供应商考核管理办法1.doc

湖南某某食品有限公司物料分类及采购实施办法文件编号WZZ20121003版 次试用版发行部门采购部小雄哥哥页 次11/14 一、物料分类根据公司实际情况将所有物料分为2大类17小类，具体分类如下：采购分类一级类别次级类别举例说明可控性计划性采购生产性采购包装辅材类包材、陈列盒、不干胶、等促销用品计划性采购填写月度采购单香精香料类酸剂、甜味剂、增香剂等锅炉房物质柴、煤、工业碱等委外加工类委托加工、OEM五金工具类钳子、剪刀、砂轮砂纸、起子、大小各类扳手、试电笔、电钻电锤等电动工具、洋铲、电锯、射钉射枪等工具生产需求类常用水电材料、设备备品备件、等生产耗材总务性采购办公需求类IT信息设备、电脑及其耗材、打印机、复印机、电话机、碎纸机、照相机、文件柜、办公桌椅、床铺、等办公所需硬件印刷品类印刷报刊、招工启事等定制印刷品办公事务用品类铅笔、签字笔、大头笔、卷笔刀片、胶水、文件夹、订书机、橡皮、打印纸等办公用品保洁用品类扫把、拖把、撮箕、洗涤剂、檀香、洗手液、烟灰缸、垃圾袋、垃圾篓等保洁所需用品食堂炊具类锅、碗、瓢、盆、筷子、调羹、勺子、不锈钢桶、灶具、等食堂炊具伙食采购类各种时令蔬菜、肉、鱼、禽、豆制品、调味品、佐料、大米、等各类食材劳保用品类劳保鞋、帽子、劳保服、手套、卫生用品、厂服、被窝铺盖席、口罩等劳动所需用品节日、礼品类过节物资、烟酒、茶叶、盆栽花卉等物资临时性采购专案性采购总经理特别指示的采购、服务或者外包业务等临时性采购填写临时采购单，注明原因。设备采购根据生产需要提出的设备类采购，如打标机、出籽机、叉车等生产所需的设备。工程材料采购新建厂房所需的材料、设备，厂区维护所需的材料、设备等一次性需求类空调、电视、洗衣机、手电筒、电瓶车、蓄电池、应急照明等一次性需求类二、 分类填写物资申购各部门负责人每月27日-28日期间提交本部门本月度所需物资，统一交到仓库查对库存，由仓库管理员制单，总经理批准后采购部实施采集中采购。注：部门负责人提交的物资要做到有预见性，如申请部门在一个月内重复申购、遗漏申购，采购部可在下月采购本月不予以采购。以下情形不适合此条款：1、申购物资为本文件临时性采购规定的类别2、申购物资为新增岗位、项目、设备类别三、采购实施办法及流程以上明确了物资的申购，以下将明确物资的采购实施细则：原则上采购物料必须是合格供应商才能供应，入库物料原则上都必须有品质管理部的检验，以确保产品是正规厂家生产，不是三无产品，不是冒牌产品，没有外观、规格尺寸、型号、使用性能上明显的缺陷。采购申请单包装辅材、香精香料类五金工具类、保洁用品类、食堂炊具类、劳保用品类、临时性物资采购（突发性、新增物料、服务、外包、设备等）办公需求类、办公事务、印刷品类用品、委外加工类、节日礼品类合格供应商供应，签订年度战略采购合同协议采购；三家比价采购，签订合同突发性物资特殊采购，新增物资比价采购定点采购1、包装辅材类、香精香料类必须为合格供应商供应，签订年度战略采购合同协议采购；2、五金工具类、保洁用品类、食堂炊具类、劳保用品类、采用三家以上厂家报价比价采购。根据比价结果签订合同采购。3、临时性采购物资因为时间紧迫，优先保证生产正常运行。采用特殊采购。在紧急情况下可以先购买。新增类物资、服务、外包项目、设备等采用三家以上比价采购，签订合同。4、办公需求类、办公事务、印刷品类用品、委外加工类、节日礼品类为定点采购注：三家比价必须要按照我司固有格式填写报价单，采购部收集报价单汇总成报价比较表，由相关领导签字批示以后签订合同。定点采购供应商必须做合格供应商评审。 通过以上分类及实施办法，采购工作将会变成四种具体的工作：供应商管理（合格供应商评审、供应商的综合评价、供应商的奖惩）、报价比价后合同采购、定点采购、特殊采购。采购流程图采购申请单办公需求类、办公事务、印刷品类用品、委外加工类、节日礼品类五金工具类、保洁用品类、食堂炊具类、劳保用品类、临时性物资采购（突发性、新增物料、服务、外包、设备等）包装辅材、香精香料类合格供应商供应，签订年度战略采购合同协议采购；三家比价采购，签订合同伙食采购类、突发性物资特殊采购，新增物资比价采购定点采购合格供方询价，比价（填写比价智慧单，议价与供应商签订采购合同所有合同须编号、须受控盖章、知会分发相关部门 副总经理/总经理（董事长）批示财务核对相关票据实行报销财务核对相关票据付款给供应商所购产品经过品管检验合格签字以后，仓管员根据合同价格收货并开出入库单，录入ERP，财务复核信息是否无误品管验收合格后，仓管员根据送货单开入库单，录入ERP。所够物料凭送货单经品管检验入库,仓管员录入ERP信息，伙食采购类为物资监督员验收签字 采购凭入库单、发票或收据填写付款申请单，根据合同规定的付款方式付款。采购负责人签字、会计复核、财务负责人签字总经理或副总核准后，报销或付款四、食堂采购3.1食堂采购品种主要分为蔬菜类、肉类、鱼类、禽类、干货类、佐料类。其中蔬菜类中主要蔬菜类占据主要的资金采购。3.2采购部定期汇总湖南蔬菜贸易网公布的马王堆蔬菜价格，参考结合湘潭本地蔬菜价格整理。肉类采购采用定点采购方式，按照当地生猪价格适时调整猪肉价格，按实结算。3.3采购部食堂采购员作为食堂采购的主要经办人。食堂负责人应至少每三天提报一次食堂菜谱，以便采购人员及时了解供需，及时调货询价比价及采购事宜。五、采购品质控制1、五金工具类、生产需求类、办公需求类、印刷品类、办公事务用品类、保洁用品类、食堂炊具类、劳保用品类、节日、礼品类物资采购应做到：需求部门请购时必须指明品牌甚至是型号（如果采用指定品牌须提供三种以上品牌以供甄选）；采购人员必须按指定的若干种品牌中的性价比较高者采购。采购回来的物料须由品质人员做相应的外观、性能、使用功能、相应的技术测试以后并在入库单上签字以后才可以做合格入库。采购物料必须具有送货单或者收据，出厂合格证，使用说明书。产品包装上必须要有明确清晰可见的生产厂家的地址电话等信息。钢材类必须具有材质证明书。六、相关表单湖南伍子醉食品有限公司 编号： 物料临时申购单请购部门：填写日期：序号品名规格/型号单位品牌库存数上月用量请购数量需求日期用途财务联白 仓库联兰 采购联红1234临时采购原因：申请人：（申购人填写） 复核：（采购部负责人填写）核准：（副总或者总经理签字）注：申请人、复核人、核准人对以上申购物资的真实性负连带责任，绝不浪费公司资金周转。 湖南伍子醉食品有限公司入库单编号：日期:序号品 名规格型号品牌单位数量单价总价备注12345678供方： 检验： 入库人： 说明：此表一式三联，财务部（白） 、品管部（红）、仓库（兰），各一联。1、月结类、批结类物资不需要给入库单给供应商，供应商每月固定时间跟财务对账，月结。（如果合同有其他付款方式按照合同执行）其它物资一般都需要给入库联给供方，请款用。2、煤、柴、肉、等由物资监督员填入库单，供应商持红联申请付款。3、食堂物资的入库单由收货人（食堂负责人）填写并签字，收货人即是入库人，对食堂物资是实际使用者可以对质量提出异议并协同物资监督员一起验收。检验由物资监督员签字，供应商持入库单红联填写付款申请单按流程付款。4、现阶段新厂房所需材料材料由工程部指定人员在送货单上签收数量及把控质量，采购员在送货单上签字后交由仓储部办理入库手续，工程部指定人员到仓库办理出库领出手续。湖南伍子醉食品有限公司 月度采购计划单 编号：序号采购物品名称型号规格品牌月用量库存计划数量交期用途12345678910申请人：（申请部门经办人签字）复核：部门负责人签字批准：中心总监或总经理签字 注：申请人、复核人、核准人对以上申购物资的真实性负连带责任，绝不浪费公司资金周转。湖南伍子醉食品有限公司采购付款申请审批表 编号： 供货单位法人代表或授权委托人开 户 行银行帐号合同价款付款依据采购总量已供货量累计已付款： 元本期付款： 元本期扣减：（1）质保金： / 元（2）税金： / 元（3）其它： / 元本期实际付款： 元采购部意见： 财务部意见：副总意见：总经理意见（必要时）：注：填写此表须附入库单、质量验收单、作为审批附件。湖南伍子醉食品有限公司报价单公司名称：公司名称:联系人：联系人：传真： 传真：电话：电话：手机：手机：紧急 常规 一般 序号名称规格型号未税单价（元）供货周期备注123456789发票性质： 17%增值税专用发票 6%普通发票 建筑安装发票付款方式：月结30天 批结 款到发货 货到付款预付 %，货到收到发票后一月内付清报价有效期：报价日期：报价单位签字（盖章）：注：报价单为供应商报价的一个固有格式，由供应商填写完整以后交采购部汇总，并由采购部汇总信息以后制作报价比较智慧单。拟制审核批准湖南伍子醉食品有限公司物料分类及采购实施办法文件编号WZZ20121003版 次试用版发行部门采购部页 次13/14 湖南伍子醉食品有限公司报价比较智慧单序号物品名称规格型号数量公司名称：公司名称：公司名称：