部分过程流程及目录W1.xls

Q YQP200 000A 2005 过程流程图 程序文件目录 序号过程流程图名称程序文件名称 1文件资料控制过程文件和资料控制程序 2质量记录控制过程 3质量策划过程 4沟通过程 5管理评审控制过程 6质量成本控制过程 7人力资源管理过程人力资源管理程序 8基础设施控制过程 9定单处理过程 10产品开发 APQP 过程 11生产件批准程序 12供应商管理过程 13采购控制过程采购控制程序 14生产 生产计划 过程生产和服务控制程序 15工装 模具管理过程 16标识和可追溯性控制过程 17顾客财产控制过程 18生产设备管理过程 19交付过程 20监视和测量装置控制过程 21顾客满意控制过程 22内部审核过程 23监视和测量控制过程 24不合格品控制过程 25数据分析控制过程 26持续改进控制过程 27纠正 预防措施控制过程 28CCC获证产品变更控制程序 29CCC强制性认证标志管理控制程序 30关键件的检验及定期确认检验控制程序 31例行检验和确认检验程序 质量管理体系过程分为 C 主过程 M 管理过程 S 支持过程 Q YQP200 000B 2005 公公司司质质量量管管理理体体系系过过程程流流程程图图 程程序序文文件件目目录录 序号 过程分 类编号 过程流程图名称过程流程图编号程序文件名称程序文件编号 1S1文件资料控制过程Q YQP242 001B 2005文件和资料控制程序Q YQP242 002C 2005 2S2质量记录控制过程Q YQP242 003B 2005 3M1质量策划过程Q YQP254 001B 2005 4S3沟通过程Q YQP255 001B 2005 5M3管理评审控制过程Q YQP256 001B 2005 6S4质量成本控制过程Q YQP256 002B 2005 7S5人力资源管理过程Q YQP262 001B 2005人力资源管理程序Q YQP262 002C 2005 8S6基础设施控制过程Q YQP263 001B 2005 9C1定单处理过程Q YQP272 001B 2005 10C2产品开发 APQP 过程 Q YQP273 001B 2005 11S8供应商管理过程Q YQP274 001B 2005 12S9采购控制过程Q YQP274 002B 2005采购控制程序Q YQP274 003C 2005 13C3生产 生产计划 过程Q YQP275 001B 2005生产和服务控制程序Q YQP275 007C 2005 14S10工装 模具管理过程Q YQP275 002B 2005 15S11标识和可追溯性控制过程Q YQP275 003B 2005 16S12顾客财产控制过程Q YQP275 004B 2005 17S7生产设备管理过程Q YQP275 005B 2005 18C4交付过程Q YQP275 006B 2005 19S13监视和测量装置控制过程Q YQP276 001B 2005 20S14顾客满意控制过程Q YQP282 001B 2005 21M2内部审核过程Q YQP282 002B 2005 22S15监视和测量控制过程Q YQP282 003B 2005 23S16不合格品控制过程Q YQP283 001B 2005 24S18数据分析控制过程Q YQP284 001B 2005 25M4持续改进控制过程Q YQP285 001B 2005 26S17纠正 预防措施控制过程Q YQP285 002B 2005 273C1例行检验和确认检验控制程序 Q YQP 23C 001A 2006 283C2 关键件的检验及定期确认检验控 制程序 Q YQP23C 002A 2006 293C33C获证产品变更控制程序Q YQP23C 003A 2006 303C43C强制性认证标志管理控制程序Q YQP23C 004A 2006 注 质量管理体系过程分为 C 主过程 M 管理过程 S 支持过程 Q YQP200 000A 2005 公公司司质质量量管管理理体体系系过过程程流流程程图图 程程序序文文件件修修改改分分工工目目录录 序号 过程分 类编号 过程流程图名称过程流程图编号程序文件名称程序文件编号修改部门 1C1 定单处理过程 Q YQP272 001A 2005销售部 2C2 产品开发 APQP 过程 Q YQP273 001A 2005技术部 3C3生产 生产计划 过程Q YQP275 001A 2005生产和服务控制程序Q YQP275 007B 2005生产部 4C4交付过程Q YQP275 006A 2005物流部 5M1质量策划过程Q YQP254 001A 2005品质部 6M2内部审核过程Q YQP282 002A 2005品质部 7M3管理评审控制过程Q YQP256 001A 2005品质部 8M4持续改进控制过程Q YQP285 001A 2005品质部 9S1文件资料控制过程Q YQP242 001A 2005文件和资料控制程序Q YQP242 002B 2005办公室 10S2质量记录控制过程Q YQP242 003A 2005办公室 11S3沟通过程Q YQP255 001A 2005办公室 12S4质量成本控制过程Q YQP256 002A 2005财务部 13S5人力资源管理过程Q YQP262 001A 2005人力资源管理程序Q YQP262 002B 2005办公室 14S6基础设施控制过程Q YQP263 001A 2005生产部 15S7生产设备管理过程Q YQP275 005A 2005生产部 16S8供应商管理过程Q YQP274 001A 2005物流部 17S9采购控制过程Q YQP274 002A 2005采购控制程序Q YQP274 003B 2005物流部 18S10工装 模具管理过程Q YQP275 002A 2005生产部 19S11标识和可追溯性控制过程 Q YQP275 003A 2005 生产部 物流 部 品质部 20S12 顾客财产控制过程 Q YQP275 004A 2005 技术部 生产部 21S13监视和测量装置控制过程 Q YQP276 001A 2005品质部 22S14顾客满意控制过程Q YQP282 001A 2005销售部 23S15监视和测量控制过程Q YQP282 003A 2005品质部 24S16不合格品控制过程Q YQP283 001A 2005品质部 25S17纠正 预防措施控制过程Q YQP285 002A 2005品质部 26S18数据分析控制过程Q YQP284 001A 2005品质部 注 质量管理体系过程分为 C 主过程 M 管理过程 S 支持过程 Q NSL200 000A 2004 修修 订订 一一 览览 表表 修订日期流程图名称流程图编号修订内容拟 制审 核批 准 2004 9 2供应商管理过程Q NSL274 001A 2004 增加 材料采购信息沟通 内容 见斜体字 2004 9 2采购控制过程Q NSL274 002A 2004 增加 例外采购需经顾客批 准 内容 见斜体字 Q YQP200 000A 2005 公公司司质质量量管管理理体体系系过过程程流流程程图图 程程序序文文件件目目录录 序号 过程分类 编号 过程流程图名称过程流程图编号程序文件名称程序文件编号 1C1定单处理过程Q YQP272 001A 2005 2C2产品开发 APQP 过程Q YQP273 001A 2005模具设计控制程序Q YQP273 002B 2005 3C3生产 生产计划 过程Q YQP275 001A 2005生产和服务控制程序 Q YQP275 007B 2005 4C4交付过程Q YQP275 006A 2005 5M1质量策划过程Q YQP254 001A 2005 6M2内部审核过程Q YQP282 002A 2005 7M3管理评审控制过程Q YQP256 001A 2005 8M4持续改进控制过程Q YQP285 001A 2005 9S1文件资料控制过程Q YQP242 001A 2005文件和资料控制程序 Q YQP242 002B 2005 10S2质量记录控制过程Q YQP242 003A 2005 11S3沟通过程Q YQP255 001A 2005 12S4质量成本控制过程Q YQP256 002A 2005 13S5 人力资源管理过程 Q YQP262 001A 2005人力资源管理程序Q YQP262 002B 2005 14S6基础设施控制过程Q YQP263 001A 2005 15S7生产设备管理过程Q YQP275 005A 2005 16S8供应商管理过程Q YQP274 001A 2005 17S9采购控制过程Q YQP274 002A 2005采购控制程序Q YQP274 003B 2005 18S10工装 模具管理过程Q YQP275 002A 2005 19S11标识和可追溯性控制过程 Q YQP275 003A 2005 20S12顾客财产控制过程Q YQP275 004A 2005 21S13监视和测量装置控制过程 Q YQP276 001A 2005 22S14顾客满意控制过程Q YQP282 001A 2005 23S15监视和测量控制过程Q YQP282 003A 2005 24S16不合格品控制过程Q YQP283 001A 2005 25S17纠正 预防措施控制过程Q YQP285 002A 2005 26S18数据分析控制过程Q YQP284 001A 2005 注 质量管理体系过程分为 C 主过程 M 管理过程 S 支持过程 过 程质量记录控制过程文件编号Q YQP242 003B 2005 输 入 法律法规 顾客要求 TS16949要求 责任部门各部门 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出 能证明质量体系运行状态的质量记录2 全体员工 过程目标 1 质量记录清晰 易于识别和检索 主要应用 表单 1 YQP4209质量记录清单 2 文件销毁记录表 程序文件3 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 使用部门 质量记录可以采用纸张 软 盘 磁盘及其它电子媒介形 式 使用部门 办公室 质量科 应注重适用 宜于理解 便 于填写 利于追溯 所有质量记录 表单类 其右 上角 均应有该表单的识别编 号 使用部门表单使用人 报办公室确认统一编号并进行 登记后方得发放使用 质量记 录必须贮存在清洁 干燥 安 全的环境中 以防止变质 破 损 遗失和损坏 并便于查找 和追溯 文件管理员办公室 4209质量 记录清单 使用部门 一般质量记录保存年限为2年 具有功能安全性的产品 其 相关记录保存期为十五年 各部门 可为质量改进提供统计资料 追溯品质不良的原因 为各类 审核提供佐证 必要时提供给 顾客评价查阅 记录填写人 当记录或校对过程发现错误时 将错误处划杠 近旁处写上 正确文字或数字 不得采用涂 改的方式 除填写人或校对人 外 其它人不得更改记录 存 档后的记录 严格禁止擅自更 改 文件管理员办公室 对于超过规定保存期限的质量 记录 由各部门自行销毁 并 填 文件销毁记录表 报管理 部 4205文件 资料销毁 申请单 拟制 唐渝 审核 王跃双 批准 杜林新 设计记录表单 质量记录形式 管理 记录 客观 证据 工程 技术 记录 供方 记录 记录的标识 收集保管与分发 保存期限确定 应用 更改 处置 过 程质质 量量 策策 划划 过过 程程编号Q YQP254 001B 2005 输 入 竞争对手的数据分析 市场分析 公司的经营发展规划 公司业绩 内审及管理评审的结果 责任部门各部门 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出 质量方针 质量目标 经营计划 与顾客有关的主要过 程和管理过程 支持过程 2 全体员工 过程目标 1 策划时机应符合客户和外部环境变化的要求 2 经营计划合理 主要应用 表单 公司经营计划及质量目标监控表 3 质量目标可测量 纠正 预防措施单 程序文件 不符合项报告 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 厂长需针对顾客特殊要求 包括 APQP PPAP FMEA MSA SPC 及企业发展需要考 虑公司的质量管理体系 厂长 公司经营 计划及质 量目标监 控表 厂长 厂长制定公司质量方针 厂长 管理者代 表 按质量方针的要求落实并分解为 较为具体的可测量的要求 管理者代 表 质量科 应识别质量管理体系所需的过程 及其目标 管理者代 表 质量科 确定这些过程的顺序和相互作 用 厂长 厂长需确保企业资源的获得 以 支持这些过程的运行和对这些过 程的监视 各部门 各部门按策划的质量管理体系进 行产品的实现 质量部各部门 应采用适当的方法对质量管理体 系过程进行监视 并在适用时进 行测量 管理者代 表 各部门 实施必要的措施 以实现对这些 过程策划的结果和对这些过程的 持续改进 8501纠正 预防措施 单 8204 不符合项 报告 拟制 陈宏斌 审核 批准 顾客特殊要求 同行业竞争信息 内部业绩 TS16949 理体系要求 公司质量方针 公司质量目标 确定过程间的关系 确定过程 监视和测量 过程运行 质量体系的持续改进 资源的提供 公司业务计划 过 程沟沟 通通 过过 程程文件编号Q YQP255 001B 2005 输 入内部 外部信息 客户指定的沟通要求 方式 责任部门各部门 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出有效的沟通渠道2 全体员工 过程目标 1 各类看板及时更新 2 各种例会定期召开 主要应用 表单 1 顾客满意度调查表 3 信息传递及时 2 员工满意度调查表 3 信息反馈单 程序文件 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 各相关部门 本过程包含内部沟通和外部沟通 促 使有效信息的利用 沟通者 各相关部门 确定 识别内部 外部需要沟通的具 体信息 要求内容完整 准确 沟通者 各相关部门 根据沟通内容的重要程度以及沟通对 象 决定采用的沟通方式 内部沟通 活动可以各种会议 报表 报告 信 息单 电话 电子邮件 展示板 标 语 交谈 局域网等方式 外部沟通 可采用电话 传真 顾客满意调查 上门拜访 电话会议 电子邮件以及 顾客规定的语言 方式 如计算机辅 助设计数据 电子数据交换 等 会议记录 相关邮件 8213顾客满 意调查表 6205员工满 意度调查表 5501信息反 馈单 沟通者 各相关部门 沟通要做到及时 重要信息内容须做 到保密 通过沟通统一认识和行动 确定工作动向共同实施 有助于质量 问题的解决和预防 相应的分析 报告 拟制 唐渝 审核 批准 有效沟通 采用相应沟通方式 确定沟通内容 内部沟通 与 产 品 相 关 的与 管 理 相 关 的与 顾 客 相 关 的 外部沟通 产 品 信 息 合 同 订 单 顾 客 反 馈 过 程管管理理评评审审控控制制过过程程 编 号Q YQP256 001B 2005 输 入 体系审核结果 内 外部 顾客反馈的信息 过程的业绩和产 品的符合性 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 可能影响质量管理体系的变更 资源的适宜性 经营计划指标分析 定期的质量会议报告 不良质量成本的报告和评估 顾客 员工满意 度分析 供应商的业绩 持续改进的结果 设计和开发情况 责任部门质量科 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出管理评审报告 纠正和预防措施 持续改进建议 资源需求计划2 全体员工 过程目标 1 过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析 2 公司年度和各部门年度质量目标 3 经营计划完成状况 4 顾客满意度 员工满意度 5 过程能力 Ppk Cpk Cmk PPM 6 内 外部损失质量成本等 7 管理评审召开的及时性 有效性 8 管理评审输出结果的完成率 主要应用 表单 1 管理评审计划 2 部门总结报告 3 管理评审报告 4 纠正 预防措施表 程序文件 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 厂长质量科 按规定的时间计划定期进行管理评 审 特殊情况增加频次 由厂长决 定 5602管理评 审计划 5601管理评 审通知单 管理者 代表 质量科 编制管理评审计划 经厂长批准后 下发各部门执行 各部门 管理者代表 质量科 各部门必须按计划要求认真总结体 系运行的情况 过程绩效和改进的 需求 用数据说话 作为管理评 审的输入 总结报告 厂长各部门 厂长主持会议 各部门报告总结情 况 参加评审会议的人员对评审内 容进行逐项评审 必要时提出改进 意见厂长对质量管理体系作总体评 价 会议记录 质量科质量科负责会议记录 质量科 管理者代表 厂长 根据会议记录和各部门总结 形成 管理评审报告 经管理者代表审核 厂长批准后 下发各部门 管理 评审报告应符合 ISO TS16949标 准5 6 3评审输出 的要求 5603管理评 审报告 各部门质量科 按管理评审要求 对需改进的问题 制定改进措施 并按时完成改进 质量科管理者代表 对改进措施的执行度和效果进行验 证 并不断持续改进 拟制 陈宏斌 审核 批准 规定的时间计划顾客要求重大质量事故 管理评审计划 厂长决定 会议实施 改进措施 会议记录 改进措施验证 持续改进 管理评审报告 管理评审输入 过 程 质质量量成成本本控控制制过过程程 编 号Q YQP256 002B 2005 输 入 公司经营计划 顾客要求 数据分析 责任部门质量科 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出 月度质量成本统计 汇总表 月度质量成本主要原因 分析 月度质量成本趋势SPC图 年度质量成本趋势 分析 2 全体员工 过程目标 1 各项质量成本费用有据可查 各种质量记录 表 单 书写工整 清楚 无误 主要应用 表单 1 年度质量成本计划 2 内部报废损失统计表 2 公司质量成本统计表每月按时上报3 内部返工返修费统计表 4 退货费统计表 3 质量成本指标达到计划指标5 质量成本统计表 程序文件6 质量成本监控表 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 质量科各部门 由质量科负责编制质量成本计 划确定统计技术 年度质量成本计划 质量科 质量科负责编制质量成本的三 级课目填报方法 三级文件 质量科财务科 由质量科负责确定质量成本科 目 三级文件 按填报方法规定 各责任单位 建立质量费用发生台账 各部门 内部报废损失统计 表 内部返工返修 费统计表 退货费 统计表 外部索赔 费统计表 监定费 统计表 外部折价 损失费统计表 各部门收集 核算本部门质量 成本数据 每月2日前上报公 司管理会计 管理 会计 管理会计对上报的质量费用进 行汇总每月3日前上报质量科 公司质量成本统计 表 质量科对质量成本统计及分析 进行最终汇总 分析 反映质 量体系运行的趋势及改进潜力 每月5日前报总部质量部 质量科 质量科 监视月度 年度的质量成本分 析和趋势 质量成本监控表 财务科 实际完成指标与制定目标比对 时 当未达到目标时 按纠正 控制程序改进 达到目标时输 入管理评审 拟制 陈宏斌 审核 王跃双 批准 杜林新 质量成本计划 质量成本填报方法 质量成本科目分类 内部损失成本外部损失成本 内部 报废 损失 费 内部 返工 返修 费 管理评审 月度质量成本汇总统计 分析 月度质量成本趋势SPC图 年度质量成本趋势分析 目标比对纠正控制程序 退货 损失 索 赔 费 折价 损失 签定 费 公司月质量成本统计 Y N 公司经营计划顾客要求数据分析 经济分析会 过 程人人力力资资源源控控制制过过程程编 号Q YQP262 001B 2005 输 入 国家法律法规 安全 环保规定 业务计划和发展规划 生 产需求 员工职业生涯规划 岗位应知 应会和技能要求 员 工基础情况档案 责任部门办公室 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出能够胜任的从事影响产品质量的人员2 各部门 过程目标 1 年人均培训小时3 全体员工 2 培训合格率100 主要应用 表单 1 岗位描述 2 培训效果及满意度调查表 3 员工满意度3 培训需求申请表 4 员工培训履历表 5 培训记录表 6 岗位资格评审表 7 岗位技能矩阵表 8 年度培训计划 9 技能培训效果追踪表 10 培训合格率统计表 程序文件人力资源管理程序 Q YQP262 002C 2005 11 员工上岗及转岗带教记录表 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 部门主管办公室 各部门主管对本部门的各岗位职能进 行分析 编制下属及关键岗位的 岗 位描述 经办公室审核批准后 作 为公司人员招聘 配置 考评的主要 依据 岗位描述 Q YQP362 004A1 2004 办公室 根据岗位要求编制新员工培训计划和 关键岗位转岗的带教计划 办公室 新员工培训应在一个月之内进行 考 核合格后上岗 关键岗位转岗员工按 带教计划进行培训并跟踪带教过程及 效果 6207培训记录表 6208岗位资格 评审表 6211员工上岗及 转岗带教记录 办公室各部门 各部门根据公司业务计划 岗位技能 要求 人员现有水平状况和顾客要求 提出培训需求 汇总到办公室 办 公室根据岗位技能矩阵分析 结合国 家法律法规及各部门提出的培训需求 确定以下培训需求 1 质量管 理知识 质量意识教育 2 专业 技术知识 3 特殊 关键岗位的 操作技能 6209培训需求 调查表 办公室管理者代表 根据确定的培训需求制定年度培训计 划 经管理者代表审核后报总经理批 准 6206年度培训 计划 办公室 按年度培训计划选择适宜的培训机构 和培训讲师 组织各项培训 包括培 训教材 教学条件配置 签到 培训 记录等 编制 岗位描述 新员工培训计划转岗带教计划 新员工 转岗员工培训上岗 年度培训计划 委外培训内部培训 培 训 需 求 调 查 国 家 法 律 法 规 公 司 业 务 计 划 岗 位 技 能 矩 阵 分 析 顾 客 要 求 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 年度培训总结 编制 岗位描述 新员工培训计划转岗带教计划 新员工 转岗员工培训上岗 年度培训计划 委外培训内部培训 培训考核 评价 建立员工培训档案 岗位技能矩阵分析 管理评审 培 训 需 求 调 查 国 家 法 律 法 规 公 司 业 务 计 划 岗 位 技 能 矩 阵 分 析 顾 客 要 求 培 训 需 求 调 查 国 家 法 律 法 规 公 司 业 务 计 划 岗 位 技 能 矩 阵 分 析 顾 客 要 求 办公室 内部培训可采用考试 培训满意度调 查 跟踪考评等方式对培训效果进行 评价 考试卷 评价记录 办公室 将培训的内容及培训效果登记入员工 培训履历表中 6204员工培训 履历表 办公室 经过年度培训后 重新对岗位技能矩 阵进行分析 评审培训的效果 6202岗位技能 矩阵表 办公室 每年底 对培训工作进行总结 评价 培训的有效性 提出培训工作的改进 方向 确定新的培训需求 培训总结 培训总结作为管理评审的输入 评审 资源的适宜性 拟制 唐渝 审核 批准 返回 2 年度培训总结 培训考核 评价 建立员工培训档案 岗位技能矩阵分析 管理评审 过 程定定单单处处理理过过程程文件编号Q YQP272 001B 2005 输 入 顾客要求 法律法规要求 市场分析 制造可行性 生产能 力 动态的仓库库存表 责任部门营销科 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出具有竞争力的价格 经评审的有效合同2 双林集团子公司 过程目标 1 交期达成率 2 经评审的有效合同 主要应用 表单 1 报价申请单 3 合同评审率 2 报价单 4 合同评审及时性 3 合同评审表 程序文件 过过 程程 流流 程程 图图 报报 价价 过过 程程 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 营销科技术科 市场开发时 营销员负责对市场情 况及顾客的要求进行调研 及时掌 握有关信息 营销主管技术科 营销员负责对该产品市场可行性进 行分析 评估 提出报价申请 营 销主管负责决定报价或放弃 技术 科负责对该产品的技术可行性进行 评估 报价申请单 可行性分 析报告 营销人员 财务科 物流科 营销员负责同行业各种信息的收集 财务科负责提供类似产品的成本 物流科负责提供采购信息 并及 时更新 产品工程 师 生产科 技术科 充分识别顾客对图纸 样品 技术 规范的要求 营销科 财务科 技术科 生产科 财务提供类似产品成本的相关资料 技术科需对该产品的开发风险 进度风险 技术风险进行分析 产品工程 师 技术科 产品工程师根据相关部门提供的信 息进行核算 并制作报价单 报价单 报价单经技术科审核后报营销主管 审批 对于重大项目的报价 由营 销科组织相关部门进行会议评审 评审通过后向客户报价或投标 并 根据客户的反馈意见完善报价 对报价单进行保密处理 营销科 报价评审 记录 报价经顾客确认后 进入APQP阶 段 1 YY Y N 市场信息获取 评审 顾客要求理解 可行性评估 同行业信息采购信息类似加工成本 成本及风险分析 投标报价书制作 放弃 N APQP 顾客确认 过过 程程 流流 程程 图图 合合 同同 评评 审审 过过 程程 工工 作作 流流 程程责责 任任协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 合同 订单 营销科营销科接到客户合同后负责对合同 进行产品合同与模具合同的分类 相关部门 模具合同由营销科 技术科 生 产科 质量科对技术能力 生产能 力 质量控制能力进行评审 对模 具供应商 产品合同由营销科 生产科 技 术科 质量科 物流科分别对交期 生产 技术 质量 原材料供应 及物流能力进行评审 YQP7202 合同评审表 评审结果表明有能力满足合同要求 则签订合同 如不能满足合同要求 合同评审经办人把评审的情况反 馈给营销科 由营销科与客户进行 沟通 经协调仍达不到评审要求则 反馈事业部 营销副总综合考虑处 理 电话记录 营销科 在合同或订单上签字 并回传顾客 合同 订单 营销科 当合同在执行过程中发生变更 营 销科应确保相关文件得到修改 并 将变更内容通知相关部门或责任人 修改记录 过过程程流流程程图图 生生产产订订单单下下发发过过程程 合同分类 签订合同 模具合同 顾客意向合同 产品合同 相关部门评审 合同修订 更改 生产过程 评审可行 工作流程责任者协作部门管理职责 要求质量记录 营销科每月末营销向客户拿取下月订单合同评审表 销售 物流 生产根据客户需求量 库存中转量 安全库存量 产能 批量生产成本最终下发生产订单 必须考虑以经济批量进行生产 订单 销售内勤 生产科 物流科 营销内勤根据订单和库存数量下好 订单后交部门主管审核 交生产和 物流负责人确认订单数量及需求日 期 库管员每天将最新的成品 半成品 库存量 当天的发货量写在看板上 生产调度每天将未完成的生产计 划数量写在看板上 必须保证数据 的准确性 库管员 生产调度 物流根据订单数量 准备所需的原辅 材料 生产科接到销售下发的订单 后根据需求时间安排生产 物流科 生产科 生产科生产完该批订单经检验合格 后入库 物流科应及时入库 上帐物流科 营销科 生产科 物流科 入库单 库管员发现某种产品库存量低于安 全库存量时应立即报告营销内勤 及时安排生产 并在看板上用红色 标示其数量 安全库存量应根据实 际情况及时更新 库管员 拟制 邓娜 审核 批准 返回 2 销售 物流 生产根据 客户订单下发生产订单 审核 确认 采购 生产 入库 接收订单 安全库存量监控 物流看板控制 过 程产品开发 APQP 过程文件编号Q YQP273 001B 2005 输 入 法律法规要求 顾客特殊要求 功能和性能 类似产品的经验 设 计FMEA 产品的特殊特性和规范 产品防错 产品图样或数学数 据 产品设计评审结果 责任部门项目开发小组 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出经顾客批准合格的生产过程2 生产部 过程目标 1 质量风险 成本 周期 关键路径 主要应用 表单 1 控制计划 2 产品的合格率 2 FMEA 3 开发计划进度3 过程流程图 程序文件4 A3 A8检查表 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 销售员项目小组 销售员负责将需开发新品的信息传 递至项目部 项目经理各部门 项目小组针对产品的要求组织跨部 门 子公司的项目小组 项目小组销售部 项目小组针对该产品需收集顾客要 求 图纸 类似产品的设计FMEA 过程FMEA 同时结合类似产品 的经验及APQP等五本工具书中的 要求进行分析 研究 项目小组销售部 针对上述内容 项目小组对顾客要 求进行识别 理解 项目小组 生产部 技术部 经过对产品及顾客要求的理解 对 整个生产过程进行策划 项目小组 生产部 技术部 按过程策划要求 及以前类似产品 的经验 形成初步工艺方案 项目小组 项目小组成员对已形成的初步工艺 方案进行评定 初步工艺流 程 项目小组 财务部 技术部 风险评估包括开发成本风险 技术 风险 开发进度风险 项目小组技术部 项目小组编制特殊特性清单 FMEA分析 并用DOE试验进行工 艺分析 特殊特性清 单 FMEA 分析 项目小组技术部 项目小组对工艺参数是否可行进行 判定 Y N 开发信息获取 评审 工艺过程风险评估 成立项目小组 顾客要求理解 过程策划 初步工艺方案 PFMEA特殊特性清单DOE研究和试验 工艺参数可行 顾客 要求 图 纸 规范 P PPAP 等 类似 产品 经验 产品 项目小组 生产部 技术部 针对可行的工艺参数制定工艺流程 图及生产用的平面布置图 流程图 品质部 技术部项目小组 品质 技术部按生产控制计划编制 相应的作业指导书 各部门 各部门对作业人员进行相应的作业 指导书的培训培训记录 项目小组项目小组编制试生产控制计划 项目小组生产部 技术部 按试生产控制计划作生产设备的准 备及工装 夹具的准备 MSA Ppk C mk计划 生产部项目小组 生产部组织 采用正式生产工装 模具 设备进行试生产 300件连 续生产 2天试生产 品质部项目小组 品质部进行材料 产品检测 试验 MSA Ppk Cmk分析 项目小 组对包装进行评价 全尺寸报告 MSA Ppk C mk包装评价 项目小组 针对试生产的结果 修订试生产控 制计划 编制成生产控制计划 生产控制计 划 项目小组 项目小组对整个开发过程进行总结 评定 产品质量策 划总结和认 定 项目小组 项目小组按 生产件批准程序 的 要求进行PPAP提交 PPAP 顾客 项目小组负责交顾客批准的PPAP 传递至分厂 生产部生产部按顾客要求进行批量生产 试生产控制计划 质量策划总结和认定 工艺流程图平面布置图 Ppk MSA Cmk 计划 设备工装夹具准备 试 生 产 2 T P Ppk MSA Cmk 计算 全尺寸全性能测量包装实验与评价 生产控制计划 PPAP提交 顾客批准 批量生产 作业人员培训 工艺卡作业指导书检验规范 包装规 订 过 程产 品 开 发 APQP 过 程编号Q YQP273 001B 2005 输 入 法律法规要求 顾客要求 功能和性能 类似产品的经验 设计FMEA和可靠性结果 产品的特殊特性和规范 产品防 错 产品图样 产品设计评审结果 责任部门项目小组 技术部 输 出经顾客批准的生产过程 本过程顾客 1 顾客 过程目标 1 产品合格率 2 各部门 2 过程设计和开发计划进度及时率 3 顾客OTS认可 确认 合格率 主要应用的 表单 具体见涉及的质量记录 程序文件 过过 程程 流流 程程 图图 工 作 流 程责 任 者协作部门管理职责 要求质量记录 销售部 销售部收到客户新产品需要和期 望时 由销售部组织进行报价 产品报价单 项目负责人 各职能部门 报价基本确定下来 由公司负责 人指定项目负责人组建多方论证 小组 进行项目开发 技术协议 项目小组成员及 职责 项目小组 销售部项目小组 销售部要求顾客提供的图纸 样 品 技术规范 试验规范等由项 目小组进行确认 理解 形成顾 客要求明细表 APQP功能展开表 顾客要求明细表 工艺流程图 设备模具清单 材料清单 项目小组 项目小组要对项目开发的初步工 艺方案 设备模具情况 生产能 力 经济效益 投资盈利进行分 析 形成相关的评审 分析报告 经济效益 投资盈利分析由财务 部制作 初步工艺流程图 生产部生产能力分析 财务部 经济效益分析 投资盈利分析 项目小组应进行产品可行性评审 评审注意点 市场分析情况 技术可行性 生产可行性 经济效益 项目管理 质量要求 根据评审结果形成新产品可行性 分析报告 交总经理批准 项目小组各职能部门 新产品可行性分 析报告 项目小组 项目小组 对第一阶段进行总结 形成总结 记录 第一里程碑总结 工 作 流 程责 任 者协作部门管理职责 要求质量记录 第一阶段 产品业务承接 多方论证方法 顾客要求确认 初步工艺方案 新产品可行性分析 生产能力分析 小组可行性承诺 投资盈利分析 经济效益分析 第一里程碑 项目小组销售部 形成特殊特性清单 须得到客户 的确认 产品和过程特殊 特性清单 项目小组各职能部门 由项目小组制定材料定额材料定额 项目小组各职能部门 由项目小组根据客户要求制定包 装规范 包装规范 项目小组生产部 生产部协助项目小组根据产品要 求确定本公司的生产工序和生产 场地布置 制作场地平面布置图 场地平面布置图 项目小组 物流部 技术部 根据产品开发评审结果 如需要 新设备设施购置 工装模具设计 制作 检测设备准备 原材料采 购由项目小组责任人进行实施并 进行进度跟踪 进度表 模具合格证 对已确定的流程 项目小组讨论并确 定FMEA风险评估 产品特征关系矩阵 并对其可能出现的失效模式进行分 析 在进行FMEA分析时运用已发生的 不合格 制定措施 以制作过程FMEA 当RPN 64或 顾客指定的RPN值时 顾客有要求的按顾客要求的RPN值 执行 应采取有效措施予以实施 项目小组后续需对PFMEA对策进行确 认 A 类特殊特性必须在PFMEA中 予以标识 当发生问题后 应及时分 析并更新FMEA 关键尺寸必须使用 X R 图的控制方法 PFMEA风险评估 项目小组 产品特征关系矩 阵 PFMEA分析 PFMEA对策确认 项目小组 项目小组讨论制定 试生产控制 计划 根据试生产控制计划 由项目小 组编制生产 包装作业指导书 检验规范 同时应按照试生产控 制计划 编制MSA PPK CMK计划 A 特性必须在控制计划中规定 用SPC予以控制 试生产控制计划 作业指导书 检验标准书 MSA PPK CMK计 划 项目小组 对产品质量策划进行检查 A3 A8 用A 3到A 8检查 表对产品质量策 划进行检查 项目小组 对第二阶段进行总结 形成总结 记录 第二里程碑总结 工 作 流 程责 任 者协作部门管理职责 要求质量记录 第二阶段 特殊特性确认 材料定额 包装规范 场地平面布置 PFMEA风险评估 产品特征关系矩阵 PFMEA分析 MSA PPK CMK计划 PFMEA对策确认 产品质量策划检查 作业指导书 试生产控制计划 第二里程碑 添 置 设 备 设 施 工 装 模 具 制 作 监 视 装 置 准 备 原 材 料 采 购 第三阶段 项目小组 生产部 品质部 技术部 根据顾客要求 依照试生产控制 计划进行试生产 项目小组安排 各责任部门对PPK MSA CMK能力 进行分析 由项目小组对其能力 进行评价 PPK 1 67 如不能满足客户要求 须重新试生产 必要时修改相 关文件 R R10 的 要进行分析和确认 30 的不准 使用 CMK 1 67 即投入使用 两天试生产评审 及验收报告 PPK MSA CMK 项目小组品质部项目小组对包装进行评价 包装评价 项目小组品质部品质部对全尺寸全性能进行测量全尺寸报告 项目小组生产部项目小组讨论制定生产控制计划生产控制计划 项目小组技术部 项目小组完成产品质量策划总结 和认定 经主管领导批准后 由 项目小组保管 A 8控制计划检 查表 项目小组 项目小组应执行 PPAP 手册并 提交客户批准 客户有要求时依 客户要求进行 如合格 销售部 应得到客户书面的批准报告 顾 客放弃除外 如不合格 工厂 公司 重新生产 项目小组重 新递交PPAP PPAP报告 项目小组对试生产阶段进行总结 并形成记录 第三阶段里程碑 总结 工 作 流 程责 任 者协作部门管理职责 要求质量记录 各职能部门 在量产阶段要积极与客户沟通取 得客户满意的支持信息 试生产 2TP PPK MSA CMK 包装实验与评价 全尺寸全性能测量 设计验证 生产控制计划 质量策划检查A8 质量策划认定 设计开发确认 生产件批准程序 顾客批准确认 第三里程碑 第四阶段 批产 第三阶段 在量产阶段项目小组应该根据质 量策划的输出 对生产实际状况 进行评价 应贯彻持续改进思想 不断提高 质量 减少普通变差 杜绝特殊 变差 当APQP实施后 由审核人员对过 程策划有效性进行评价 以保证 满足对产品和过程的所有要求 也可以对过程进行过程审核 过程审核报告 项目小组 对项目的整个过程进行总结 总 结项目开发的优缺点 不断持续 改进 项目总结报告 拟制 邬福军 审核 批准 减 少 变 差 客 户 满 意 交 付 服 务 过 程 审 核 第四里程碑 各职能部门 在量产阶段要积极与客户沟通取 得客户满意的支持信息 第四阶段 批产 过 程供供应应商商管管理理过过程程 文件编号Q YQP274 001B 2005 输 入 国家法规 环保 安全要求 顾客要求 工程规范 合同 定单 生产计划 采购物资分类清单 责任科门物流科 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出合格供应商一览表2 全体员工 过程目标 进料检验批次合格率 供应商交付业绩 主要应用 表单 1 供应商能力调查表 2 供应商审查表 3 供应商评审表 4 产品认定报告 5 供应商质量业绩监控表 6 供应商交付业绩监控表 程序文件7 品质异常联络书 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作科科门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 采购员技术科 根据物资采购的需求或实际物资的 供应能力 考虑是否需要开发新的 供应商 采购员 要求调查表内容填写详实 准确 并有供应商的签字盖章 7410供应商 能力调查表 采购员质量科 根据供应商能力调查的结果 对是 否有进一步开发的必要做出初步评 审 报物流科长审批 在供应商能 力调查表上签字 74101供应 商能力调查 表 采购员 工程技 术员 工程技术员提供物资的图纸 样件 和 或技术质量要求 由采购员与 供应商沟通 签定技术协议 当顾 客对技术图纸 样件有保密要求时 应在技术协议中增加保密条款 技术协议 工程技 术员 采购员 按 采购过程控制程序 5 2 4 执行 并将认定结果书面报告物流 科 7419产品认 定 报告 采购员 质量科 工程技术 科 对A类物资的供应商 需进行现场 审查或书面审查 评价供应商的质 量保证能力 7409供应商 审查表 采购员 质量科 工程科 物流科将以上过程的结果进行汇总 组织相关科门进行综合评价 作 出是否为合格供应商的判定 7411供应商 评审表 国家法规 环保 安全要求 潜在供应商能力调查 顾客需求 工程规范 合同 定单 生产计划 开发新供应商意向 初步评审 产品认定 供应商审查 供应商评审 材料采购信息沟通 厂长 物流科 长 年采购在30万元以下由物流科长批 准 30万元以上由厂长批准进行综 合判定结果批准 7411供应商 评审表 物流科 厂长批准后 及时将该供应商列入 合格供应商一览表 中 并保证 所有采购人员和进料检验员的文件 得到更改 同时应及时与供应商签 订技术质量保证协议 7408合格供 应商一览表 质量科 物流科 对新评选合格的供应商和原有合格 供应商 质量科和物流科对供货业 绩进行监控 包括质量 交货期 服务 额外运费等 如出现异常 情况 应及时向供应商书面反馈 要求采取纠正措施并跟踪验证改进 的效果 必要时到供应商处进行现 场审核 7417供应商 质量业绩监 控表 7416 供应商交付 业绩监控表 7418品质异 常联络书 采购员 质量科 工程技术 科 对A类物资供应商 物流科年初制 定供应商年度审查计划 并按计划 组织相关科门进行现场审查或书面 审查 7409供应商 审查表 采购员 质量科 物流科 每年年底 由物流科组织相关部门 对质量保证能力 质量业绩 交 付业绩及价格情况进行综合评审 重新确认合格供应商的资格 7411供应商 评审表 厂长对重新确认的结果进行批准 7411供应商 评审表 物流科 批准后 及时修订 合格供应商一 览表 并保证所有采购人员和进 料检验员得到更新后的有效版本 7408合格供 应商一览表 拟制 詹云奎 审核 批准 审批 合格供应商一览表 年度动态表 供应商业绩监控 质 量 交 期服 务 额 外 运 费 供应商年度审查 供应商年度复评 批准 修订合格供应商一览表 过 程采采 购购 控控 制制 过过 程程编 号Q YQP274 002B 2005 输 入 国家法规 环保和安全要求 顾客要求 工程规范 经评审的合同订单 生产计划 合格供应商档案 责任部门物流科 本过程 顾客 1 OEM 顾客 输 出合格的原材料2 生产科门 过程目标 采购供应及时性 进料检验批次合格率 主要应用 表单 1 申购单 2 采购计划 物流费用率3 采购订单 库存周转率4 品质异常联络书 程序文件采购控制过程程序Q YQP274 003B5 质量业绩监控表 交付业绩监控表 过过 程程 流流 程程 图图 工工 作作 流流 程程责责任任者者协协作作部部门门管管理理职职责责 要要求求质质量量记记录录 营销科 物流科 各部门 根据销售订单 销售预测信息 各物料采购周期 生产计划 库 存状况提出采购申请 对大宗原 材料 由采购员制定采购计划 7402申购单 7401采购计划 总经理 厂长 物流科 长 采购员 采购员 单笔采购在50万元以上100万以 下由厂长批准 事业部物流部长 审核 单笔采购50万元以下由物 流科长批准分厂厂长审核 单笔 采购在100万以上由物流科长审 核总经理批准 综合判定结果批 准才可采购 7402申购单 7401采购计划 采购员 根据采购计划或申购单 在 合 格供应商一览表 中选择供应商 下达采购订单 采购信息除应 表述拟采购产品的有关要求外 还应包括不使用禁止物质的规定 采购订单应得到供应商的书面 确认 7407采