材料仓库管理规定

页次 页次 1 91 9 材料仓库管理规定材料仓库管理规定 文件编号文件编号RUT S003RUT S003 发布日期发布日期20012001 年年 4 4 月月 1 1 日日 修改状态修改状态3 3 版版 1 1 次次 受受 控控 号号 批批 准准核核 准准拟拟 制制 部部 门门会签人会签人日日 期期部部 门门会签人会签人日日 期期 NSCNSC 生产部生产部 09 12 2909 12 29 购购 买买 部部 09 12 2909 12 29 RARA 生产部生产部 09 12 2909 12 29 总务管理部总务管理部 09 12 2909 12 29 特注品事业部特注品事业部 09 12 2909 12 29 品质保证部品质保证部 09 12 2909 12 29 生生 产产 技技 术术 09 12 2909 12 29 文文 件件 会会 签签 财财 务务 部部 09 12 2909 12 29 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页次页次2 2 日期页 次版次申请书编号更改内容简述 更改处 标 识 01 11 21 3 4 0 版 1 次 QCXT 1Y17 2 1 2 3 3 1 1 3 2 内容有更改 1 02 01 223 0 版 2 次 QCXT 2125 增加 3 1 5 内容 2 02 07 226 6 0 版 3 次 QCXT 2719 追加印刷电路板保存有效期限 3 02 10 306 6 0 版 4 次 QCXT 2X09 追加焊锡线 印油 RA 材料保存有效期限 4 02 11 08 全面1 版 0 次 QCXT 2Y05 增加材料废弃相关内容 更改部品的保管与发放 内容 页次由 6 页变为 8 页 1 0 03 01 087 8 1 版 1 次 QCXT 3101 异氰酸酯 多元醇 有效期限 1 1 04 11 224 9 11 1 版 2 次 QCXT 4Y10 组织结构变更 相应部门名称变更 1 2 04 12 1010 1 版 3 次 QCXT 4Z25 部门名的变更 1 3 05 01 264 1 版 4 次 QCXT 5105 储存规定相关内容追加 1 4 05 09 294 2 版 0 次 QCXT 5903 追加国外包装箱出现破损 变形情况的管理规定 2 0 05 12 033 9 11 2 版 1 次 QCXT 5Z03 相关名称的变更 2 1 06 07 134 11 2 版 2 次 QCXT 6703 储存环境和储存规定的相关内容追加 2 2 07 02 06 1 9 112 版 3 次 QCXT 7205 工厂组织变更 相关文件变更 2 3 07 12 265 2 版 4 次 QCXT 7Z08 完善管理 2 4 09 01 12 4 5 附 表 3 版 0 次QCXT 9103 储存规定更改 追加材料先入先出管理原则 化学 品一览表修订 3 0 09 12 29 全面3 版 1 次 QCXT 9X07 部分内容不适用 进行更改 对页次重新修订 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次3 3 1 目的 使物料入库 出库 储存 搬运能有序进行 以达到维护品质之功效 2 适用范围 适用于本公司所有的物料 3 职责 3 1 事业部 输入输出课 负责物料的出入库 贮存管理 3 2 事业部 品质保证部 负责物料的受入检查 4 内容 4 1 材料的收货入库 4 1 1 国内材料的收货入库依以下管理流程图进行 NG NG 则 退 退回 回供 应 商 NG OK OK OK 材料供应商送货到工 厂 守卫联络收货担当 收货 收货担当前往收货现 场收货 依订单或入货排程 确认送货单及实物 联络生管判定 签收送货单四份并盖 收货章 指示供应商将材料放 于待检区 IQC 标识合格牌 将材料入库于相应货 架并记入物料卡 一份交仓库文员存档 一份交财务结算 二份交入帐员入 系统帐 入帐后二份送货单交 IQC 判定盖章 合格 章或不合格章 二份送货单返回仓库 班长处确认 交本部门课长 部长 盖章确认 IQC 一份 受入检查 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次4 4 4 1 2 国外材料的收货入库依以下管理流程图进行 OK 签回 返 回 外 务 课 存 档 OK NG 退回供应商或扣款或换货 OK 材料港车送货到工厂 守卫联络收货担当 收货 收货担当组织人员 卸货 依材料发送指示书 确认到货实物 HK OHL 电 邮 OTT DELIVERY ORDER 联络 HK OKAYA OHL 联络生管 交文员入系统帐 外务提供材料发送 指示书 及相应的 P L 装箱清单 装箱单交仓 管员入手工 海关品名帐 PACKING LIST 交输入输出课 班 课长确认盖 章 交 IQC 一份 受入检查 OK 交 IQC 盖章确认后 呈输 入输出课课长 部长确认 IQC 贴合格标签 更 换合格牌 将材料入库于相应货 架并记入物料卡 HK OHL 提供到港材料清 单 外务课录入材料入荷系统 各事业部生管提出需 要进口的材料清单 外务课作成材料发送提示书 外务课作成通关资料报关HK OHL 安排车辆装货 报关 OK 后 4 1 3 厂内加工材料入库 事业部制造自产加工材料 经制造确认合格后 由制造组长填写 材料入库传票 交材 料系仓管员确认品名 规格 数量 现品票及制造合格章后 入库签字 经输入输出课课 长以上人员盖章确认后 由材料系入帐保管 4 1 4 停止生产品的良品材料的入库 因生产计划变更或其它原因 该产品将停止生产或近 2 月间不生产所需的良品材料 经品 管相关人员确认为良品后 由制造相关工程组长填写 退仓单 征得制造班课长 品管 课长 生管课长确认后将实物与 退仓单 一同交仓库管理担当人员确认签收 放置于 材料仓库指定场所 并再次做帐处理 4 1 5 化学品入库的特殊要求 化学品入库前 由相关管理负责人检查化学品是否损坏 泄漏以及是否在有效期内 若不 符合 应要求供货方退货 符合要求的安排入库 放入指定化学品专用场 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次5 5 4 1 6 材料的借入 因生产急需 从香港纳入的材料不能及时到厂时 为了保证生产的顺利进行 经事业部或 生产统括部课长以上人员同意 同种材料可向国内生产商或兄弟公司借用 由生产统括 部材料系或事业部生管担当签收 借货单 或开收据 以示证明 经 QC 检查合格后 按 一般材料入库程序入库处理 待同种材料从香港纳入后再归还国内生产商或兄弟公司 4 2 物料的储存 4 2 1 储存环境 a 仓库须通风 透气 干凈 避阳光直射 以保证物料的干燥 防止受潮 b 仓库内要有温 湿度控制 温度 20 15 湿度 30 85 当温湿度超出控制范围时联 络 QA c 化学品专用仓库或指定区域 应有防雷击 防火 防爆 防毒害以及防泄漏 防潮 防 湿 报警等安全措施 4 2 2 储存规定 a 物料堆放高度在无潜在不安全因素下 一层最高限度为 1 8m 二层最高限度为 2 5m 灯 管左右及下方 30CM 处不可堆放物料 b 储存应遵循三原则 防火 防水 防压 定点 定位 定量 先入先出原则 c 物料叠放时要做到 上小下大 上轻下重 离开窗户 0 150 15 0 5m0 5m d 物料严禁直接摆放于地面上 应放于货架或卡板上进行隔离 e 仓库重地闲人免进 下班前应关好门窗及电源 f 定期检查仓库内配备的消防安全设施 确保其使用功能 g 应材料的保管需求 仓库应配有防潮或冷冻设施 h 对于不良品 化学品 除多元醇 聚异氰酸酯外 应专门设立仓库或指定区域储存 与一般 良 品物料分开放置储存 i 对于国外入库材料 在验收时 如发现有纸箱破损及严重变形的情况 及时更换包装箱 并 把物料的相关描述标识在更换后的包装箱上 j 储存在仓库内的物料 放置一段时间后 包装箱因压力而有破损或严重变形的情况 及时更 换包装箱 并把物料的相关描述标识在更换后的包装箱上 4 2 3 物料的保管 a 对仓库各类产品的置场区域要挂牌标识 区分 b 将贴有 QC 检收合格 厂内自产的要有 制造检验合格 特采合格 章 或免检品标识 的材料入库后 进行分类 放置在指定的场所 c 对所有物料要建立完整的账目 具体 材料在库台帐 d 对于需要冷藏保管的材料 要按规定放在冷藏装置进行保管 对人体或其它建筑物产生危 害或易燃易爆的消耗品 应放置在专门仓库或场所进行保管 并配置必要的担当者 e 本公司化学品包括松香水 异丙醇 三氯乙烷 盐酸等 详细见 东莞工厂化学品一览 表 f 对易倒的化学危险品不允许高层存放 g 化学品仓库应有化学品性能 如 主要化学成分 危险性 预防及处理措施等 方面的数据 莞东坑冈谷电子厂莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次6 6 h 进出口课班长以上人员每周一次对化学品仓库的物品的摆放情况及容器的完好情况进行 检查并做记录 填入 化学品检查记录表 i 物料有效期限的管理 见 附件 1 1 材料系每月底对所有材料的有效期进行确认 并记录在 月末材料有效期限检查台帐 上 若有过期材料 应立刻填 内部联络单 报告品保部且须放在材料过期置场并进行 标识 2 材料的有效保存期限为验收合格日或是从材料生产厂家的制造日起计算 3 产品上用的商标 有月份记号 若当月未使用完 可延续使用到次月 5 号 若次月 5 号 未使用完的视为过期处理 4 若材料已过有效期限 但经再次检查或试作等手段对产品的质量无影响时 可以考虑申 请特采使用 5 若材料虽在有效期限内 但有规定时 即使在有效期限内 在出库时也要经过品管部进 行必要项目的检查合格后方可使用 j 化学品仓库每年一次化学品泄漏紧急事态训练 k 纸箱开箱分次发放的材料 在每次取料后的当日下班前封好箱口 胶箱所装材料 取 料后当时用盖子盖好 防止异物混入 4 2 4 搬运 按 搬运作业指导书 RGT U002 的要求实施 4 3 物料的发放 4 3 1 主副材料的发放 a 材料的发放必须遵守先入先出的原則 材料 Lot NO 生產日期 受入检查日期或制造检 验合格日期 为确保材料的先入先出 仓管员在发送材料时要在物料卡上记录材料的 Lot NO 或生产日期 以便比对管理 确认材料的发送是否遵循先入先出的原则 仓库作业 员根据前一天制造部门放入领料箱中的 材料出库票 2 联 内容 或事业部内的生产计 划于当日将材料发放到各生产现场处 由发料人签名或盖章 第一联经输入输出课课长以 上人员确认后 由材料系相关人员入材料台帐并保存 第二联至财务课处理 b 若制造工程对某种品名规格的材料需要量不足整箱时 仓管员可以根据实际的需要量拆 箱加以发放 非纸箱和胶盆等特殊包装除外 发放的材料须经 IQC 确认盖进货时的合 格章方可 剩余的材料须按要求热封口恢复到原来状态 c 材料出库时 仓库员须确认品名 规格 数量或重量 QC 合格标签及有效期过期的材料 严禁发放到现场 4 3 2 一般消耗品的发放 制造各工程根据本部门预定的使用量及生产需要 由组长以上干部填写 消耗品领料单 交给仓管员 仓管员依据此单发放并填写物料卡 4 3 3 部品的发放 制造各工程因生产需要使用部品须以 内部联络单 的形式 经本部门课长及输入输出 课班长或以上人员确认后交给仓管员发放 并填写物料卡 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次7 7 4 3 4 化学品的发放 a 在发放 领取化学品时 相关部门须安排具有危险品运储管理常识的作业员操作 避免意 外发生 b 异丙醇 三氯乙烷 二氯甲烷 L P G 液氧 液氮依 4 3 2 进行 c 除 b 项中化学品外 其它化学品依 4 3 1 进行 4 4 其它情况的处理 4 4 1 受入检查不良材料之处理 IQC 检查不良的材料 材料系将材料放置在受入检查不良区的红线内 待 QC 处理 详见 受入检查规定 RQT Q008 4 4 2 制造生产中发现材料不良时 对于在生产中发现的材料不良 制造相关担当应及时联络 IQC 要求对不良材料进行品质 确认 对于 IQC 确定为不良材料的 制造担当应填写 退仓单 经相关部门人员签名确 认后 随材料交仓库处理 仓库则按 退仓单 上标注的处理方式做帐处理 其中返修 换货的 不需做帐 4 5 化学品泄漏的应急措施 4 5 1 少量泄漏情况 化学危险品在储存 使用过程如发现有少量泄漏 应针对不同情况 迅速采取应急措施 若是少量液体泄漏 首先应堵漏或关紧 拧紧泄漏之阀门 迅速用吸取工具将泄漏之液体 吸干 然后装入密封器内待处理 如果是固体危险品泄漏 可采用适当的工具将泄漏物收 集在密闭容器或塑料袋内待处理 如果是有毒物质泄漏 操作者应采取相应防护设施 若 发现有人中毒或不适 应撤离现场 严重者立即就医 4 5 2 大量泄漏情况 如果液体大量泄漏 应采用适当方法进行围堵收集 防止其蔓延 对于易燃熔剂应排除一 切火情隐患 若是固体化学危险品泄漏 应采用适当的方法进行收集 若泄漏情况严重 应通知公司安全委员会处理 严禁直接将其排入下水道 对有毒化学危险品大量泄漏情 况 应疏散现场人员 并通知公司消防抢险队进行处理 4 5 3 在泄漏处理过程中 应使用必要的防护设施 4 5 4 泄漏过程中所收集到的危险物质应按 废弃物分类管理规定 RET Q001 处理 不得随意 处置 4 6 受化学品伤害时的急救 4 6 1 皮肤接触 当皮肤接触强腐蚀和易经皮肤吸收引起中毒的物质时 要迅速脱去被污染的衣 着 立即用大量清水或肥皂水彻底清洗 对强刺激和腐蚀性物质最少清洗 15 分钟 4 6 2 眼睛受污染时 用清水彻底冲洗 对强刺激和腐蚀性物质冲洗时间应不少于 15 分钟 冲洗 时将眼睑提起 注意将结膜囊内的化学危险品全部冲出 要边冲洗边转动眼睛 4 6 3 口服中毒患者应首先催吐 在催吐前喝水 500ml 左右 然后用手指或钝物刺激舌根和咽后 壁 催吐要反复数次 直到沤吐物全为饮入清水为止 若食入强酸 强碱等腐蚀性 毒物 不能催 吐 应饮牛奶或蛋清 4 6 4 呼吸道吸入有毒化学品蒸汽的 应将中毒者移到空气清新处急救 4 6 5 采取自救 急救后症状未消失的 应立即就医治疗 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次8 8 4 7 物料的废弃 4 7 1 若材料已过有效期限 经事业部 品质保证部课长以上判断不能使用时 由事业部生产管 理担当者填写 材料报废申请单 经总经理承认后 由仓管员填写 材料出库传票 出 库销帐 4 7 2 若材料因产品设计问题或客户投诉等而不能使用时 由事业部联络材料系申请报废 处理 方式同 4 7 1 项 4 7 3 各部门各工序产生的化学品废液要收集到指定的场所 集中处理 4 7 4 有关化学品废弃物的处理 收集一定数量后 转移给具有资质的处理商进行安全处理 4 8 盘点 4 8 1 每月月末材料系负责所有在库主材料 副材料的实绩盘点 填写 材料棚卸表 并将其 结果交事业部或其他课课长以上人员确认 4 8 2 每年 3 月末 9 月末进行决算实地盘点 制造工程负责盘点现场材料及现场半成品 输 入输出课负责盘点仓库材料 所有结果填写香港冈谷发行的 现品票 经相关部长以上 人员认可后 交财务课 4 8 3 每月 5 日前 材料系作成各课 材料棚卸表 经输入输出课班长以上人员确认后 原件 留在输入输出课 再 E MAIL 交财务课作原价计算 5 相关档 5 1 进货检验规定 RQT Q008 5 2 废弃物分类管理规定 RET Q001 6 记录 6 1 材料入库传票 2 联 RUT S003 S001 6 2 材料在库台帐 RUT S003 S002 6 3 材料出库传票 2 联 RUT S003 S003 6 4 不良品在库台帐 RUT S003 S005 6 5 月末材料有效期限检查台账 RUT S003 S006 6 6 不良品退料单 RUT U002 S001 6 7 材料棚卸表 RUT S003 S007 6 8 材料盘点表 RPT 008 S009 6 9 INVOICE 6 10 PACKING LIST 6 11 月度材料入荷计划 6 12 内部联络单 6 13 送货单 6 14 现品票 适用每年 3 E 9 E 之盘点 6 15 材料报废申请单 RUT S003 S008 6 16 东莞工厂化学品一览表 6 17 化学品检查记录表 6 18 退仓单 RUT S003 S009 东莞东坑冈谷电子厂东莞东坑冈谷电子厂 文件名文件名材料仓库管理规定材料仓库管理规定编编 号号RUT S003RUT S003页页 次次9 F9 F 附件 1 类别品名保管条件有效期限 NSC未蒸着的聚酯薄膜保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏3 年 NSC合金蒸着的塑料薄膜保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏1 年 NSC铝蒸着的塑料薄膜保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏1 5 年 NSC 未蒸着聚脂薄膜以外 的塑料薄膜 保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏3 年 NSC铝箔保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏5 年 NF端子保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏2 年 NSC NF电线保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏5 年 NF电线接插件保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏5 年 NSC电容器外壳保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏5 年 NF金属壳体 电镀 保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏3 年 NSC护罩胶纸 国外 保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏3 年 NSC护罩胶纸 国内 保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏1 年 NSC异氰酸酯保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏 未开封 0 5 年 NSC多元醇保管时不能在太阳光直射的地方 避免常温引起的损伤或弄脏 未开封 0 5 年 NSC喷镀线保管时不能在太阳光直射的地方 避