门店商品报损管理制度

RB50L0206-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 门店商品报损管理制度文件编码RB50L0206-00拷贝号起草：罗绍华 日期：2010-9-14审核： 日期：批准： 日期：执行日期： 签字：变更记载：修订号 批准日期： 执行日期： 010203分发部门人事行政部 采 购 部 财 务 部 门店管理部 商 品 部 营 销 部 拓 展 部 管理文件 第1页 共3页 RB50L0206-00 门店商品报损管理制度 密级：秘密 商品报损管理制度一、目的 1.减少公司对不合理的商品报损； 2增强员工的防损意识；二、定义1、商品损耗：由于商品污损、过期、短少、质量等原因，造成不能实现销售、实物库存金额小于账面库存金额的情况。2、商品损耗包括：商品意外污损报损、商品过期报损2.1商品意外污损报损：由于运输、门店管理不当、人为破坏、鼠患等因素造成的商品破损、污染，无法正常销售的报损。2.2商品过期报损：指因门店商品管理不善等原因，导致商品过期产生的报损。三、责任归属：公司承担责任：1、 质量原因：属于产品本身质量原因引起的报损。2、 收购门店开业后第一次效期报表内的近效期商品报损。3、 鼠害：公司与门店按进价各承担一半的报损责任。门店承担责任：1、因门店管理不到位，导致商品出现失窃、调包、价格错卖、过期、破损、虫咬等情况造成的的商品报损。2、 门店因未执行公司通知的调库、退库指令造成的的商品报损。四、报损流程 1、公司承担的商品报损、门店每月8-10日将上一个月由公司承担的商品报损申请单（电子版）报商品部，商品部将门店标明质量原因的报损转交质管部，质管部1个工作日内完成审核。商品部在2个工作日内完成报损申请单审核，并将审核未通过的报损申请反馈门店。商品部在第3个工作日将审核通过的报损目录汇总交由采购部，采购部1个工作日内完成是否可以退供应商审核。可退供应商的商品由商品部发出退货通知，门店按照商品退货管理制度的流程退回公司退货库；公司承担的报损退回公司报损库，由储运部组织对商品进行销毁。、商品因水侵、火灾、失窃、自然灾害等因素导致商品实物无法退回公司，由商品部、财务部人员到现场核实后，上报公司领导，在门店报损。2、门店承担的商品报损门店应在商品损耗产生的24小时内确定赔偿责任人并按照零售价赔偿。五、罚则1、门店未及时将公司及自身承担的报损商品上报，给予门店店长和区域负责各100元/次的处罚。2、门店未在24小时内处理门店承担的商品报损，给予门店店长和区域负责人各100元/次的处罚六、附件1：商品报损申请表附件2：门店商品报损流程图附件：业务流程图流程名称门店商品报损流程图主导部门商品部流程编码门店商品部质管部采购部储运部 ABC D1开始2每月10日前将报损商品目录（电子版）报商品部3个工作日内完成审核在1个工作日内完成质量原因引起的报损在1个工作日内完成可退厂商品的审核3在第6日生成报损退库通知单4门店将报损商品退回公司，退回原因注明是报损退货或退厂退货5将门店退回商品分别退入退货库和报损库6 负责报损库商品的报损7结束 管理文件 第 5 页 共 5 页商品报损申请表序号编码品名规格单位厂家批号效期数量零售价合计金额报损原因123456789101112131415 申请门店： 制单人： 注：1、报损原因栏注明是