实木门生产项目可行性研究报告（立项案例2016）

网址： ： 188 1004 4308 年产 30 万套 实 木门项目 可 行 性 研 究 报 告 编制工程师 : 范兆文 版权归属： 北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司 中国项目工程咨询网 网址： 、主办单位、企业性质及法人 . 1 企业概况 . 1 可行性研究报告编制的依据和原则 . 2 编制依据 . 2 编制原则 . 3 项目建设的背景及意义 . 4 项目建设的背景 . 4 项目建设的意义 . 5 项目结论 . 5 结论 . 5 项目主要技 术经济指标 . 5 2 市场分析 . 8 3 产品方案与生产规模 . 10 产品方案 . 10 产品方案确定原则 . 10 产品方案确定 . 11 生产规模 . 11 生产规模确定原则 . 11 生产规模确定 . 11 4 工艺技术方案及设备方案 . 12 工艺技术方案概述 . 12 网址： 、电和其他动力供应 . 29 供应工程消耗量 . 29 供应方案选择 . 29 6 厂址选择及用地方案 . 31 厂址选择 . 31 项目选址的基本原则 . 31 厂址选择 . 31 建设条件 . 31 7 总图、运输与公用辅助工程 . 38 总图布置 . 38 运 输 . 40 运输方案基本情况 . 40 储存方案 . 40 公用工程方案和辅助生产设施 . 40 给排水 . 40 供电 . 43 供热 . 46 网址： ： ： ： 辅助报表 1 建设投资估算表 辅助报表 2 流动资金估算表 辅助报表 3 项目总投资使用计划与资金筹措表 辅助报表 4 原辅材料及燃料动力费用估算表 辅助报表 5 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 辅助报表 6 总成本费用估算表 辅助报表 7 固定资产折旧费估算表 辅助报表 8 无形资产和其它资产摊销估算表 基本报表 1 项目投资财务现金流量表 基本报表 2 项目资本金现金流量表 基本报表 3 利润与利润分配表 基本报表 4 资金来源与运用表 网址： ： 、主 办单位、企业性质及法人 项目名称： X X X 木业年产 30 万套木门项目 建设单位 ： X X X 木业有限公司 企业性质：有限责任公司 项目地点：山西省 X X X 家居工业园 企业概况 地处黄河中游，华夏文明发祥地之一的运城市，位于运临路鑫源家居工业园的 X X X，拥有一批从事木制品行业十多年的技术人员和管理人员，采用国内目前最先进的木工机械设备，（四面刨、双端铣、重型砂光机、高频拼板机、多孔钻、薄板剪裁机、真空覆膜压机、组框机等）以高品质的产品和先进的生产工艺形成了年产各类木门 15万扇，门框 10 万套 、成套系列烤漆木门万套的生产能力。 公司占地面积 200 亩，建筑面积 5 万平方米，员工 450 人，注册资金一千五百万。公司拥有自动化程度很高的木门生产线、油漆涂装生产线，是华北地区最具规模和实力的专业化木门生产厂家之一。 主营业务介绍：实木门、实木复合门、实木拼装门及配套垭口、窗套。 表 1公司近三年财务状况 网址： ，由于扩大生产规模，收购合并重组后，我公司资产总额为 22054 万元，所有者权益为 17429 万元，实现销售收入18895 万元，实现净利润 1857 万元。 3发展规划： 5 年内达到年产 100 万套木门的设计产能。生产厂区，车间等一次投入，生产设备分三期购买。首次投入设备产能为 30 万套 /年，二次投入设备产能为 30 万套 /年，三次投入设备产能为 40 万套 /年。 可行性研究报告编制的依据和原则 编制依据 1、技术服务合同书； 2、投资项目可行性研究指南； 3、产业结构调整指导目录（ 2011 年版）； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 6、山西 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 7、中华人民共和国循环经济促进法； 8、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知国发（ 2005） 21 号； 网址： 、国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见； 10、国务院关于加强再生资源回收利用管理工作的通知； 11、中华人民共和国清洁生产促进法； 12、工业项目建设用地控制指标（国土资发 2008 24 号）； 13、国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见。 编制原则 可行性研究的深度遵照投资项目可行性研 究指南； 认真执行国家有关方针政策和经济法规； 对技术经济指标、产品方案及生产规模、工艺技术、产品质量进行详细论证； 设计上积极采用先进可靠的工艺技术，注意节能降耗，提高自动化水平，做到经济合理； 重视环境保护，使生产项目达到环保要求。同时严格执行国家有关生产及工业卫生的各项法律、法规，并做到环保 “三废 ”治理措施与工程建设 “三同时 ”； 重视施工设计工作，严格执行相关法律法规。贯彻 “安全生产，预防为主 ”的方针，确保该工程投产后符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康； 力求对技术成 熟程度、市场需求预测、建设条件、经济效益和 “三废 ”治理等方面进行全面的考察研究，对该项目的可行性做出比较科学正确的结论。 网址： 、随着我国改革开放的不断深化，房地产行业的快速发展，以及住房体制的改革和经济的全面腾飞，市场规模和容量不断增长，为中国建筑市场和建筑装饰装修行业提供了巨大的坚实的发展基础和无限光明的发展空间。据不完全统计， 2010 年中国建筑装饰企业约20 多万家，从业人员达 4000 多万人。完成施工产值 15000 多亿元，其中住宅装饰装修产值已突 破 8000 亿元，且每年以 20%以上的速度增长，己经超过汽车行业的发展速度。据估测， 2011 年全国建筑装饰装修行业将实现施工产值 18000 亿元。住宅装饰装修产值可突破10000 亿元。可见中国建筑装饰装修行业正逢盛世，前途光明，前景广阔，市场潜力巨大。 2、随着人们生活品质的提高，人居环境的改善，审美标准的日益提高，人民对住宅装饰装修及家具的选择提出了越来越高的要求。真正装出二个 “经济实用，美观靓丽，健康环保 ”的安全、舒适的家。实现绿色家装、环保家装、节约家装，成为现代都市人的日标。 3、实木门所选用的多是名贵 木材，如樱桃木、胡桃木、柏木等，经加工后的成品门具有不变形、耐腐蚀、无裂纹、绿色环保无污染、隔音、隔热保温及使用时间长等特点。其木纹纹理和色泽天然，外观华丽，雕刻精美，而且款式多样。对崇尚回归自然的装修风格及注重环保的家庭来说，无疑是最佳的选择。 网址： ，有利于提高木材的附加值，延伸产业链，促进木材的精深加工，调整农村经济结构，培育新的农村经济增长点，拓展农村经济发展空间和农村市场，促进县域经济发展，吸纳农村剩余劳动力，缓解农村社会就业压力，增加林 农收入，实现经济、社会、生态三大效益的 “三赢 。 项目结论 结论 1、该项目建成后，具有较好的市场前景及资源、环境效益。同时解决了社会部分闲置人员的就业问题，其社会效益亦十分显著。 2、依据市场分析，本项目产品有着良好的前景，同时企业通过经营，能够自负盈亏，具有一定的经济效益。 3、经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。 4、经过可行性研究，本项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，环境效益和社会效益较大，建议有关部门给予审批。 项目主要技术经济指标 本项目总投资为 44000 万元，其中建设投资为 万元（含建设期利息 元），流动资金 元。 项目投资利润率 投资利税率 税后财务内部收益率为 盈亏平衡点为 网址： ，其它指标详见表 1 表 1项目正常年主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单位 指 标 值 备 注 1 项目总投资 万元 设投资 万元 中建设期借款利息 元 动资金 万元 其中 :铺底流动资金 万元 2 资金筹措 万元 本金 万元 资本金占总投资比例 % 行借款 万元 其中：流动资金借款 万元 3 销售收入 万元 含税 4 销售税金及附加 万元 5 年总成本费用 万元 6 利润总额 万元 7 所得税 万元 8 税后利润 万元 9 投资利润率 % 10 投资利税率 % 11 资本金净利润率 % 12 财务内部收益率 全部投资所得税后 % 全部投资所得税前 % 13 财务净现值 全部投资所得税后 万元 % 全部投资所得税前 万元 14 项 目投资回收期 含建设期 网址： ： ，我国每年新建各类房屋为 20 多亿平方米，包括农村、城镇、和各 类公共建筑。现在我国既有房屋为 400 亿平方米，在未来的 10 年内还要新建 300 亿平方米。按照实现全面小康的要求，应达到每人一间，每户一套（ 120 平方米），人均 35 平方米。统计资料表明，我国现在城镇人均仅为 方米，每户仅为 方米，全国人均还差 10 多平方米，每户差 40多平方米，这仅仅是城镇住宅，还有农村，公共建筑，和大量的旧房改造。一个建筑物按建筑面积推算，有 10是窗， 15是门，全国每年新建的房屋为 20 亿平方米，门窗的需求量为 5 亿多平方米。这为建材及装修行业的发展带来了新的机遇。 改善居 室条件已日渐成为人们消费的另一个热点。据有关部门统计：到目前为止 2010 年商品房竣工面积已达 平方米。 2010年建筑装饰行业的发展大背景极为强势，行业产值增加速度较快，增长率为 22%左右。全年完成工程总产值 14100 亿元，其中住宅装饰装修约为 8700 亿元，增长率 25%；公共建筑装饰装修约为 5400 亿元，增长率约为 20%， 2010 年行业增加值约为 5880 亿元。 中国木门行业近年来快速发展，国内外都有十分广阔的需求。现在全社会的年需求量已逾 平方米，总额超过 730 亿元。中国木材流通协会木门专业 委员会成立后的三年时间，木门行业以每年 30到 40的速度增长。 网址： ，经济发展将始终处于一个特殊的城市化进程时期。城市化是国民经济发展的必然的结果，国民经济发展到一定阶段，必然会出现农村人口转移所产生的消费市场机遇。据专家分析，今后十五年内，我国城市化进程将持续发展，由此将给建筑业、建材业及建筑装饰装修业带来无限商机，也必将给整个国民经济发展带来巨大推动力。目前住房机制的深入改革，更为建筑装饰装修行业提供了巨大的发展空间。 未来我国传统建筑材料行业通过产业结构调整，在提高产品质量，增加优质品种的同时，将呈稳步增长的态势。凡能满足房屋装饰装修、改善居住功能以及人们文化审美要求，又对人体和环境无不良影响、适应需求结构变化和满足可持续发展要求的各种装饰装修 绿色 功能材料将成为发展的主流和方向。由于新型的实木复合门具有优异的性能和经济实用价值，在国内市场具有宽阔的推广应用前景。 实木门已经得到了越来越多的家庭用户与工程单位的认同，需求放量剧增，目前产品的供应增量远远赶不上产品需求增量，实木门产业实在是一个前途不可估量的朝阳产业。实木门和实木工艺门的零售利润要远高于其他室内门类，产品需求 在放量增加，这种情形还会持续很长时间，直至产品生产企业增多，产品生产达到供求平衡。目前，是介入实木门以及实木复合门产业的有利时机。先入者可以抢占市场先机，积累市场经验，建立优势来应对未来实木复合门产业的激烈竞争。加入木门产业，既是眼光超前的门商，同时，也时建材行业的众多从业人员以及其他行业的从业人员中部分先行者的必然选择。 网址： 充分考虑国家产业政策、行业发展规划、技术政策、产品结构符合国家清洁生产的要求； 充分考虑项目产品的市场适应 性，采用先进、适用的技术，提高项目的竞争能力； 充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； 充分考虑项目建设的可靠性，估计各类工程风险，积极采取有效的对策措施，减少风险； 充分考虑项目产品的环境兼容性，三废物质做到综合治理和达标排放，满足环境和可持续发展的要求； 充分考虑项目收益的合理性，实事求是对该项目的功能性、盈利性等进行全面考虑； 深入进行市场调查，充分了解相关行业需求及同类产品生产情况，准确预测市场走向，在市场调查的基础上，筛选出销路好、效益高、发展前景广阔的产品； 结合现 有市场容量及今后发展趋势，确定产品建设规模，避免能力过剩，从而确保项目经济效益； 充分考虑原料供应情况，发挥当地资源优势，选择合理的原料 网址： ； 充分考虑规模经济优势，确定经济合理的装置规模。 产品方案确定 本项目产品为实木门、实木复合门及配套的垭口窗套。 主要规格见下表： 表 3产品规格一览表