质量记录控制程序

苏州华惠电机制造有限公司质量记录控制程序文件编号：HH/QP 4.2.4受控状态：受控编号：2005.1.2发布 2005.1.6实施苏州华惠电机制造有限公司 发布程 序 文 件苏州华惠电机制造有限公司质量记录控制程序文件编号：HH/QP 4.2.4版 本修改状态：0页码：第 1 页 共 2 页A1、目的对质量记录进行控制和管理，以确保能够及时提供证实产品符合要求和QMS有效运行的证据。2、范围适用于公司提供证实产品符合要求和QMS有效运行所要求的记录。3、职责31品质部负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制；32各部门负责本职范围内质量记录的控制。4、程序41 各部门明确专人负责填写收集、整理本部门的质量记录。42 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。43 质量记录填写431 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。432 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44 质量记录的贮存、保护、保存期的规定441 各部门质量记录人员必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风干燥防虫咬、干燥的地方,所有的质量记录保持清晰,字迹清晰。各部门按时将质量记录交品质部保管。442 品质部编制质量记录表格清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容。45 质量记录文件发放、借阅、检索451 各部门填写文件领借用登记表，向品质部领用所需空白表。452 由品质部将归档的质量记录按相关的程序文件汇集成册并用阿拉伯数字编号，并编制质量记录归档清单，便于检索。453 需借阅或复制质量记录者，要经有关部门负责人批准，并填写文件借阅申请单由品质部登记备案。46 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由文管员填写文件销毁申请交品质经理审核，报管理者代表批准，后销毁。程 序 文 件苏州华惠电机制造有限公司质量记录控制程序文件编号：HH/QP 4.2.4版 本修改状态：0页码：第 2 页 共 2 页A47 记录格式471 质量记录格式由品质部统一印制后附在质量记录表格清单后由管理者代表审批。472 如因工作需要提出记录格式更改,执行文件控制程序有关文件更改的规定。5、相关文件51文件控制程序 HH/QP 4.2.36、质量记录61 质量记录表格清单 QR/QP 4.2.4 0162 质量记录归档清单 QR/QP 4.2.4 0263 文件领用借用登记表 QR/QP 4.2.3 0664 文件借阅申请单 QR/QP 4.2.3 0965 文件销毁申请单 QR/QP 4.2.3 13编制日期审核日期批准日期修改修改人日期审核日期批准日期 苏州华惠电机制造有限公司质量记录表格清单QR/QP 4.2.4 01 版本：A/0 编号：序 号记 录 名 称标 识 号保 存 期备 注123456789101112131415161718192021222324252627编制： 日期： 批准： 日期： 苏州华惠电机制造有限公司质量记录归档清单QR/QP 4.2.4 02 版本：A/0 编号：序 号记 录 名 称编 号保 存 期备 注123456789101112131415161718192021222324252627编制： 日期： 批准： 日期： 苏 州 华 惠 电 机 制 造 有 限 公 司文件领用、借用登记表QR/QP4.2.3 06 版本：A/0 编号：序号文件(资料名称)文件编号领(借)用部门经手人(签名)日期分发号备注123456789101112131415苏州华惠电机制造有限公司文件借阅申清单QR/QP4.2.3 09 版本：A/0 编号: 借阅文件(资料)名称申请人/日期文件(资料)编号借阅部门借阅原因:申请部门批准/日期文件(资料)管理部门批准:签字: 日期:备注苏州华惠电机制造有限公司文件借阅申清单QR/QP 4.2.3 09 版本：A/0 编号:借阅文件(资料)名称申请人/日期文件(资料)编号借阅部门借阅原因:申请部门批准/日期文件(资料)管理部门批准:签字: 日期:备注苏州华惠电机制造有限公司文件借阅申清单QR/QP 4.2.3 09 版本：A/0 编号:借阅文件(资料)名称申请人/日期文件(资料)编号借阅部门借阅原因:申请部门批准/日期文件(资料)管理部门批准:签字: 日期:备注苏州华惠电机制造有限公司文件销毁申请单QR/QP 4.2.3 13版本：A/0编号:销毁文件名称文件编号申请销毁部门销毁原因:申请人/日期部门领导批准日期文件管理部门核实: 签字: 日期:文件管理部门批准: 签字:日期：备注苏州华惠电机