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文档简介

工资审核发放流程一、目的为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。二、审核流程工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。（一）考勤汇总审核部门考勤数据统计审核各部门报送部门上月考勤考勤记录表3 天以下已审批请休假手续未打卡记录每月 1 日15:00 前外出登记以上记 录均 需部门 负 责人审批部门考勤数据审核汇总行政人事部审核行政部根据打卡记录、请假调休记录、 各部门考勤记录等原始资料审核编制考勤汇总 表后经副总经理审核签字后行政人事副经理。每月 7 日前考勤汇总表流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间（二）绩效核算及审批- 可编辑修改 -流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间部门绩效各部负责人各部门根据绩效考核 指标根据实际情况做 出绩效提成表， 由部门负责人审批后交予财 务部进行审核部门绩效考核表绩效原始数据每月 5 号前部门绩效审核绩效系数核算财务部财务部根据绩效原始资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数签字确认后各部门绩效 ( 提成)汇总表公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表公司各项系数每月 5 号前确定；绩效每月 10 号前审核完毕部门绩效复核行政人事部公司总体绩效核算对部门绩效（提成）汇总表进行复核，副总经理签字。根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。每月 11 号前绩效审批总经理审批确认各部门及公司总体绩效表。每月 11 号前各公司工资表工资核算行政人事部根据以上所有资料及薪资方案来核算工资每月 12 号前工资表审核财务总监根据所有资料审核工资表每月 14 号前（三）工资报核算汇总及审批流程步骤负责部门流程内容对应表格完成时间分管副总审批、总经理审批每月 15 号前行政人事部审批工资表每月 15 号前总部审批财务部审批工资表发放工资审核签字完成的工资表交由出纳正式发放财务部工资发放表每月 15 号三、责任划分1、各部门报送工资审核材料后，行政人事部应对其相关材料进行审核，材料不全的， 责申报部门、分子公司及时补全，逾期申报当月一律不予受理。2、凡属逾期申报材料需次月核算的，相关部门要写出书面申请，并附相关证明材料， 不得将材料交由员工本人前来办理。3、工资审批完成后，行政人事部进行工资原始资料的归档工作，实现工资的规范化管理。4、 在各环节中，如有各环节负责人请休假情况，其负责工作应在部门内进行合理交接。如有特殊情况，应尽快进行沟通解决。如有因个人原因或部门工作未交接影响工资审核发放进程的，相应当事人及部门应承担相应责任，并纳入次月绩效考核中。5、如遇法定假日，相关工作可进行相应顺延。四、本流程制度自 2016 年 6 月
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