意识和培训方面开出了17个不符合项,表现在关键、特殊人员对本岗位的知识不清楚人员持证率低； 2、相关的市场、技术、工艺变化对作业人员的能力要求可能发生改变。 培训管理制度、特殊岗位人员管理规定抽查关键岗位员工持证情况；抽查关键岗位员工操作技能的掌握情况；检查培训计划的执行情况及培训效果评估；检查对用人单位违规情况的处理。 查国内、外市场及客户信息的调研包括了空调使用条件、客户的需求等分析内容并应用于产品开发？市场变动会带来哪些产品方面的改进需求？查有什么措施减少订单变更率？查服务商流失的原因分析及应对措施？产品开发的方人力资源部、生产 一、 二、三厂，原材料检部、成品检验部2QMS7.2与顾客有关的过程顾客满意度 80、市场故障率1.8%、产值质量成本率1.4%QMS 1、海外产品出现多单批量投诉，造成高额客户索赔，部分事故调查表明客户实际的需求和订单评审不符； 2、海外订单变更频繁，造成生产、物流等多个环节的浪费； 3、国内优秀服务商流失率大，服务质量受到很大影响； 4、国内变频机在用户使用中也面临着很多问题，如低电压无法启动等问题与对市场使用环境的了解有很大关系； 5、新兴市场的开拓对产品质量的要求可能发生改变。 1、xx年度发生了多起批量顾客沟通程序、售后服务控制程序、出口产品技术评审管理规定、出口销售订单管理规定、海外特殊技术服务管理规定海外市场部、海外技术支持部、海外销售支持部、国内市场部、客户服务部、计划管理部3设计控制国内技序号条款/项目/主要联目标7.3设计和开发重大安全质量事故= 0、市场故障率1.8%、产值质量成本率1.4%xx年度质量管理存在的问题及相关的变更涉及的流程名称稽查的重点涉及的主要单位术部、国外技术部、电控开发部、电器部、研究院、品质中心办公室xx年xx年891011121234567性产品质量事故，如海外变频机、四通阀断管、生产过程KFR-50W/BBP+3A变频机F1故障等； 2、多项技术降成本可能引发产品的质量改变，如钢衬铜管代铜、铝线电机推行、铝箔减薄等。 程序、小批试产管理规定、小批试制管理规定、产品认证管理程序案、样机、试制、试产评审的项目有哪些（含全新和派生），参与人员？每次技术降成本项目有哪些部门参与，是否充分认识到质量的风险？后续质量跟踪如何？技术变更是否明确了库存物料的处理，若允许消耗库存是否能明确到具体批次？供应商的选择和评价是否严格按流程要求？评为C 2、D级的供应商如何处理？检验项目、抽样、型式试验是否严格执行？供方、材料的更换是否严格按流程进行样品确认、小批试用？哪种情况允许风险采购，有无限定标准？并按标准实施？采购降成本有4QMS7.4采购过程原材料上线不良率1.4%、市场故障率1.8%、开箱合格率99.2%、产值质量成本率 1、xx年原材料到货合格率下滑严重，多月份不达标； 2、市场部分原材料问题严重，如风叶破裂、电控板、遥控器、传感器、压缩机等； 3、采购推行降成本项目，可能引发产品质量的变动。 采购控制程序、供应商引入选择管理规定、供应商评价管理规定、供应商质量管理规定、零部件应用确认管理流程及管理办法、零部件型式试验规定、原材料检验作业指导书、供应商货供应链管理部、配额管理部、原材料检验部序号条款/项目/主要联目标1.4%xx年度质量管理存在的问题及相关的变更涉及的流程名称稽查的重点涉及的主要单位xx年xx年891011121234567源配额管理制度等哪些人参与评估？5QMS7.5生产过程控制生产直通率96.66%市场故障率1.8% 1、xx年生产直通率为96.1%，未达目标要求，虽然比xx年的95.83%有所提高，但和历史最优水平96.46%还有差距，市场产品漏氟、噪音、漏水等故障在上升； 2、生产现场管理混乱，尤其在尾数机方面经常出现错乱，造成有不合格品入库或未经检测的产品入库； 3、xx冷年度各次内/外审，就7.5.1和7.5.3分别提出了 32、24个不符合项，与工艺标准有关的有10项，其中关于力矩风批、力矩扳手的使用问题在各次审核中反复出现3次不合格，平时工艺纪律检查也同样存在多次违规现象。 生产过程控制程序、在线返修产品质量控制规定、生产作业指导书新员工、特殊和关键岗位员工是否接受培训合格上岗？员工对作业要求都清楚？不合格品、尾数机是否严格标识按规定要求管理？首台检验确认工艺纪律的执行（扳手、风批的使用、焊膏的使用、其它工装、治具使用等）生产 一、 二、三厂、生产工艺部、成品检验部6QMS7.6监视和测量设备的控制重大安全质量事故=0生产过程多次出现检测设备带病作业，未按规定要求对设备校准和鉴定，xx年度各次内外审发现，与监视和测量设备的控制有关的共计24次不符合项，其中计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次。 监视和测量控制程序、计量管理规定设备检定计划是否如期进行，如何有效跟踪到期的计划？现场使用的检测设备是否都有效？各部门用于检测和产品有关的设备是否有按流程购买使用？是否执行产品首台检验并保留生产工艺部、品质管理部、成品检验部、原材料检验部7QMS8.2.4产xx冷年度各次内外审,发现8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量控成品检验部、原序号条款/项目/主要联目标品的监视和测量原材料上线不良率1.4%、市场故障率1.8%、产值质量成本率1.4%xx年度质量管理存在的问题及相关的变更涉及的流程名称稽查的重点涉及的主要单位材料检验部xx年xx年891011121234567方面不符合项19个,其中与抽样有关的6次，与检验标准要求、检验项目或方法有关的8次，其中大多为客户提出认为我们标准做得不够的,与其它先进企业或客户要求存在差距。 制程序、成品检验制度、空调机、除湿机型式试验管理规定、绿色环保产品检验制度、成品检验作业指导书记录；巡检的频次、抽样如何；检验的记录如何进行；成品检验的抽样如何进行的？过程及成品发现不合格品如何标识、隔离、处置？过程及市场异常的产品在过程如何控制，是否进行产品审核？出口产品检验标准是否明确并得到执行？日常产品反馈整改的情况，是否反馈的均得到整改，若不整改是否由多个部门评估决定；质量、成本、效率改进立项的理由，立项评审，尤其成本、效率项目对质量的影响风险分析如何？实施后的跟踪情况？全年来QCC课8QMS8.5改进质量精益贡献300万元 1、近两年公司的改进项目总体效果不明显，如漏水、漏氟、噪音、电控板等虽已成立公司级改进项目，但故障率没有得到下降，反而增加； 2、公司每年都开展大量的QCC活动，生产过程的问题也提出多个反馈单进行整改，但公司产品质量总的改进效果不显著。 纠正预防控制程序、项目管理制度、Q