电力施工企业全面质量管理评审验收细则

能源部关于颁发能源部关于颁发 电力施工企业全面质量电力施工企业全面质量 管理评审验收细则管理评审验收细则 试行试行 的通知的通知 19891989 年年 1 1 月月 3131 日日 能源基能源基 1989 94 1989 94 号 号 为推动火电 送变电施工企业深入开展全面质量管理工作 促进工程质量水平不断提 高 并建立电力施工企业全面质量管理工作的质量标准 部组织制定了 电力施工企业全 面质量管理评审验收细则 并已在送变电管理部门与施工企业中进行过深入讨论审查及 试评 现将审定的 细则 发给你们 自一九八九年二月一日起首先在送变电施工企业试行 一九八九年十二月底以前第一批施工企业评审验收工作结束 一九九 0 年一月一日后凡 准备承建电力系统内工程的施工企业必须开展全面质量管理工作 并经 细则 评审验收 合格 否则将暂停投标承包工程 企业升级 工程质量评优 部级以上 授予质量管理奖励 资格 直至达到 细则 标准 火电施工企业可暂缓试行 但需要时亦可参照试行 本 细则 颁发后希认真组织讨 论 于一九八九年四月底前由各网 省局将修改意见寄部基建司 以便组织进一步修改 火电施工企业试行时间另行通知 附 附 电力施工企业全面质量管理评审验收细则电力施工企业全面质量管理评审验收细则 试行试行 总则总则 一 一 为推动电力施工企业全面质量管理工作深入开展 促进工程质量水平不断提高 并 考核施工企业管理工作质量 鼓励企业上等级 升阶段 争创部级及申报国家级质量管理奖 的条件 制定了 电力施工企业全面质量管理评审验收细则 以下简称 细则 二 二 本 细则 依据国家计委计施 1986 220 号文 关于印发 七五 期间施工企业推 进 TQC 工作纲要草案 的通知 国家计委施工局 1987 施工企业国家质量管理奖评审条 件 与原水电部有关全面质量管理文件 其中包括 1984 1986 年关于送变电施工企业 实 行 TQC 要求的基本特征与标志 的精神与要求 并参照了有关施工企业等级评定标准中 对全面质量管理的有关要求而制定 三 三 本 细则 适用于全国承建单机容量在 25MW 以上的火电工程及 110KV 以上的送 变电工程的所有电力施工企业 适用于各种与全面质量管理有关的评比 分级 奖励及资 格审查与复查工作 四 四 本 细则 共分 10 大项 36 分项 108 条 评审验收内容共分为三个阶段 等级 第一阶段 以做好 TQC 的基础工作为目标 凡总分超过 600 分且要求实现的各大项 得分均超过该项的最低得分者为合格 简称达标 第二阶段 以基本建立质量保证体系为目标 凡总分担过 800 分且要求实现的各大项 得分均超过该项的最低得分者为合格 简称上等 第三阶段 以实现全面质量管理为目标 凡总分超过 900 分且要求实现的各大项得分 均超过该项的最低得分者为合格 简称创奖 三个阶段与国家计委 纲要 原水电部基建司 三阶段要求 及企业等级要求与各种 资格评比等工作的关系如下表 n 944 1 五 五 评分标准 本 细则 各项检查内容的评分实行 5 档评分制 即 实得分 标准得分 档次系数 档次系数 0 0 2 0 5 0 8 1 0 五档 各项检查内容的评分标准与档次系数的选用办法详见 验收评分说明 评分的最小精确值为 0 5 分 凡小于 0 3 分者舍 大于 0 3 分者人为 0 5 分 少 于 0 8 分者舍为 0 5 大于 0 8 分者进为 1 0 分 六 六 本 细则 评审责权划分 第一阶段 由省局组织评审验收 批准后报网局 网外局报基建司 备案 必要时 由 部组织抽查 第二阶段 由省局组织评审验收后 报网局批准 网外局报基建司批准 报部备案 第三阶段 由省局组织评审验收后 报网局复查核准 再报部复查批准 若因体制改革 省 网局职能有改变时由能源部授权的相应管理部门负责验收与核批 七 七 评审验收人员的资格要求 各省 网局组织评审验收的评委 一般应邀请专管 TQC 工作至少三年以上 参加过 中国质协 电力质协和部 省级组织的为期一个月以上的 TQC 专业培训班学习 并有结 业证书或部 中国质协授予质量咨询师 诊断师 质量管理工程师等资格证书的人员 八 八 本 细则 的解释权属于能源部基建司 检查评分项目 标准得分与最低要求得分一览表 序号 检 查 项 目 评分标准 各阶段最低要求得分 大项分 分项 第一 第二 第三 得分 阶段 阶段 阶段 1 质量意识和质量方针目标 100 50 60 80 1 1 企业领导和职工质量意识 10 1 2 全面质量管理工作在企 业管理 20 中的地位 1 3 质量方针目标规划 10 1 4 企业年度方针目标的制定与管 15 理 1 5 方针目标的展开 10 1 6 方针目标展开后的实施计划 20 措施 1 7 方针目标的诊断与总结 15 2 全面质量管理的成效 130 80 100 110 2 1 工程质量水平 70 2 2 经济效益 60 3 全 面质量管理的基础工作 200 140 160 170 3 1 TQC 教育 60 3 2 标准化工作 50 3 3 质量信息管理 30 3 4 质量责任制 40 3 5 计量管理 20 4 群众性的质量管理活动 100 70 80 85 4 1 QC 小组的建立 20 4 2 QC 小组的活动 20 4 3 QC 小组活动方法 20 4 4 QC 小组成果的发表 20 4 5 群众性质量合理化建议活动 20 5 质量保证体系 250 80 150 200 5 1 思想保证体系 20 5 2 组织保证体系 30 5 3 技术保证体系 40 5 4 物资保证体系 40 5 5 质量检验保证体系 40 5 6 施工现场质量保证体系 60 5 7 质量保证体系流程图 20 6 质量奖惩 80 20 60 70 6 1 质量奖惩制度 20 6 2 企业对 TQC 有功 过人员与部门的奖 30 奖惩 6 3 质量否决权 30 7 质量成本 20 10 8 质量审核 20 10 9 技 术进步 50 20 40 9 1 现代化工艺技术管理方 面的开发 25 计划 9 2 技术成果 25 10 为用户服务 50 20 30 40 10 1 提高检查验收工作的质量 15 10 2 企业内部工序问的相互 服务 15 10 3 用户回访制度 20 评审验收细则 序号 检 查项目 检查内容 标 检查方法 实 准 得 分 分 1 质量意识和质 100 量方针目标 1 1 企业领导和职 10 工的质量意识 1 1 1 企业领导具备较强 5 召开企业领导工作座谈会 的质量意识 考查衡量领导意识 1 1 2 企业广大职工具有 5 通过民意测验或其它方 法 质量第一 的思 调查考核 想认识 1 2 全面质量管理 20 在企业管理工 作中的地位 1 2 1 企业领导把全面质 7 查企业的方针 目标 量管理摆到企 业管 纲要 理工作的中心地位 查企业年度工作布置文 件 1 2 2 企业领导在经营管 7 查企业推行 TQC 会议 理活动中积极推进 记录及工作布置文件资 全面质量管理 工作 料 查有无推行 TQC 工作 抓试点 总结 经验扩大 推行面的典型资料 1 2 3 企业领导具有以质 6 查企业下达的工程施工 量求企业生存 发展 计划说明书 的经营思想 有无在处理好质量前提 下求工程进度的 确切事 例 1 3 方针 目标规划 10 1 3 1 经理亲自组织编制 3 查规划内容是否以质量 企业发展的中长期 为核心 方针目标规划 查制度记录是否由经理 组织制定计划 1 3 2 规划目标明确 具体 4 查规划内容和编制依据 内容全面 l 3 3 规划的实施措施切 3 查实施措施 实具体 1 4 年度方针目标 15 1 4 1 制定有连续两年以 5 查年度方针目标计划及制 上的年度方针目标 定依据 规划 1 4 2 有年度方针目标实 5 查实施措施和管理制度 施措施和管理制度 1 4 3 有年度方针目标实 5 查实施考核记录 施的考核措施 和办 法 1 5 方针目标的展 10 开 1 5 1 方针目标纵向展开 5 查 展开资料 到底 横向展开到 边 1 5 2 方针目标展开后下 5 查任务书 达给部门实施 任务 书是否对口齐全 1 6 方针目标的实 20 施与对策 1 6 1 部门针对下达的分 6 查 对口的对策和保证措施 得指标有切实可行 是否切实齐全 的对策和保证措施 1 6 2 部门的实施计划及 6 查实施计划和措施 实施措施切实 有力 1 6 3 实施部门拟定有季 8 查月计划书的活动 对策和 度 月度实施 活 完成情况 动计划书 1 7 方针目标诊断 15 与总结 1 7 1 制定有方针目标定 5 查诊断计划是否切实完善 期诊断计划 可行 1 7 2 经理组织方针目标 5 查 执行记载和诊断报告 诊断检查每年不少 于一次 1 7 3 方针目标是否 按 5 查是否遵从 PDCA 循环 PD CA 循环运行 重点查实现效果和整改 措施 2 全面质量管理 130 取得的成效 2 1 工程质量水平 70 2 1 1 工程优良品率 20 查竣工统计表及鉴定书 土建工程 10 85 安装工程 10 98 2 1 2 杜绝了重大质量事 20 查关键工序原始记录及 故 施工组织设计有关措施 工程关键工序基 10 查施 工总记录和竣工移 本得到控制 交书的鉴定 杜绝了 3000 元以 10 上质量事故 2 1 3 优质工程 15 查 优质工程证书 创建有国家级优 8 质工程 创建有部 省 7 级优质工程 2 1 4 企业在用户中享有 15 了解用户反映 质量信誉 讯问上级部门评 价 用户评价好 5 查质量回访记录 上级主管局评价 5 好 企业质量回 访记 5 录用户评价好 2 2 经济效益 60 2 2 1 与工程有关的指标 10 查 工程施工总记录及自检 达到最好水平 报表 分部工程质量一 5 次合格率均 80 每千万元工 程施 5 工质量事故损失 金额 1000 元 2 2 2 企业年度综合经济 30 查相应统计报表 指标在同行业 中处 于较好水平 全员劳动生产率 10 500 元 人 年 料成本降低 率 10 8 资金利润率 10 12 2 2 3 工程投运一年 内未 10 询问主管局意见 发生由于施工缺陷 而造成的停电检修 事故 2 2 4 优质高效为社会创 10 查 近两年竣工工程统计资 造经济效益 料 工期按定额工期 5 提前 10 工程做到了一次 5 投运成功确保 了满 发满送 3 全面质量管 理 200 基础工作 3 1 全面质量管理 60 教育 3 1 1 质量教育已纳人职 10 查职工教育培训中 长 工教育培训中 长 规划及年度工作计划是 期规划和年度工作 否包含质量教育计划 计划 查质量教育计划 是否切 实可行 3 1 2 质量教育计划能认 50 真贯彻实施并 取得 实效 企业公司级领导 8 查培训计划实施记录档 干部 TQC 基本知 案 识统考合格率达 100 企业员中干部 10 抽查 各级人员统考试卷 工程技术人及专 及成绩登记报表 兼 职质管质 检人中 TQC 基本知识统 考合格率 达 100 主体生产工人 10 召开职工座谈会 查生 TQC 知识统考合 产一线职工对 TQC 工 格率 50 以上 作认识和了解 新工人 含合 10 查深化教育计划及实施 同工临时工 记录档案 上岗前经质量 管理教育培训 合格 有计划开展 TQC 6 普及教育 普及 面达主体工人的 100 累计 24 学时以上 TQC 骨干人员的 6 深化教育 累计 达 120 学时以上 3 2 标准化工作 50 3 2 1 企业有切合实际的 5 查有无标准化管理目标 标准化管理目 标并 和实施计划 有计划地建立和完 有无统管企业标准化工 善包括各项技术标 作的公司领导及 职能管 准 管理标准 工 理部门 作标准在内的标准 化体系 3 2 2 产品标准 4 查有关审批文件 资料 企业正式建成投产 的工程项目都必 须按规定程序批 准 并符合 设计 标准覆盖率达到 100 3 2 3 企业具有与产品相 15 按检查内容逐项查有关 适应的技术 标准 标准及贯彻实施文件是 并完全贯彻 否齐全 1 有必备的施 3 到现场考核企业 贯彻标 工 生产工艺 准所具备的工艺设备 标准 齐全并完 工装 检验设施是否符 全贯彻 2 有必备 的原 3 合标准要求 材料标准 齐 全 并完全贯 彻 3 有必备的工 3 装标准 齐 全 并完全贯彻 4 有统一的检 3 测试验方法标 准 齐全并完 全贯彻 5 有有关安全 3 卫生 环境 及基础标准齐 全 并完全贯 彻 3 2 4 企业具有与管理 18 查各项标准是否完整 齐 内容相适应的 全 能否满足各项管理 各项管理标准 需要 及工作标准 考核各项工作是否贯彻 1 有施工 管 2 了标准 理标准 齐 对照 企业标准体系 全 并完全 表 计算管 理标准和 贯彻 工作标准覆盖率 2 有技术管 2 理标准 齐 全 并完全 贯彻 3 有质量管 2 理标准 齐 全 并完全 贯彻 4 有物资管 2 理标准 齐 全 并完全 贯彻 5 有机具 设 2 备管理标准 齐全 并完 全贯彻 6 有计划管 1 5 理标准 齐 全 并完全 贯彻 7 有财务管 1 5 理标准 齐全 并完全贯 彻 8 有人事行政 1 管理标准 齐 全 并完全贯 彻 9 有科室 工作 1 人员管理标准 齐全 并完 全贯彻 10 有工人岗 1 位操作标准 齐全 并完全 贯彻 11 科室人员 1 标准覆盖率达 70 以上 12 工人岗位 1 操作标准覆盖 率达 70 以上 3 2 5 企业各类的 统计 8 抽查有关检查内容是否符 报表 标志 合要求 卡片 标 本 台帐 原始 记录都有统一 规格 做到规 范化 3 3 质量信息管理 30 3 3 1 企业有负责质量 7 查有关机构的相应职能职 信息管理的职 责是否明确 运转是否 能机构 有效 3 3 2 企业建立了质量 7 查有无管理网络及有 信息管理制度 关人员的岗位职责 查有无信息分等标准及 管理办法 3 3 3 企业建立了有效 6 查 信息收集 汇总 贮 的信息反馈系 存 传递 直到 分析 统 处理全过程的有关资料 3 3 4 原始记录管理 10 1 原始记录 抽查 一部分原始记录 应及时 准 确 齐全 2 档案保管 查看原始记录档案库 应符合要求 3 4 质量责任制 40 3 4 1 有明确的质量责 15 任制与落实措施 1 企业建 立了 9 查各级质量责任制是否完 以经理为首 整 齐全 包括各级领导 人员职能部门 及施工现场与 操作者的质量 责任制 2 有贯彻落实 6 查有无 贯彻落实办法 措 质量责任制的 施和奖惩制度 办法 措施和 奖惩制度 3 4 2 与经济责任制 挂钩 13 查企业内部各类经济承包 1 质量责任制 责 任制 应与企业各类 5 查质量责任制在经 济承包 经济承包责任 制中所占比重 制挂钩 3 查执行挂钩办法的综合统 2 质量责任制 计资料和典型事例 在经济承包 责 5 任制中应占有 足够份量的比 重 3 挂钩的办法 在实践中不 折 不扣执行 3 4 3 企业专职质管 质 12 检部门对质量 查 企业考核评审产品质量 责任制的贯彻 和工作质量的组 织办法 执行具有权威 及有关会议记录 性职能 1 质管质检 6 部门对 施 工 查企业考核评定奖金的组 生产单位月 织办法及有关会议记录 季度奖金的考 核评分和裁决 有职有权 2 质管质检部 6 门对机关科 室 的工作质量和 奖金的考核评 定有职有权 3 5 计量管理 20 3 5 1 建立健全计量管 8 理制度 1 计量人员岗 4 查看计量人员岗位责任制 位责任制 及其它各项管理制度是否 2 计量工器具 4 建 立健全 鉴定 量值传 递管理目录周 期检查日程表 计量鉴定工 作制度及计 量 工器具维护保 养制度等 均 应得到建立健 全 3 5 2 保证计量器具及 7 查 专职计量人员素质及业 仪器的正确合理 2 务培训档案 使计量人 2 查看量具 仪器配备台帐 1 应对专职行 3 及实物 业培员进行定 查使用保管质量责任制 期用训 2 量具 仪器 配备正确并满 足施工生产需 要 8 应建立 健全 量具及仪器使 用保管的质量 责任制并落实 到人头 3 5 3 计量管理工作达 5 查 上级颁发的合格证书 到国家三级标准 4 群众性质量 100 管理活动 4 1 QC 小组的建 20 立 4 1 1 企业应按国家质 7 查 是否有规范化的 QC 小 协统一规定建立 组注册登记表 QC 小组 4 1 2 企业 QC 小组数量 7 计算企业 QC 小组数量是 应达到工程 队 否达到队 班 总数 50 班 总数的 50 以上 4 1 3 企业应建立有相 6 查 QC 小组管理办法 应的 QC 小组管理 办法 4 2 QC 小组的活 20 动 4 2 1 QC 小组选题恰当 8 查选题是否恰当 4 2 2 QC 小组切实开展活 12 查 QC 小组活动记录及活 动 动频数 4 3 QC 小组活动 20 方法 4 3 1 QC 小组应能普遍应 10 查应用 PDCA 法开展活动 用 PDCA 法开展活动 的文字资料 原始记录 4 3 2 QC 小组应能应用数 10 抽查 QC 小组应用数理统 理统计方法进行统 计方法开展活动的实例 计分析 4 4 QC 小组成果 20 发表 4 4 1 企业 Qc 小组成果率 7 计算 QC 小组成果率 应达到 4 0 以上 4 4 2 企业每年至少召开 7 查公司级 QC 小组成果发 一次 QC 小组成果 布会文件资料 发 布会 4 4 3 企业应对优秀 QC 小 6 查 QC 小组成果奖励办法 组成果给予表彰 及实施记录 奖励 4 一 5 群众质量 合理 20 化建议活动 4 5 1 企业制订有开展群 6 查管理办法 众性质量合理化 建议活动的管理 办法 4 5 2 群众质量合理化建 7 计 算采纳 应用数量占总 议得到重视 采 数量的比例及了 解取得 纳和推广 应用 实效的各种实例 4 5 3 群众性质量合 理化 7 查群众质量合理化建议的 建议活动得到有 原 始资料和数量多少 效开展 5 质量保证体 系 250 5 1 思想保证体系 20 5 1 1 能经常对职工进行 5 查近两年的宣传教育 质量第一宣传和 和竞赛资料 教育 5 1 2 能配合 TQC 工作开 5 抽查或询问各级人 员 展评比竟赛活动 质量意识 5 1 3 能发动青年积 极参 5 询问有关领导掌握职 加 TQC 活动 工思想动态情况 5 1 4 掌握职工的思想动 5 态 5 2 组织保证体系 30 5 2 1 公司内各项质量职 10 查各部门职责范围是 能健全 否落实 5 2 2 推行 TQC 组织机构 10 提供批准 TQC 机构 的 已形成网络 文件及各级人员配备 名单及素情况 5 2 3 推行 TQC 作人员 10 的配备及素质符 合要求 5 3 技术保证体系 40 5 3 1 采用标准符合专业 6 查有关施工技术文件 系统规定 分项 执行情况 工程标准齐 全 抽查 1 2 项工艺文件 并贯彻执行 判定其正确和适用 性 5 3 2 工艺规程和施工技 6 查公司全部技术管理 术手册做到详细 文件 抽阅 1 一 2 冲判 正确适 用 定其适用性 5 3 3 与工程有关的技术 6 询问部分人员技术责 标准管理制度健 任制贯彻执行情况 全 并按要 求实 查 2 3 项技术质量事 施 故的处理反馈信息 5 3 4 从组织上已落实 6 查有关管理制度的落实 三级技术管理 情况 侧重于标准和操 体系 各 级 作规程方面 有明确分工 能尽职尽责 5 3 5 由于技术原因发 5 抽查部分施工图会审纪 生的质量问题 信 要 息传递处理反馈 有明确的规定 5 3 6 施工中主要机械 5 设备 专用工 具 的选型 使用 维修 保养 安 全技术操作规程 等职责明确 5 3 7 开工前组织有关 6 人员进行施工图 会审 5 4 物资保证体系 40 5 4 1 有原材料 半成 8 查制度是否齐全 品 成品 设备 查检验记录和台帐 进厂验收 出库 复检 库存管 理制度 5 4 2 各级材料站 7 抽查 1 2 个材料站 库 有专 业 库 质量检验手册 材料成品半成品 执行情况 的质量检验手册 5 4 3 掌握主要原材料 5 查有关合同对质量方面 成品 半成品 条款规定及供货 厂的质 供货厂家质量信 量信息资料 息 5 4 4 工地材料站 库 8 抽查 1 2 个工地材料站 应确保发到班 能否做到 5 4 2 组的材料 半成 5 4 6 条的 品是合格品 要求 5 4 5 工地材料站对关 7 键工序的材料 成品 半成品应 分级管理 5 4 6 已发现的不合格 5 品应单独存库 并 有标记 5 5 质量检验保证 40 体系 5 5 1 材料 成品 半成 5 查有关制度 品质量检验分工 查质量检验机构 网络 明确 有专人负 责 5 5 2 各级质量检验 机构 5 抽查 1 2 个工程的自检 健全 人员配备 记录 并现场核实数据 符合要求 5 一 5 3 能采用自检 互检 8 查有关检验标准及检测 和专业检相结合 工具和方法 的办法并做 到记 录正确 真实齐 全 5 5 4 工程质量检验标准 6 抽 1 一 2 个分部分项工程 检查手 段齐全 质量评级记录和实际工 检测工具和方 程质量是否相符 法 5 5 5 能严格按照工程质 10 查教育培训计划及质检 量验收评报办法 员考试合格证 进行全面评 定 5 5 6 有质检人员培训及 6 教育计划及考核 办法 5 一 6 施工现场保证 60 体系 5 6 1 工程准备阶段 18 董培训计划及合格证 1 对施工操作 5 查 1 一 2 个工程的目标计 人员进行 工艺 划 技术培训 2 有明确的工 3 查工序分析及流程图 程质量目标 达到的目标和 消灭的质量 缺 陷 3 大中型工程 4 查方案或组织设计是否 开工前应进行 确实 工序分析 并 有工序流程 图和管理点位 置和文件 4 有确实可行 6 施工方案或施 工组织设计 5 6 2 施工阶段 30 查 1 2 个工程施工 组织 设计适用程度 1 能严格按施 5 是否已建立作业指导书 和自检记录 工组织设计 方案 贯 彻 执行 2 对关键工序 4 查有关制度和 1 2 个外 管理点能按 包工程质量 PDCA 方法 开展 工作 8 能对外包 4 实查 2 3 项工艺规程 工程质量进行 贯彻情况 捐导和控制 并有明确的 检 验方法 4 严格贯彻 4 工艺规程或操 查是否有因原材料等不 作方法 合格返工事例 5 施工人 员 4 对原材料 查有关记录及实物与记 材料 半成 录相符性 品 成品使用 前能按标准严 格检验 6 施工过 程中 5 的中间及隐蔽 查 1 2 个工地现场 工程按规定作 到数据可靠 资料齐全 7 施工现场 4 能做到物品 存 放整齐 工完 料净场清 现 场安全设施齐 备 5 6 3 试运投产 12 查预验收记录及反馈单 1 工程竣工后 6 进行预验收工 查投运记录 作并能及时进 行处理 2 不留尾 工做 6 到一次试运投产 5 7 质量保证体系流 20 程图 5 7 1 1 有质量保证 8 查流程图及纵横关系 及 体系流程图 质量关联 5 7 2 2 流程图能正 12 有综合协调机构 核查 确反映运转 规律 运转情况 纵向畅通横向 协调 6 质量奖惩 80 6 l 质量奖惩制度 20 6 1 1 企业内部 定有内 10 查质量奖惩制度内容 容具体完善制切 实可行的奖 惩制 度 6 1 2 奖惩制度应起到调 10 听取职工反映 查事例 动职工提高工程 质量积极性 的作 用 6 2 企业对 TQC 30 工作有功过的 部门与个人的 奖惩 6 2 1 企业对 TQC 工作有 15 查奖惩条例内容是否实行 功过的部门与个 了优质优奖 奖惩分明 人应实行优 质优 奖 奖惩分明的 办法 6 2 2 在实施奖惩条例过 15 查奖惩记录是否与条文兑 程中应严格 按照 现 听取企业职工反映 条文规定办事 6 3 质量否决权 30 6 3 1 在国家重点工 程建 15 查贯彻质量否决权的制度 设项目中 企业 和办法 是否认真贯彻了 质量否决权的思 想和方法 6 3 2 在制定质量否 决权 15 查质量否决权的记录 的制度办法后能 否与条文中规定 要求 100 兑现 7 质量成本 检查以下四 方面 20 内容 1 应建立质量 5 查管理制度 成本核算管理制 度 2 质量成本所 5 查原始 凭证 用原始凭证确实 齐全 3 开展预防鉴 5 检查内部 外部故障成本 别内部故障 外部 核算和分析 故障成本的核 算和 分析 检 查有无分析结果报告单 4 计算分析结 5 果向有关部门报告 8 质量审核 20 8 1 组织有关人员定期 10 查 审核报告是否切实准确 对质量管理工序质 量 工程质量进行 审核 8 2 进行质量审核 分析 10 查对策措施和实施效果 提出对策和措施 并组织贯彻实施 9 技术进步 50 9 1 现代化施工工 25 艺和管理技术 的开发计划 9 1 1 企业编制中 长期 9 查规划编制依据 技术进步规划 查规划内容 措施先进 性和实用性 9 1 2 制定有年度技术发 10 查近两年来技术进步年度 展实施计划 实施计划和组织落实情况 9 1 3 建立起技术进步的 6 查 有关制度和奖励办法 管理制度和奖励办 法 9 2 技术成果 25 9 2 1 获得国家级技术成 6 查 获奖证书 果奖 获得部 省 级技 5 查成果资料 术成果奖 有两个 以上企业级技术成 果 9 2 2 先进技术得到推广 9 查应用资料或成效记录 运用或已取得实效 10 为用户服务 50 10 1 提高检查验收 15 工作质量 10 1 1 成立以设计 运行 7 查协调小组