广东联通2010年1-4月经营情况分析报告

广州联通 集团客户营销中心 2010年月 内部资料 注意保密 1目录 一季度集团线经营业绩通报 一季度收入业绩通报 一季度业务发展通报 4月当前经营情况通报 当前业务发展情况通报 季度集团整体通服收入业绩情况 营销中心 3月 月环比 日均环比 一季度任务 一季度收入 一季度完成率 排名 萝岗 1 从化 2 番禺 3 南沙 4 越秀 5 花都 6 荔湾 7 天河 8 白云 9 海珠 10 黄埔 11 增城 12 客服部 - 集团本部 - 合计 - 说明： 3月整体通服收入环比 2月上涨 。第一季度集客整体通服收入完成率为 其中 萝岗 ， 从化 ， 番禺 排名靠前，萝岗完成率超过 100 ； 增城 ， 黄埔 ， 海珠 完成率排名靠后。 收入单位：万元 营销中心 3月 月环比 日均环比 一季度任务 一季度收入 一季度完成率 排名 萝岗 1 南沙 2 从化 3 荔湾 4 黄埔 5 花都 6 增城 7 海珠 8 白云 9 越秀 10 天河 11 番禺 12 客服部 - 集团本部 - 合计 - 说明： 3月 3月上涨 。第一季度 3其中 萝岗 ， 南沙 ，从化 完成率排名靠前； 番禺 ， 天河 ， 越秀 排名靠后。 一季度集团 3收入单位：万元 营销中心 3月 月环比 日均环比 一季度任务 一季度收入 一季度完成率 排名 越秀 1 荔湾 2 萝岗 3 花都 4 天河 5 白云 6 番禺 7 海珠 8 从化 9 增城 10 南沙 11 黄埔 12 客服部 - - - - 集团本部 - 合计 - 说明： 3月 2月上涨 。第一季度 2其中 越秀 ， 荔湾 ，萝岗 排名靠前； 黄埔 ， 南沙 ， 增城 排名靠后。 一季度集团 2收入单位：万元 营销中心 3月 月环比 日均环比 一季度任务 一季度收入 一季度完成 率 排名 萝岗 1 番禺 2 黄埔 3 花都 4 增城 5 海珠 6 越秀 7 白云 8 天河 9 荔湾 10 南沙 11 从化 12 客服部 - - - - 集团本部 - 合计 - 说明： 3月固网收入环比 2月上涨 。第一季度固网整体完成率为 其中 萝岗 ， 番禺 ， 黄埔 完成率排名靠前，完成率均超过 100 ； 从化 ， 南沙 ， 荔湾 排名靠后。 一季度集团固网收入业绩情况 收入单位：万元 销中心 3月 月环比 日均环比 一季度任务 一季度收入 一季度完成率 一季度缺口 大客户 4558 14219 13174 1045 中小企业 1445 4306 3836 470 校园市场 87 327 258 69 一季度集团各中心收入业绩情况 收入单位：万元 说明：一季度集团各客户群业务收入均有缺口： 大客户缺口 1045万，二季度须在原指标基础上多净 增长 19万元 ，确保弥补一季度收入缺口； 中小企业缺口 470万，二季度须多 净增长 确保弥补一季度缺口； 校园市场二季度全面启动。 录 一季度集团线经营业绩通报 一季度收入业绩通报 一季度业务发展通报 4月当前经营情况通报 当前业务发展情况通报 营销中心 3月 月环比 日均环比 一季度放号 任务 一季度完 成 一季度完 成率 排名 花都 327 891 805 1 萝岗 22 370 324 2 白云 567 2868 1376 3 南沙 19 209 65 4 海珠 128 1943 541 5 黄埔 43 523 128 6 从化 23 463 108 7 越秀 268 2638 558 8 番禺 187 2149 399 9 增城 56 908 127 10 天河 273 4784 510 11 荔湾 63 1253 131 12 客服部 11 - 52 - - 集团本部 837 6000 1852 - 合计 2824 25000 6976 - 说明： 3月 3月上涨 ，日均环比上涨 第一季度 3其中 花都 ， 萝岗 ， 白云 完成率排名靠前； 荔湾 ， 天河 ， 增城 排名靠后。 较去年第四季度，今年第一季度 34%；人均产能不足 10户。 一季度集团 3用户单位：户 3月 2月上涨 。第一季度 2，其中 越秀 ， 增城 ，从化 完成率排名靠前； 南沙 ， 萝岗 ， 荔湾 完成率排名靠后。 (注：放号数取自销售管理系统销售量 ) 营销中心 2月 3月 月环比 一季度厂园放号任务 一季度厂园放号完成 一季度厂园放号完成率 排名 越秀 120 2077 2500 2197 1 增城 303 2115 3000 2418 2 从化 145 1615 2500 1760 3 海珠 486 4227 8000 4713 4 黄埔 192 1300 3000 1492 5 白云 1672 6527 17000 8199 6 天河 957 5768 14500 6725 7 番禺 1298 5716 15500 7014 8 花都 516 2886 8000 3402 9 荔湾 258 2767 8000 3025 10 萝岗 168 3584 10000 3752 11 南沙 310 1132 8000 1442 12 合计 6425 39714 100000 46139 - 一季度集团 2用户单位：户 季度集团固网业务四星级以上客户签单情况 序号 团队 新增收入订单 新增月收入 属性 1 本部行业团队 广东省公安边防总队 增 2 番禺集团团队 深圳市奥斯达通信有限公司 11. 存量 3 本部行业团队 深圳市聚友网络信息服务有限公司广州分公司 存量 4 本部行业团队 广州市互创计算机网络科技有限公司 存量 5 萝岗集团团队 佳施建设 (南京 )有限公司 新增 6 本部行业团队 日立电梯（中国）有限公司 量 7 天河集团团队 广州市鸿威展览服务有限公司 量 8 越秀集团团队 百灵时代广告有限公司 增 9 本部行业团队 无限极（中国）有限公司 量 10 番禺集团团队 广州摩束美贸易有限公司 增 11 本部行业团队 卡特彼勒发动机（广东）有限公司 增 12 越秀集团团队 广州市公安局越秀区分局 量 13 本部行业团队 广州市绿舰信息科技有限公司 量 14 本部行业团队 广州银行股份有限公司 增 15 本部行业团队 广州网易计算机系统有限公司 量 说明：一季度新增收入订单 1万元以上共计 15个，新增客户 6个，收入增长贡献 108万；其中本部 9个，区分 6个；对比去年一季度（新增五星级订单 18个），核心大客户发展乏力。 收入单位：万元 录 一季度集团线经营业绩通报 一季度收入业绩通报 一季度业务发展通报 4月当前经营情况通报 当前业务发展情况通报 月集团 3销售单元 当月放号完成情况 指标完成率排名 集团在分公司总放号占比 33后付费网卡放号 预付费网卡放号 3总体完成进度 3集团放号占比排名 3广州 3集团 3集客 3177 732 28 379 0 1139 1 1 1139 1146 海珠 1029 78 3 146 0 227 2 5 227 1129 南沙 111 3 0 19 0 22 3 3 22 88 荔湾 663 111 0 6 0 117 4 4 117 495 花都 472 75 6 1 0 82 5 6 82 523 白云 1518 196 1 2 0 199 6 8 199 2474 天河 2533 66 20 236 0 322 7 7 322 3527 番禺 1138 115 1 9 0 125 8 10 125 1816 越秀 1397 16 2 55 0 73 9 9 73 927 增城 481 13 1 9 0 23 10 12 23 796 萝岗 196 5 1 3 0 9 11 11 9 169 黄埔 277 4 0 0 0 4 12 13 4 257 从化 245 1 1 0 0 2 13 14 2 242 客服部 0 176 17 197 0 390 - 2 390 514 市场部 0 2 12 0 0 14 - 15 14 2116 合计 13237 1593 93 1062 0 2748 - - 2748 16219 月集团 2域 2月 3月 一季度任 务量 一季度完 成率 4月当前 4月任务量 4月当前完 成率 番禺 1298 5716 15500 3144 4800 荔湾 258 2767 8000 1957 4200 天河 957 5768 14500 780 2400 越秀 120 2077 2500 981 4200 萝岗 168 3584 10000 306 1800 从化 145 1615 2500 1293 9000 白云 1672 6527 17000 639 10200 黄埔 192 1300 3000 76 3600 海珠 486 4227 8000 164 8400 花都 516 2886 8000 73 4800 南沙 310 1132 8000 20 3600 增城 303 2115 3000 9 3000 合计 6425 39714 100000 9442 60000 4月集团固网业务签单累计完成情况 售单元 电路 互联网 数字中继 网元 合计 新增数 新增月租 新增数 新增月租 新增数 新增月租 新增数 新增月租 新增数 新增月租 集客 37 139800 11 3000 1 4300 50 河 1 1800 8 21050 9 22850 越秀 1 2000 5 12200 1 3000 7 17200 白云 1 5000 1 5000 海珠 2 3200 2 4400 2 600