黄羊繁殖、养殖、屠宰、加工、销售和黄羊产业化服务

1 黄羊产业 化发展 项 目 第一章 总论 目单位基本情况 况 目单位名称： *（筹） 有制形式： 有限责任制 营业务： 黄羊繁殖、养殖、屠宰、加工、销售和黄羊产业化服务 目建设方案 目名称、建设性质及建设地点 项目名称： *县黄羊产业化项目 建设性质：新建 建设地点： *县莲塘食品加工园， *畲族乡、 *乡、 *乡等地 设规模及产品（或经营）方案 本项目 ： （ 1） 拟在 *畲族乡、 *乡、 *乡等草场资源丰富的乡镇建设种羊基地 2 个、绿色肉羊繁殖、养殖基地（羊场） 10个、牧草基地 5 个种植牧草 3000 亩，年出栏绿色优质肉羊 *只； （ 2）拟在 *县莲塘食品加工园选址新建黄羊产业综合发展中心：含办公楼、专家联谊中心， 繁育 养殖技术和羊肉系列 2 餐饮厨技培训中心，产品展示和物流配送中心； （ 3）拟在 *城郊区选址建设现代化肉羊屠宰场 1 个，冷库 1 座；全省发展肉羊特色餐饮连锁店 10 个以上。 要技术来源及可靠性、可行性等 肉羊产业已经有非常成熟的发展模式，本项目将聘请福建农林大学畜牧专家教授 为顾问，与各乡黄羊养殖合作社、乡镇畜牧兽医站建立合作关系，进行产业合作开发，项目可靠性强，可行性高，具有良好的发展前景。 设期限： 五年（ 2011 资结构及资金来源 投资结构：项目总投资 6000 万元，其中：固定资产投资2500 万元，流动资金 3500 万元； 资金来源：股份投资 4000 万元，申请银行贷款或申请财政专项补助 2000 万元。 目效益 济效益 项目建成后，年创总产值 4750 万元，利润 1450 万元。 会效益 项目采取“公司 +基地 +专业合作社 +农户”形式，将带动*畲族乡及周边 *乡、 *乡等地农户养殖黄羊 5 万头，按人均养殖 100 头计算，可利用剩余的农村劳动力 500 余人。 羊系列餐饮连锁、原辅材料配送、培训机构等可提供 1000 多就业岗位，减轻社会 压力， 为财政创造税收， 推进 *县 畜牧 产业 结构调整， ，优化农业产业结构， 推进 社会主义新农村建设。 3 行性研究报告编制依据 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目 申报指南 （ 国农办 2008207 号 ） ; 2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写 参考 大 纲 （ 国农办 2008209 号 ） ; 发 福建省 2009 年 国家 农业综合开发产业化经营项目 申报指南 （闽 农 综 办 2008207 号 ）。 家发改委、建设部 2006 年颁 布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） *县国民经济和社会发展“十一五”规划。 *县农业综合开发“十一五”规划。 *县气候和自然条件，国际国内资源与生产条件，资源统计报告，社会经济发展统计报告和地理环境报告。 国家和行业规定的有关标准及项目评价有 关参数。 其他有关相关文件和项目单位提供的基础资料等。 合评价 目建设完全必要。 黄羊产业化发展项目是调整优化农业结构、促进农民增收的有效途径，是做大做强 *县畜牧业，加快畜牧产业化进程的重要措施，也是推进社会主义新农村建设的内在要求，实施该项目是很有必要的。 4 术上已经成熟。 黄羊的繁育、养殖、加工的发展已经实践许证明的好项目，技术基础成熟。同时项目公司股东有着多年从事黄羊生产和管理的经验，技术有保障，销售网络渠道成熟，产供销结合好。 济上效益明 显。 该项目的发展，有明显的社会效益、经济效益和生态效益。该项目达产后，项目建设财务评价是积极可行，企业和农户效益明显。 场有良好的前景。 随着我国经济的快速发展，城乡一体化进程的快步发展，市场对绿色畜牧产品需求量很大，产品供不应求，市场前景广阔。 险评估相对安全。 项目可能存在一定的风险性，主要有市场风险、技术风险和经营风险。市场风险主要是受当前金融风波的影响，国际、国内经济下滑，导致需求下降，特别是产品出口受到一定的限制。建议科学预测未来市场的变化，积极开拓国内外市场。技术风险 主要是品种落后，自然灾害风险，影响产品效益与产品质量，建议要加强与科研院校的合作，积极引进新品种、新技术，加大产业化壮大力度。在经营风险上，投资决策也有一定的不可预见性风险，建议要加强企业管理，建立健全各项管理制度，注意掌握规律，科学控制发展规模，严格质量标准，实现长期发展。 目建设存在问题。 本项目可能存在自然灾害不可预测性、产品销售供求不确 5 定性、产量波动等问题，这些问题在很大程度上制约 畜牧业 的生产发展，影响企业的经济效益和妨碍农民增收的实现。 决方案。 一是加大新品种的引进、示范 和适地 养殖 论证，严格产品质量。依靠科技措施，引进优良的品种和先进的生产管理技术，并制定当前绿色 肉羊 标准规模化 养殖 标准，保证其产品品质，为企业的发展打好基础；二是加大 疫病 的预测预报，严格执行标准化生产，降低 疫病 违害，严格执行 绿色养殖，加强 管理。三是积极开拓市场。通过制定合理的营销策略和建立健全的销售网络，注重品牌建设，做大做强企业。 论意见和建议。 该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策，而且符合人们追求健康饮食消费观念的长远需要；项目投资布局合理，技术先进，并配备了相应的环保设施，不 会造成环境污染；产品市场有销路、 养殖 户和企业效益有保障；项目对当地农户带动作用明显，能充分利用当地气候适宜、 草场资源丰富 、水资源纯净等自然资源和农村剩余劳动力资源，财政增收、农民增收效果显著，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。 经研究论证，认为本项目是可行，建议上级有关部门早日给予审批立项，促使该项目早投产、早见效益。 第二章 背景及必要性 目建设背景 6 据中国科学院亚热带农业生态研究所邢廷铣教授介绍，我国养羊业历史悠久，山羊品种资源丰富，养羊数量和羊肉产量均居世界第一位。与此同时，大量 养羊的科研成果向生产一线推广、转化，使得养羊的重要环节如饲养、管理、营养、繁殖、兽医保健等方面均发生了根本性的进步，养羊的技术水平和科技含量大幅度提高。其主要原因是山羊适应性强，生产成本低，发展潜力大。山羊养殖由小规模粗放经营转向适度规模高效养殖。随着时代发展步伐和科技进步历程，养羊业发生了巨大的变革，采用科学、实用有效的措施，使养羊业生产经营发生了转变，取得了显著成效。 我国肉羊养殖业的发展形势虽然很好，但发展状况还不平衡，还有许多制约生产发展的实际问题未得到解决。一是品种炒作严重，很多地方在无技术指导 的情况下大搞项目，一哄而上，加上非客观的宣传报道，导致不应有的品种炒作，假冒伪劣、以次充好现象时有出现，如不加以控制和引导，将影响肉羊业的健康发展 ;二是我国肉山羊良种率低，山羊品种还面临生产性能严重退化的问题，在一些山区至今还饲养了不少成年体重只有 20 25 公斤的低产肉用羊 ;三是有些山区或新养羊户由于交通不便或规模小且养羊分散等原因，羊贩上门收购价不高，养羊户的效益受到影响 ;四是不少养羊户对科学引种和科学养羊认识不足，养羊科技含量低，靠天养羊，任其发展 ;五是肉羊加工体系严重滞后，严重影响了肉羊产业化经营。 加入世贸组织后，我国畜牧优势集中体现在草食家畜上。从国内肉类市场分析，牛羊肉需求呈上升趋势，消费将会有一定的增长，肉用山羊发展前景看好，仍是效益高的致富项目。 7 我国肉用山羊业发展预计将会出现下列趋势：一是山羊饲养量继续增长，羊肉产量进一步增加。我国在成为世界上山羊饲养量最多的国家之后，山羊仍保持一定的增长速度，这与我国自然资源特别是草地资源结构和分布、气候条件的多样性及山羊的生活习性有密切关系。在南方草山草坡和农区，自然条件优越，牧草资源充裕，山羊适应性广，善于登高的特点，也使其成为受欢迎的草食畜种，加之市 场对羊肉的需求增加，山羊的生产特别是肉用山羊的生产将有良好的前景。二是实用技术普及加快，肉羊生产效率进一步提高。随着养羊专业大户的发展和养羊规模的扩大，人们对养羊实用技术的重视程度日益提高。羊舍建造、品种选择、繁育技术、饲养管理、秸秆处理、高产优质饲料作物的栽培、疾病防治等技术的集成和综合推广，将有效增加养羊的科技含量，推动肉羊生产由数量型向质量型、由粗放型向集约型转变，为规模化、集约化肉羊生产铺平道路，以最低成本消耗，获取更多的优质羊肉及其副产品。三是养羊业生产、加工、销售联系更为紧密，一体化生产经营进一 步发展。总之，发展肉用山羊生产，增加羊肉产量，改善和提高人民生活水平，在中国具有较大的潜力和美好的发展前景。 南江黄羊产于四川省南江县，经复杂杂交培育而成，它具有体格大，生长发育快，四季发情，繁殖率高，抗病力强，耐粗放，产肉率高等特性，是我国目前肉用性能优秀的山羊新品种。生产性能高：成年公羊体重 60 80 公斤，平均 斤 ;母羊体重 40 50 公斤，平均 斤 ;羯羊可达 100 公斤以上。周岁体重公羊为 斤，母羊为 斤。产羔率 8 187% 219%。适应性强，南江黄羊在南方亚热带气候地区表 现出非常优良的生态适应性。杂交改良效果好，杂交一代羊体重的杂交优势率可达 与本地同龄山羊比较，体重提高了 *畲族乡是福建省 18 个少数民族乡之一，位于 *西南部，处武夷山脉中南段东麓，属亚热带季风气候，温暖湿润，全乡山多地少，拥有林地面积 35 万亩，其中竹林面积 15 万亩，同时周边 *乡、 *乡镇具有丰富的 山地草场 资源，为 肉羊 产业发展提供了广阔前景，农村还有大量的剩余劳动力，发展 黄羊产业 潜力巨大，社会效益显著。 目建设的必要性 调整 农业产业结构的需要。 *县是全省商品粮生产基地之一，传统农业主要以粮食生产为主，辅以烤烟、部分经济作物，农业产业结构比较单一，发展渠道不宽。 经过近几年的发展，肉羊养殖有一定 的群众基础，有充足的农村劳动力。因此充分发挥资源潜力，促进农民增收，扶持发展 黄羊 产业化发展是社会发展的需要，也是 *畜牧 产业发展调整的必然。 提高 畜牧 产品质量的需要。 项目开展 肉羊 品种 引进、示范、推广和 绿色 生态养殖 等新技术的应用推广，有效地推动 畜牧业 规模化、产业化发展。 增加农民收入的需要。 项目建成后，可大大提高农户 畜牧业 效益，同时能充分利用农村剩余劳动力资源，促进社会稳定和谐。 9 第三章 建设条件 目区概况 设地点选择 项目位于福建省 *县 *畲族乡，距 *城关 56 公里， *县是典型的农业县，山清水秀、空气清新，污染小，适宜发展生态、绿色农业；同时项目区水、电及交通条件好，能满足项目需求，基本完全符合 畜牧养殖 产业化发展的条件。 然条件 *县地处闽西北，是闽江、赣江、韩江的源头，与本省的明溪、清流、建宁交界，与江西省的石城、瑞金、广昌等县毗邻，是省定的边贸改革试点县 ，市场辐射能力较强。同时又是革命老区，红军长征起点县之一，是海内外众多客家宗亲的祖地。全县辖 4 镇 12 乡、 210 个行政村，拥有人口 36 万人。*地处中亚热带海洋性季风气候区，具有气候温和，雨量充沛，季风明显的特点，年主导风向为南风和东南风，年平均气温在 18左右；年日照 1600 小时左右；年均无霜期 268 天，年均降雨量 1700 一 1900均相对湿度 81%，自然条件极适宜 畜牧业发展 。全县土地面积 2368中耕地 43 万亩，山地 275 万亩，适宜种植 黄羊养殖 的 山 地 林地 达 120 余 万亩。 会经 济状况 *县农业人口 ，农业劳动力 。 2005 年全县居民消费支出 110207 万元，其中食品类消费支出 44328万元，占 40%。在食品类消费支出中，城镇居民消费支出 11420万元，占 农村居民消费支出 32908 万元，占 10 人均生活消费支出为 3619 元，其中城镇居民人均消费支出为6453 元，农村人均生活消费支出为 1791 元。 2007 年国内生产总值 元， 财政收入 11087 万元，农民人均收入 4634元。 行业及关联产业发展现状 项目区情况： *县 已经有部分 农户 参与肉羊养殖 ，产业发展拥有一定群众基础。项目具有连接产销区方便的优势，产品供往沿海广东、 浙江、深圳 等区销售，形成宁台山海合作区。项目具有促进 畜牧 产业发展的优势，其技术对相关行业领域具有较强的指导作用和示范作用。 项目公司（筹）情况：项目公司（筹）在提供优良品种、提供优质 养殖、加工 技术有良好的能力，并有良好 的 销售网络。 目建设条件优劣势分析 策、资源、市场、科技、基础设施条件等 政策环境优势分析。 县委、政府高度重视 畜牧产业发展，当地政府已把它列为重点建设项目实施。 *县委、县政府出台了不少优惠措施，鼓励农户发展 畜牧 产业， 畜牧 产业化项目列为农业综合开发十一五规划重点建设项目。 源优势分析。 全县有 林 地 275 万亩， 适宜 养殖山羊 面积达 120 万亩 。随着农业产业结构和种植业结构调整， 大量农民工返乡创业 ，为 *畜牧产业化发展提供了良好的条件 。 *县是传统的农业县，农业人 口 人 ， 个，有充足的劳动力资源，为项目的建设提供了良好技术 11 基础。 场优势分析。 产品国内销 售区域覆盖优势明显。 *是省定的边贸重镇，是福建省 5 个边贸改革重点县之一，地处闽、粤、赣三省交界处，与本省的清流、明溪、建宁、长汀、连城以及江西的石城、广昌、瑞金等地毗邻，这些地区市场对 畜牧产品 的需求量巨大，产品销往上述地区具有明显优势。 项目公司不仅具有 养殖黄羊 的技术和经验，也有市场营销的丰富经验，集产、销于一体，具有较强的抗市场风险能力。 研能力分析 。 项目技术开发将聘请福建农林大学 畜牧 的专家教授，进行蔬菜产业化项目技术开发。项目与专业合作社、高校合作开发的科技项目合作后技术上有保证 。 础设施条件分析。 *距 *城关 56 公里，距三明 荆西火车站 170 公里， 距长汀火车站 70 公里 ,距连城火车站和飞机场 80 公里，距即将开通的向 莆 高速铁路建宁火车站 110 公里， 距正筹建的浦建龙梅铁路 *安乐火车站 30 公里， 距厦门港 420 公里，省道福五线、建文线、以及即将开通的泉三高速公路等穿境而过，交通十分便利，部分外购原料和产品均以汽车、火车为主，通讯发达，水电供应系统完善，各项条件可满足项目实施的要求。 第四章 市场分析与销售方案 场分析 12 场供求现状 。 中国 的 养 羊数量和羊肉产量均居世界第一位 。 *背靠江西腹地，前接广东、福建沿海，生产的 绿色羊肉无污染，质量好，是沿海各大城市主要市场的首先，同时加快对接台湾市场和国际市场，所产 羊肉 在市场上供不应求，当前大力发展 肉 山羊 产业正是良好的发展时机。 景分析 。 随着我国经济快速发展，人民的生活品质逐年提高， 对 绿色食品已 经是最基本的要求 ，对于健康、无公害的产品要求也越来越高 。 项目公司的 黄羊养殖实行绿色生态养殖，产品为大部分市场和消费者所接受。同时项目企业具有丰富的市场营销 ，黄羊 从 养殖 植户回收 屠宰 后经销售到广东、深圳 等地区或直接配送到连锁餐饮企业 ，效益更可观，行业发展潜力大。 销策略、方案、模式 销策略 项目采取“公司 +基地 +合作社 +养殖 户”的经营模式，通过对 黄羊 优良品种 引进、示范、推广 。项目公司同时将 对肉羊进行屠宰冷冻，发展餐饮连锁企业， 将提高 整个产业 的效益，促进了公司更快、更好的发展。在销售管理上，不断开拓创新，培 训了一批训练有素的营销人员，建立产供销 一体化网络，降低了企业的营运风险，提高了企业效益和社会效益。 品销售方案 项目公司通过开展引进 黄羊品种 、推广 黄羊繁育养殖、提供养 殖技术服务，回收肉羊进行屠宰冷冻、发展餐饮连锁等方式营销 。 整个产业链都可实现销售。 销模式 项目采取“公司 +基地 +合作社 +养殖 户”的经营模式，为 13 了 养殖 户降低风险系数，与 合作社或 农户签定协议，公司实行优先优 价收购，确保 养殖 户在市场低潮期利益不被损害。项目公司培养了一批训练有素的营销人员，建立了从品种引进、新技术推广、市场销售等完善的一体化网络，具有稳定的销售渠道和良好的合作伙伴，降低了企业的营运风险，提高了企业效益和社会效益。 第五章 建设方案与内容 设 方案和建设规模 设 方案 （ 1）拟在 *畲族乡、 *乡、 *乡等草场资源丰富的乡镇建设种羊基地 2 个、绿色肉羊繁殖、养殖基地（羊场） 10个、牧草基地 5 个种植牧草 3000 亩，年出栏绿色优质肉羊 *只； （ 2）拟在 *县莲塘食品加工园选址新建黄羊产业综合发展中心：含办公楼、专家联谊中心， 繁育 养殖技术和羊肉系列餐饮厨技培训中心，产品展示和物流配送中心； （ 3）拟在 *城郊区选址建设现代化肉羊屠宰场 1 个，冷库 1 座；全省发展肉羊特色餐饮连锁店 10 个以上。 设 内容与规模 （ 1）产业发展中心总部，拟建： 综合办公楼 2000 平方米， 科技技术培训楼 500 平方米； 专家联谊楼 500 平方米； 14 餐饮厨技与特色烤全羊技术培训中心 1500 平方米； 系列羊肉产品展示及配送中心 1000 平方米； 黄羊养殖与加工物质、品械供应中心 300 平方米； 绿色优质黄羊肉加工厂 1000 平方米； 草粉加工研发中心 1000 平方米。 （ 2）产业发展基地，拟建： 种羊基地： 2 个，饲养种羊 2000 只。 牧草基地： 1 个，种植牧草 3000 亩。 绿色优质肉羊基地 5 个。建绿色优质肉羊场 20 个，年出栏绿色优质肉羊 3 万只。 产品加工基地：年加工羊 2 万 只。 （ 3）产业附属设施，拟建： 餐饮培训基地 1 个，年培训人员 2000 人次。 餐饮连锁中心 1 个，发展餐饮连锁店 100 个 黄羊肉系列产品展示及配送中心 1 个 黄羊养殖与加工综合物质器械供应中心 1 个 存放绿色优质黄羊肉 200 吨冰库 1 个 年屠宰 2 万只黄羊的现代化屠宰场 1 个 施进度安排 2011 年，完成公司组建，发展 2012 年， 2013 年， 2014 年， 2015 年， 15 第六章 项目组织与管理 织机构 项目由投资股东成立 *县 *畲乡绿竹畜牧有限公司组织实施， 相关建设区域内人民 政府配套成立相应的协调组配合，乡镇成立农民养羊专业合作社。项目建设期，公司成立专门的项目建设领导小组，由总经理担任总指挥，全面负责项目的建设组织工作。建成 公司 加 基地，基地带农户，农户联 专业合作社 ，实行科学化，人性化管理，管理人员竞争上岗。 项目 公司采取走出去、请进来的办法， 聘请福建 农林大学 畜牧 专家学者作顾问，加强 邀请 与 专家、教授和高级 农艺 师 的 合作与交流，加强 畜牧 产业化发展 技术指导。 具体组织结构如下示意图： *县 *畲乡绿竹畜牧有限公司 各养殖 基地、牧草基地 科技、培训、屠宰、配送中心 农民专业合作社 养殖大户 营管理措施 连锁餐饮店或对外销售 16 工程由 公司总经理 直接负责，根据项目进展情况，随时调配人员、技术、资金等方面逐步到位，保障工程项目的顺利进行。 财务管理直接由经理负责，进出账票据统一由经理签字核销，以保证项目要求的各项资金落实到位，符合生产、技术部门的需要。 动安全、卫生与消防 项目按照国家颁布的有关标准和规定，做好劳动保护和安全卫生等相关工作。严格执行省建委、省劳动厅、卫生厅、总工会联合颁布的基本建设和技术改造项目实行劳动安全卫生设施“三同时”的管理办法的有关规定。 根据消防管理相关法律法规，严格做好消防安全，培训员工消防知识，提高安全意识，确保安全生产。 第七章 投资概算与资金来源 资概算 该项目总投资 6000 万元。 金来源 在总投资 6000 万元中，企业 股东 可自筹 投入 4000 万元，申请银行贷款 和 申请上级扶持 2000 万元。 金使用 、 黄羊产业发展中心等办公场所建高性能等工程建设费用 1500 万元 、 配套附属设施设备费用 1200 万元 、 培训设施设备费用 100 万元 17 、 冷冻库房设施等 400 万元 、 烤全羊设施等 20 万元 、 羊肉餐饮设施等 50 万元 、 配送车 30 万元 、 羊肉系列产品 30 万元 、 兽药、牧草种子、相关设施设备 仪器等 30 万元 、 办公设施 100 万元 、 流动资金 500 万元 、 宣传与广告费用 40 万元 、 屠宰场及配套设施建设 300 万元 、 种羊基地 600 万元 、 肉羊基地 800 万元 、 牧草基地 200 万元 、 其他费用 100 万元 第八章 效益分析 济效益分析 （ 1） 产业基地建设完成后，年出栏商品肉羊 5 万头，按每头平均售价 650 元，利润 200 元，可实现产值 3250 万元，利润 1000 万元。 （ 2）产业中心年加工优质羊肉产品 1000 吨，产值 400 万元，利润 100 万元。 （ 3）年销售兽药、牧草种子 ，生产销售草粉 2 万吨 ， 年利润 150 万元。 18 （ 4）发展 餐饮 ，年 营业额可达 800 万元，年利润 200 万元。 以上总计年实现利润 1450 万元。 态效益分析 本项目羊屠宰场设在边远地方，在正常生产运行过程中，无论是草粉研发生产，还是技术培训及相关正常工作，不会产生废气、废物，主要是会有部分餐饮废水、废物及生活垃圾，经收集 送垃圾填埋场院填埋处理，不会对环境造成不利影响。同时，羊只的饲养是采用放牧加补饲的方式，同时也配套建立沼气池，种植牧草，采取羊 沼 草（苗木、菜、稻、鱼）循环生态养殖模式进行黄羊养殖，在解决部分能源的同时，沼渣、沼液用于种草（苗木、菜、稻、鱼），即解决了肥料问题，降低了养殖成本，使黄羊养殖形成产业发展，能源开发利用，环境保护，经济效益提高的良好状态。 会效益分析 项目建成后，一是有利于提高黄羊养殖人员的技术水平。项目的实施，相关技术培训的到位，将有效提高有关人员的黄羊养殖技术水平，增加养殖效益， 促进黄羊产业发展。二是有利于加快黄羊系列产品的流通，项目的建设，进行了黄羊系列产品的展示与配送。使广大消费者认识优质黄羊系列产品，消费优质黄羊系列产品，营销畲族乡黄羊系列产品。从而，加快黄羊系列产品的市场占有进程。三是有利于促进畲族乡农业产业结构的调整，项目的实施，黄羊养殖效益的提高，吸引更多的老区农民参与黄羊养殖，从而加快畲族乡畜牧