年鉴科权力运行及风险防控流程图.xls

年年鉴鉴科科权权力力运运行行及及风风险险防防控控流流程程图图 1 株洲年鉴 资料收集 编纂 统稿权力运行及风险防控流程图 制定 年鉴篇目 权力运行依据 及撰稿要求 国务院 地方志工作条例 和 湖南省实 施 编辑部讨论 年鉴篇目 向全市各单位下发 政风险点温馨提示 府组稿通知 年鉴 承修单位拒绝承担 无故拖延完成地方志 篇目 撰稿要求 编纂任务或者地方志资料报送任务 承修单位 故位故意向地方志工作机构提供虚假资料或者 电话联系确定撰稿作者故意在地方志编纂中加入虚假内容 启动组稿工作 彩版征防范措施 刊工作 1 严格执行国务院 地方志工作条例 和 湖南省实施 情节严重 的 提请市人民政府或主管部门依法查处 2 严格执行 政府组稿通知 撰稿要 求 以及其他相关文件 风险点温馨提示 编辑部编辑 打印 录 编辑年鉴应当遵守法律法规做到存真求实 入年鉴稿 客观全面 确保质量 防范措施 严格执行国务院 地方志工作条例 和 湖南省实施 文稿 彩版进厂排版 彩版文稿校对 各单位撰稿作者校对 编辑部主任统稿 2 株洲年鉴 评审 出版权力运行及风险防控流程图 权力运行依据 国务院 地方志工作条例 和 湖南省实 施 编辑部审稿小组 审核样稿风险温馨提示 审核年鉴样稿 应当对审核质量负责 审 稿小组成员应当对本人所提出的意见负责 送省地方志机构验收 防范措施 严格执行国务院 地方志工作条例 和 送出版社审查 湖南省实施 并及时与审 稿小组沟通 征求审稿小组意见 风险温馨提示 擅自编纂出版以县级以上行政区域名称冠 名的地方综合年鉴 未经审查验收 批准将地 方志文稿交付出版 出版发行 防范措施 严格执行国务院 地方志工作条例 和 湖南省实施 加强督促 节严重的 提请市人民政府或主管部门依法查 处 市市志志科科权权力力运运行行及及风风险险防防控控流流程程图图 1 株洲市志 资料收集 编纂审核权力运行及风险防控流程图 权力运行依据 制定编修方案 国务院 地方志工作条例 和 湖南省实 施 制定市志篇目 风险点温馨提示 召开全市动员大会 承修单位拒绝承担 无故拖延完成 地方志编纂任务或者地方志资料报送任务 承修单位故意向地方志工作机构提供虚假资 指导承修单位撰稿 料或者故意在地方志编纂中加入虚假内容 初审单位撰稿 初稿修改 防范措施 严格执行国务院 地方志工作条例 和 湖南省实施 加强督 编辑统稿 促 情节严重的 提请市人民政府或主管部门 依法查处 2 株洲市志 评审 出版权力运行及风险防控流程图 权力运行依据 市级评审 国务院 地方志工作条例 和 湖南 省实施 省级评审 风险点温馨提示 审查验收地方志书 应当对审查验收质 市审稿小组定稿 量负责 专家应当对本人所提出的意见负责 防范措施 出版社审查 严格执行国务院 地方志工作条例 和 湖南省实施 报请湖南 省地方志机构 市人民政府的同意 及时与专 出版发行 家沟通 征求专家意见 3 县市区志 评审 验收权力运行及风险防控流程图 权力运行依据 县市区评审稿 国务院 地方志工作条例 和 湖南省实 施 风险点温馨提示 提请市级报审 擅自编纂出版以县级以上行政区域名称 冠名的地方志书 未经审查验收 批准将地 方志文稿交付出版 不按照地方志审查验收 组织市级评审 机构提出的意见修改或者在通过审查验收 批准后擅自修改 根据评审意见修改后 定稿终审 防范措施 严格执行国务院 地方志工作条例 和 湖南省实施 加强督 报省方志主管机构验收 促 增强沟通和联系 株株洲洲市市志志办办市市志志科科基基本本情情况况以以及及工工作作职职能能 一 市志科成员分工及工作职能 股室名称姓 名职 务主要工作职责 市 志 科 肖 玲科 长负责市志科全面工作 林 静副科长 主任科员 负责株洲市志的编辑 县市区志的指导工作 李良田主任科员负责株洲市志的编辑 县市区志的审稿工作 温民胜主任科员负责株洲市志的编辑 县市区志的联络工作 二 市志科工作职能 1 负责制定 株洲市志 编纂方案 续修方案 2 负责编辑 出版 发行 株洲市志 3 指导全市各修志单位的修志工作 4 组织对县市区志的评审 验收 5 组织对各级优稿优志的评选 推荐工作 株株洲洲市市志志办办综综合合科科基基本本情情况况以以及及工工作作职职能能 一 办公室成员分工及工作职能 股室名称姓名职务主要工作职责 综 合 科 吴 娜科长负责综合科全面工作 肖旭升副科长负责财务 公车调配 会议安排工作 刘艳红工会主席 科员 负责出纳 保密工作 工会工作 孙 伟司机负责湘B00845号车驾驶和管理 潘海军司机负责湘S03107号车驾驶和管理 刘 云文秘负责接待 文件送阅 网站维护及协助管理工作 二 办公室工作职能 1 综合协调本办日常工作 2 负责机关的会议组织 文书档案 机要保密 信访接待 教育宣传等工作 做好 株洲方志网 的信息收集 整理 发布工作 3 负责机关人事劳资工作 4 负责机关考勤登记 内保 绿化 办公用品等物品采购保管 车辆管理工作 5 负责来客接待和机关后勤管理工作 6 负责领导交办的其他工作 综综合合科科权权力力运运行行及及风风险险防防控控流流程程图图 1 财务报销审核权力运行及风险防控流程图 单据标贴 权力运行依据 国家相关政策 法律 法规及株洲 财政局相关文件精神 株洲市志办账务制度 部门负责人审核 廉政风险点温馨提示 票据不实 材料不全 不符合报 销政策的消费票据 在审核过程中可能 分管领导审批 收受礼物 请吃 请喝而导致错误结果 防范措施 财务室会计审核票据 1 严格执行财政局相关文件精神 2 严格执行 株洲市志办机关 管理实施细则 3 接受纪检 审计每月的抽查 报 销 认真核实票据的真伪 日期 公章等 杜绝任何白条出现 2 办公用品采购权力运行及风险防控流程图 权力运行依据 购置申报单 需购方填写 国家相关政策 法律 法规及株洲 市财政局相关文件精神 株洲市志办 机关管理实施细则 办公室主任审查 核实 廉政风险点温馨提示 违规超量的采购任务或收受公用单 位回扣 请吃 请喝 请玩而导致审核 分管领导审批 结果的超标 防范措施 数量少 金 数量多 金额 1 严格执行财政局相关文件精神 额小的采购 大的采购任务 2 严格执行 株洲市志办机关管 任务由综合科 报政府采购中理实施细则 统一采购供应 心审批 3 严格执行大单采购任务报政府 采购中心定点采购供应 4 接受纪检 审计每月的抽查 由政府采购中心统一招标 签订合同 采购实物 3 办公室行文审批流程图 拟稿人签字确认 权力运行依据 国家相关政策 法律 法规 办公室核稿 及株洲市财政局相关文件精神 株洲市志办机关管理实施细则 分管领导审核签发 主任签发 严格按行文审批流程执行 否则 印制 盖章 下发文件 办公室不能盖章 4 公用车辆申报流程图 权力运行依据 用车方填写用车申报表 国家相关政策 法律 法规及株洲 市财政局相关文件精神 株洲市志办 机关管理实施细则 综合科负责人审批 廉政风险点温馨提示 因关系 人情造成违规用车的结果 分管领导审批 防范措施 1 严格执行 株洲市志办机关管 理实施细则 办公室统筹 合理安排用车 2 严格执行 三优先 一照顾 坚决做到 三不用 3 接受纪检 审计每月的抽查 5 招待会议用餐申报流程图 权力运行依据 招待会议用餐申报表 国家相关政策 法律 法规及株洲 市财政局相关文件精神 株洲市志办 机关管理实施细则 综合科负责人审批 防范措施 1 严格执行 株洲市志办机关管 理实施细则 分管领导审批 2 严格执行教育机关财务和后勤管 理制度 3 接受纪检 审计每月的检查 综合科统筹 合理安排用餐 市市志志办办机机关关党党支支部部工工作作制制度度 一 机关党支部每周星期五上午组织党员 职工进行理论和业务学 习 含自学 由宣传委员作好考勤和学习记录 二 支委会每月底分析和总结一次党建工作情况 研究和布置下月 党建工作 三 每月召开一次党支部大会 总结和布置工作 学习和传达重要 文件 会议精神 四 每季度 最后一个月的月底 召开民主生活会 紧密联系实 际 认真开展批评与自我批评 努力增强党支部的战斗力和凝聚力 由 组织委员会做好会议记录 五 做好新党员发展工作 积极慎重地吸收积极分子入党 加强对 预备党员的教育考察工作 使之按期转正 六 按月收取党费 及时上缴机关工委 并要定期向党员报告党费 收缴情况 七 根据机关工委和新形势的要求 定期开展党员教育 培训 并 形成长效制度 八 按照党章关于党的基层组织任届时间的规定 认真及时搞好换 届选举 机关党支部每届任期三年 为奖励在工作 学习中做到突出成绩的机关科室和干部职工及其子 女 鼓励大家锐意进取 开拓争先 促进全办和谐发展 制定如下制度 一 奖励对象 1 本单位各科室 2 机关干部职工 3 机关干部职工子女 二 奖励范围 1 工作取得显著成绩并被评为市以上的先进集体和个人 2 在业务工作中取得突出成果 被上级部门授予称号 颁发证书及 奖励的集体和个人 3 工作期间获得上一等学历或专业职称资格的个人 4 市以上报刊 广播电视等各种媒体发表宣传市志办工作情况撰稿 人 5 考取大学以上的机关干部职工子女 三 奖励原则 1 坚持物质奖励与精神奖励相结合 以精神奖励为主的原则 2 坚持公平 公正 公开的原则 四 奖励种类 1 通报表扬 2 颁发荣誉证书 3 颁发奖金或奖品 4 给予其他待遇如考察 培训等 五 奖励标准 1 市志办被评为市以上先进或优秀集体 由单位奖励每个职工200 元 2 科室工作被评为市以上先进或优秀集体 由单位奖励科室每人200 元 职工被评为先进或优秀个人 由单位奖励 市级100元 省级200元 国家级400元 3 机关干部