2015版内审报告

泉州亿达家用电器实业有限公司泉州亿达家用电器实业有限公司 内部审核总结报告内部审核总结报告 公司 泉州亿达家用电器实业有限公司 日期 2018 03 18 1 审核目的 验证本公司质量体系能否按 ISO9001 2015 提供质量保证 能否符合 ISO9001 初次审核要求 2 审核范围 质量手册覆盖的所有部门及要素 重点是 ISO9001 2015 所要求的各要素及涉及的各职能部门 3 审核依据 ISO9001 2015 标准 质量手册 相关的程序文件 文件 记录 4 审核时间 2018 年 3 月 15 16 日 5 审核组 组长 张有良 A 组 江贤辉课长 品保部 张文真 品保部 B 组 侯勇副理 管理部 吴明旺经理 生产部 6 综合评述 本次审核共提出 3 个不符合项 都属一般不符合项 其分布情况见附表 本次内审是我司执行 ISO9001 2015 版质量管理体系以来第一次内审 经过本次内审发现 公司质量管 理体系文件基本符合 ISO9001 2015 的要求 质量管理体系得到了有效实施和控制 对我司的产品质量提高 起到了积极作用 本次内审发现的问题 已在公司内部范围进行沟通 各部门已安排相关人员进行整改 这些问题对质 量管理体系的有效运行造成了不良的影响 但是还在可控范围内 应加强对这些过程的控制和改进 此次内 审的结果将作为管理评审的输入内容 此外通过本次内审发现一些不足之处 虽未列入不符合项中 但各部门仍需多加关注 此类问题主要 表现在以下几点 a 各部门对体系文件的结合程度还不够 b 全员参与的原则执行不够到位 以上 2 点对质量管理体系的有效运行造成了不良的影响 应继续对质量管理体系进行控制和改进 确 保质量管理体系的有效运行 7 纠正措施 必需在 4 月 17 日前对不符合项采取有效纠正措施改进 8 审核结论 建立的质量管理体系是符合 ISO 9001 2015 标准及公司的质量手册要求的 运行是有效的 充分的 体系负责人 9 附件 不符合项分布表 10 分发范围 总经理 体系负责人 各部门负责人 附件 不符合项目分布表不符合项目分布表 ISOISO 过过 程程 高层高层 管理管理 管理部管理部研发部研发部生产部生产部品保部品保部贸易部贸易部采购部采购部生管部生管部仓储部仓储部小计小计 4 1 4 2 4 3 4 4 5 1 5 1 1 5 1 2 5 2 5 2 1 5 2 2 5 3 6 1 6 2 6 3 7 1 1 7 1 2 7 1 3 7 1 4 7 1 5 7 1 6 7 2 7 3 11 7 4 7 5 1 7 5 2 7 5 3 8 1 8 2 1 ISOISO 过过 程程 高层高层 管理管理 管理部管理部研发部研发部生产部生产部品保部品保部贸易部贸易部采购部采购部生管部生管部仓储部仓储部小计小计 8 2 2 8 2 3 8 3 8 4 1 8 4 2 11 8 4 3 8 5 1 8 5 2 11 8 5 3 8 5 4 8 5 5 8 5 6 8 6 8 7 9 1 1 9 1 2 9 1 3 9 2 9 3 10 1 10 2 10 3 统计 1113 内审不符合项报告 部门生产部日期2018 年 3 月 15 日 依据文件ISO9001 2015报告编号 1 事实描述 查看 N1 线生产 R YDH17173 2 YD 268FP MGB 客户本体面板未进行标示 生产日期 生 产班别 发现一胶框容器内产品有标识卡 但标识卡上并没有检测合格章 也没有标识待测 或已测 不符合公司 产品标识和可追溯性程序 不符合 标准标准 8 5 28 5 2 条款要求条款要求 性质 严重 一般 建议事项 受审核主管 吴明旺 审核员 张文真 江贤 辉 改进期限 2018 年 4 月 17 日前完成 原因分析 责任单位填写 编制 日期 纠正与纠正措施 1 组织相关员工学习标准 8 5 2 条款及公 产品标识和可追溯性程序 编制 日期 追踪确认 体系负责人 承办 培训签到及评价表 课 题ISO9001 2015 内审不符合项培训 时 间地点会议室 出勤状况 100 签 到 记 录 部门姓名签 到考核培训内容摘要 考核重点说明 口试 标准条款的主要内容 考核说明 口试 演练 工作绩效评估 笔试 定于 年 月 日 讲 师评价人 内审不符合项报告 部门管理部日期2018 年 3 月 15 日 依据文件ISO9001 2015报告编号 2 事实描述 查看线生产线物料员房伟皇入厂到目前还不了解劝公司质量方针和质量目标 不符 合公司品质手册管理 7 3 意识 不符合 标准标准 7 37 3 条款要求条款要求 性质 严重 一般 建议事项 受审核主管 侯勇 审核员 张文真 江贤辉 改进期限 2018 年 4 月 17 日前完成 原因分析 责任单位填写 编制 日期 纠正与纠正措施 编制 日期 追踪确认 体系负责人 承办 内审不符合项报告 部门采购部日期2018 年 3 月 15 日 依据文件ISO9001 2015报告编号 3 事实描述 查看鑫和源 3 月 9 日交货的保利龙单重偏轻 多次如些未彻底改善 不符合公司品质 手册管理 8 4 2 控制类型和程度 不符合 标准标准 8 4 28 4