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泓域咨询MACRO/ 甲壳素项目简介及立项备案申请甲壳素项目简介及立项备案申请一、项目建设背景淡米黄色至白色,溶于浓盐酸/磷酸/硫酸/乙酸,不溶于碱及其它有机溶剂,也不溶于水。甲壳质的脱乙酰基衍生物(Chitosan derivatives)壳聚糖(chitosan)不溶于水,可溶于部分稀酸。甲壳素应用范围很广泛,在工业上可做布料、衣物、染料、纸张和水处理等。在农业上可做杀虫剂、植物抗病毒剂。渔业上做养鱼饲料。化妆品美容剂、毛发保护、保湿剂等。医疗用品上可做隐形眼镜、人工皮肤、缝合线、人工透析膜和人工血管等。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34010.33平方米(折合约50.99亩),其中:净用地面积34010.33平方米(红线范围折合约50.99亩)。项目规划总建筑面积39451.98平方米,其中:规划建设主体工程26890.61平方米,计容建筑面积39451.98平方米;预计建筑工程投资2954.87万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为甲壳素,根据市场情况,预计年产值28419.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9236.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2954.873373.24181.159236.841.1工程费用万元2954.873373.2421102.561.1.1建筑工程费用万元2954.872954.8722.95%1.1.2设备购置及安装费万元3373.243373.2426.20%1.2工程建设其他费用万元2908.732908.7322.59%1.2.1无形资产万元1635.181635.181.3预备费万元1273.551273.551.3.1基本预备费万元646.48646.481.3.2涨价预备费万元627.07627.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元9236.849236.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3636.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21102.5611743.1115820.5821102.5621102.5621102.561.1应收账款万元6330.773481.924431.546330.776330.776330.771.2存货万元9496.155222.886647.319496.159496.159496.151.2.1原辅材料万元2848.841566.861994.192848.842848.842848.841.2.2燃料动力万元142.4478.3499.71142.44142.44142.441.2.3在产品万元4368.232402.533057.764368.234368.234368.231.2.4产成品万元2136.631175.151495.642136.632136.632136.631.3现金万元5275.642901.603692.955275.645275.645275.642流动负债万元17465.869606.2212226.1017465.8617465.8617465.862.1应付账款万元17465.869606.2212226.1017465.8617465.8617465.863流动资金万元3636.702000.192545.693636.703636.703636.704铺底流动资金万元1212.22666.73848.561212.221212.221212.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12873.54万元,其中:固定资产投资9236.84万元,占项目总投资的71.75%;流动资金3636.70万元,占项目总投资的28.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2954.87万元,占项目总投资的22.95%;设备购置费3373.24万元,占项目总投资的26.20%;其它投资2908.73万元,占项目总投资的22.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9236.84+3636.70=12873.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12873.54139.37%139.37%100.00%2项目建设投资万元9236.84100.00%100.00%71.75%2.1工程费用万元6328.1168.51%68.51%49.16%2.1.1建筑工程费万元2954.8731.99%31.99%22.95%2.1.2设备购置及安装费万元3373.2436.52%36.52%26.20%2.2工程建设其他费用万元1635.1817.70%17.70%12.70%2.2.1无形资产万元1635.1817.70%17.70%12.70%2.3预备费万元1273.5513.79%13.79%9.89%2.3.1基本预备费万元646.487.00%7.00%5.02%2.3.2涨价预备费万元627.076.79%6.79%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9236.84100.00%100.00%71.75%5建设期间费用万元6流动资金万元3636.7039.37%39.37%28.25%7铺底流动资金万元1212.2313.12%13.12%9.42%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.70%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度181.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13874.1413874.1426890.6126890.612215.451.1主要生产车间8324.488324.4816134.3716134.371373.581.2辅助生产车间4439.724439.728605.008605.00708.941.3其他生产车间1109.931109.931559.661559.66132.932仓储工程2943.592943.598164.898164.89489.232.1成品贮存735.90735.902041.222041.22122.312.2原料仓储1530.671530.674245.744245.74254.402.3辅助材料仓库677.03677.031877.921877.92112.523供配电工程156.99156.99156.99156.9910.583.1供配电室156.99156.99156.99156.9910.584给排水工程180.54180.54180.54180.549.474.1给排水180.54180.54180.54180.549.475服务性工程1864.281864.281864.281864.28111.705.1办公用房901.38901.38901.38901.3857.815.2生活服务962.90962.90962.90962.9063.886消防及环保工程525.92525.92525.92525.9235.456.1消防环保工程525.92525.92525.92525.9235.457项目总图工程78.5078.5078.5078.5023.707.1场地及道路硬化5156.10795.37795.377.2场区围墙795.375156.105156.107.3安全保卫室78.5078.5078.5078.508绿化工程1694.1059.29合计19623.9639451.9839451.982954.87(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费3373.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量505201.49千瓦时,折合62.09吨标准煤。2、项目年总用水量23490.99立方米,折合2.01吨标准煤。3、“甲壳素项目投资建设项目”,年用电量505201.49千瓦时,年总用水量23490.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.10吨标准煤/年。达产年综合节能量22.52吨标准煤/年,项目总节能率25.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“甲壳素项目”主要从事甲壳素项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性甲壳素项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等

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