2016年第一季度国民经济运行情况分析报告

1 / 172016 年第一季度国民经济运行情况分析报告2016 年第一季度，县委、县政府坚持以科学发展观为指导，认真贯彻市委、市政府的指示精神，全面落实县委十届七次全会和县“两会”审议通过的各项措施，面对从去年秋季以来百年不遇的秋冬春连旱现象和后金融危机的影响，突出生态旅游、工业园区、新农村建设、扩大消费、改善民生五个重点，全力打基础、调结构、转方式、促和谐，经济运行从危机冲击后的应急运行状况向正常运行状况转变，实现了经济平稳增长。一、一季度国民经济运行情况（一）国民经济平稳增长，实现 V 字曲线发展经市统计局核定，一季度，全县县内生产总值完成 57878 万元，现价同比增长%，可比价增长%，完成年度计划亿元的%，全县经济增长从 2016 年一季度以来，走出了一条 V 字型反转曲线（如图一所示） 。第一产业增加值完成 13313 万元，现价同比下降%，可比价下降%，现价拉动县内生产总值增长个百分点，完成年度计划亿元的15%；第二产业增加值完成 16945 万元，现价同比增长%，可比价增长%，现价拉动县内生产总值增长个百分点，完成年度计划亿元的 17%；第三产业增加值 27620 万元，现价同比增长%，可比价增长%，现价拉动县内生产总值增长个百2 / 17分点，完成年度计划亿元的 22%。非公经济增加值 31776 万元，占县内生产总值的%，同比增长%。三次产业经济结构为 23：。（二）百年不遇连旱持续，农业经济损失较大从 2016 年秋季以来百年不遇的秋冬春连旱持续和动物疫病影响，小春受灾严重，生猪养殖规模下降，种植业经济下滑。截至今年 3 月 25 日，全县小春农作物受灾167676 亩，占播种面积的%；成灾 147853 亩，占播种面积的%；绝收 103457 亩，占播种面积的%。全县农林牧渔业总产值（现价）21278 万元，同比下降%，完成年度计划亿元的%，其中，种植业（一季已收获的产品，按产值计算产品法的规定，只有收获入库的产品才能算产值）产值 3496 万元，同比下降%；林业产值 280 万元，同比下降%；牧业产值 16412 万元，同比下降%；渔业产值 540 万元，同比下降10%；服务业产值 550 万元，同比增长 10%。小春粮经作物减产。干旱致使全县小春农作物大面积受灾，损失较大。预计小春总播种面积 170889 亩，其中：粮食播种面积 65453 亩，比去年减少 10363 亩，下降%；非粮食作物播种面积 105436 亩，比去年增加 2016 亩，增长%，粮食作物与非粮食作物种植结构由去年的 42：58调整为今年的 38：62。预计小春粮食总产 205 万公斤，比去年下降%，造成经济损失 1800 万元；油料总产 163 万公3 / 17斤，比去年下降%，造成经济损失 990 万元；蔬菜总产 6450万公斤，比去年下降%，造成经济损失 4000 万元。畜牧业生产趋缓。连旱持续和动物疫病影响，养殖户信心不足，以生猪养殖为主的畜牧业生产存栏不足，短期内会影响全县畜牧业生产。3 月末，大牲畜存栏 50083头，同比增长%；累计出售和自宰的肉牛 8200 头，同比增长%。生猪存栏 136061 头，同比下降%；累计出栏 103986头，同比下降%。羊存栏 57252 只，同比增长%；累计出售和自宰 12772 只，同比下降%。累计出售和自宰的家禽万只，同比下降%。（三）工业经济止跌回升，重点企业限电停产工业经济止跌回升。受连旱持续，电力供给不足的影响，全县磷化工支柱产业除振欣化工有限公司外，今年以来，盘溪磷化工片区 4 户企业全部停产，使全县工业经济增长对县内生产总值的贡献率降低。工业口，一方面抓重点建设项目的建设进度，建成项目开工率；另一方面抓住市场回暖，生产者物价指数（PPI）同比增速大幅上升的时机，千方百计增产促销，全县工业经济实现了从2016 年 2 月份以来止跌回升的势头（如图二所示） 。一季度，全县现价工业增加值完成 13525 万元，同比现价增长%，可比价增长%,完成年度计划亿元的%。全部工业总产值完成50239 万元，同比现价增加 3974 万元，增长%，完成年度计4 / 17划 30 亿元的%，其中，国有工业 2346 万元，同比增长%；集体工业 234 万元，同比下降%；合资、股份制工业 9356万元，同比下降%；私营及个体工业 38303 万元，同比增长%。在全部工业总产值中，矿电、建材产业产值完成 23729 万元，同比下降%。规模以上工业企业对经济的贡献较低。全县纳入统计的规模以上工业企业 27 户，完成现价工业增加值3808 万元，同比现价增长%，可比价下降%；完成现价工业总产值 12741 万元，同比现价下降%。亏损企业达 15 户，亏损面 56%，亏损额 1515 万元，比去年减亏 399 万元，其中，云南马龙产业磷化工公司减少亏损 625 万元。实现主营业务收入 13192 万元，同比减少 1722 万元，下降%。实现利税-233 万元，同比减少 221 万元，其中：利润总额-835 万元，同比增加 335 万元；应交增值税 514 万元，同比减少 540 万元，下降%。规模以下工业企业对经济的贡献提高。全县规模以下工业企业完成现价工业增加值 9717 万元，同比现价增长%，可比价增长 10%。完成现价工业总产值 37498 万元，同比现价增长%。企业开工率不足。一季度，全县生产水泥万吨，同比增长%；生产拖拉机 178 台，同比增长%；石墨及碳素制品 155 吨，同比上升%；生产黄磷 362 吨，同比下降5 / 1790%；生产原煤万吨，同比下降 15%；生产多色印刷品万对开色令，同比下降%；发电量 308 万千瓦小时，同比下降%；砖 956 万块，同比下降%。（四）投资持续平稳增加，工业项目投资下降一季度，全县固定资产投资完成 25789 万元，同比增长%，完成年度计划亿元的 12%，其中，城镇固定资产投资完成 14631 万元，同比增长%；房地产开发投资完成4198 万元，同比下降%；农村非农户投资完成 1160 万元，同比增长%；农村私人投资完成 5800 万元，同比增长%。从三次产业投资来看，第一产业完成投资 2827万元，同比增长%，占投资总额的 11%；第二产业完成投资4700 万元，同比减少%，占投资总额的%，工业项目较去年4749 万元减少 49 万元，同比下降 1%，建筑业投资下降 100%；第三产业完成投资 18262 万元，同比增长%，占投资总额的%。重点类工程投资增加。一季度，农林牧渔业完成投资 2827 万元，占投资总额的 11%；采矿业完成投资1010 万元，占投资总额的%；制造业完成投资 1180 万元，占投资总额的%；电力的生产和供应业完成投资 2510 万元，占投资总额的%；交通运输完成投资 1986 万元，占投资总额的%；批发和零售业完成投资 880 万元，占投资总额的%；房地产业完成投资 6775 万元（含农村私人建房投资） ，6 / 17占投资总额的%；水利和公共设施管理业完成投资 5340 万元，占投资总额的%；公共管理和社会组织完成投资 2635万元，占投资总额的%。农村投资增长较快。城镇投资完成 18829 万元，同比增长%，其中，城镇 50 万元以上项目完成投资 14631万元，同比增长%。农村投资完成 6960 万元，同比增长%，其中：农村非农户完成投资 1160 万元，同比增长%；农村私人完成投资 5800 万元，同比增长%。（五）财税收入平衡增长，金融贷款增长较快一季度，全县财政总收入完成 9178 万元，同比增加 1415 万元，增长%。地方财政预算收入 5617 万元，同比增加 512 万元，增长 10%，完成年度计划 22580 万元的%，其中，一般预算收入 4788 万元，同比增加 119 万元，增长%。地方财政支出 12571 万元，同比增加 2421 万元，增长%。3 月末，全县金融机构各项贷款余额 161157 万元，同比增长%，比年初增长%。金融机构各项存款余额245017 万元，同比增长%，比年初增长%。金融机构存贷差为 83860 万元，存贷比为 1：。城乡居民储蓄余额 163807万元，比去年同期增加 28264 万元，增长%，比年初增加11119 万元，增长%。人均储蓄 7828 元，同比增加 1328 元，增长%。7 / 17（六）招商引资力度不够，利用县外资金下降一季度，实际利用县外资金 5191 万元，同比下降%，完成年度计划 11 亿元的%。其中：实际利用市外国内资金 3741 万元，同比下降%，完成年度计划 9 亿元的%；实际利用县外市内资金 1450 万元，同比下降%，完成年度计划 2 亿元的%。出口 88 万美元，同比增长%，完成年度计划450 万美元的%。（七）消费品市场活跃，城乡居民收入增加一季度，全县实现社会消费品零售总额 15797万元，同比增长%，完成年度计划亿元的%。人均实现购买力 755 元，同比增加 112 元，增长%。主要价格指数回升(以上年同期累计为 100)，居民消费价格指数（CPI） ，商品零售价格指数，农业生产资料价格指数。受教师实施绩效工资、其他事业单位发放临时补贴、部份企业发放奖金等因素拉动，职工工资大幅增加。一季度，全县职工工资总额 7705 万元，同比增长%。职工平均工资 7132 元，同比增加 1728 元，增长%。县城居民收入增长较快。受职工工资收入及财产性收入增加拉动，县城居民收入增长较快。据县城居民住户抽样调查，县城居民人均总收入 4931 元，同比增加768 元，增长%。县城居民人均可支配收入 4143 元，同比增加 619 元，增长%。8 / 17农民人均纯收入略有增加。受干旱影响，加之畜牧业生产下滑，农民家庭经营性收入大幅下降，增收难度进一步加大。据农村住户抽样调查，农民人均总收入1384 元，同比增加 37 元，增长%；农民人均纯收入 851 元，同比增加 24 元，增长%。在农民人均纯收入中，工资性收入 372 元，同比增加 101 元，增长%；家庭经营收入 359 元，同比减少 96 元，下降%；转移性收入 83 元，同比增加 18元，增长%。二、存在的困难和问题（一）经济总量较小，增幅不大一季度，全县现价生产总值完成 57878 万元，仅占全市总量 1758004 万元的%，总量处于全市第 8 位，同比增长%，增幅处于全市第 7 位。在全市增幅处于第 8 位的江川县和第 9 位的峨山县，其总量都比我县大，发展差距继续扩大。第一产业经济总量，我县仅次于通海县和江川县，处于全市第 3 位，一季度同比下降%，下降幅度较大，处于全市第 7 位，在可比因素条件下，属于旱灾减收正常中的不正常现象。第二产业经济总量较小，处于全市第 8位，一季度增幅处于全市第 7 位。第三产业经济总量处于全市第 7 位，一季度增幅处于全市第 2 位。从我县县内生产总值增长趋势（图一）来看，9 / 17今年一季度虽然保持去年第四季度以来的回升势头，但增幅有明显减缓放慢的趋势，主要是第一产业旱灾减收下降幅度太大，第二产业的磷化工限电停产的影响。（二）连旱现象持续，备耕较难据气象部门资料显示：从 2016 年 9 月 1 日至今年 3 月 7 日，全县平均降水量毫米，比 1960 年以来（头年9 月 1 日至次年 3 月 7 日）平均降水量毫米减少毫米，下降68%，平均气温高达 15，是 1960 年以来最高。虽然近期降下几场小雨，但由于地面温度较高，空气相对湿度较小，蒸发量较大，土壤失水严重，水库、坝塘和大多数水源点基本干涸，给农业生产和人畜饮水带来了前所未有的困难。据水利局提供资料：截至 4 月 13 日止，全县 52 个村委会150 个村民小组 38951 人、61262 头大牲畜出现饮水困难，全县 34 个村民小组 7316 人仍在靠拉水解决人畜引水问题。全县水库、坝塘共 201 座，总库容 3945 万立方米，2016 年末蓄水量 3129 万立米，蓄水率%，目前蓄水量万立方米，比上年末减少万立方米，下降%，蓄水率仅为%，全县拥有小坝塘 177 座，已干涸 81 座，占%。因连旱现象持续，预计小春种植业经济损失达7000 万元，畜牧业直接经济损失 4000 多万元。受连旱持续和动物疫病影响，生猪提前出栏 80000 头，牛提前出栏1382 头；猪死亡 387 头，牛死亡 14 头，羊死亡 73 只，家10 / 17禽死亡 3074 只，仔猪死亡 20000 头，家禽空栏 100000 只。也将给大春备耕和正常生产带来前所未有的困难。（三）工业规模较小，贡献率低一季度，全县现价全部工业总产值完成 50239万元，占全市工业总产值 2593152 万元的%，总量处于全市第 8 位，增幅处于全市第 8 位；工业增加值完成 13525 万元，占全市工业增加值 1091327 万元的%，总量处于全市第8 位，增幅处于全市第 8 位，总量差距有逐步扩大的趋势。主要是规模以上企业的经济规模太小。规模以上企业数量相对不少，经济规模太小。一季度，全市规模以上企业 347 户，我县占 27 户，处于全市第四位，与江川持平。全市累计完成工业总产值 2245739万元，扣除红塔集团后，平均每户企业完成工业总产值3797 万元（如图三所示） ，全县平均每户企业完成工业总产值万元，平均每户企业完成的工业总产值仅为全市平均数的%。规模以上企业的经济总量处于全市第 9 位，增幅处于全市第 9 位（如图四所示） 。从图四可以看出，全市各县（区）规模以上企业发展差距相当大，今年一季度，规模以上企业增长最快的是易门县，第二位的是新平县，第三位的是澄江县，第四位的是元江县，第五位是红塔区，第六位的是通海县，第七位的是江川县，第八位是峨山县，第九位的是县，发展差距有逐步扩大的趋势。11 / 17规模以下企业经济总量相对不小，差距逐步缩小。一季度，全市规模以下企业，累计完成工业总产值347413 万元，全县规模以下企业累计完成工业总产值37498 万元，占全市的%，处于全市第 3 位，排在通海县和红塔区之后，全市同比增长%，全县规模以下企业同比增长%，增幅处于全市第 6 位，发展差距逐步缩小（如图五所示） 。从图五可以看出，全市各县（区）规模以下企业发展差距不是很大，今年一季度，规模以下企业增长最快的是澄江县和新平县，红塔区和通海县的增幅也较快，易门县和县差距不是很大。从一季度全部工业企业的发展情况、规模以上工业企业的发展情况和规模以下工业企业的发展情况来看，从纵向分析，我县磷化工产业因限电而停产，造成工业经济总量较小，拉动县内生产总值贡献较低；从横向分析，全市金属制造业、磷化工、水泥制造等高耗电行业和产能过剩行业都在限电。一季度，全市生产黄磷 10166 吨，我县仅生产 362 吨，占全市的%；全市生产水泥万吨，我县生产万吨，占全市的%；全市完成累计供电量亿度，我县完成累计供电量 4690 万度，占全市的%。企业信心不足、规模经济小、开工率不足、固定成本较高，附加值较低、工业增加值率不高等问题，是我县当前规模以上企业的主要问题。12 / 17（四）项目开工不足，增速减缓一季度,全市完成全社会固定资产投资亿元，同比增长，我县全社会固定资产投资完成 25789 万元，同比增长%，占全市的%，总量处于全市第 7 位，增幅处于全市第 7 位（如图六所示） 。在总投资中，房地产业完成投资6775 万元，占投资总额的%，房地产业投资所占比重较大，成为一季度投资的亮点。房地产增加值完成 1550 万元，占县内生产总值%，远低于国际公认的 5%的水平，说明我县房地产投资不会形成过热的现象。一季度，投资平缓的主要原因是，新开工项目不足，盘溪和青龙两个磷化工片区建设项目还没有开工建设，500kV 宁州输变电工程南网公司已上报国家发改委审批，110kV 恩永输变电工程正在开展项目前期工作，35kV 新城输变电工程正在做项目前期工作，老独寨水电站还等待南盘江流域水资源规模调整的批复，玉珠公司日产 3000 吨水泥熟料项目正在做主体工程开工前准备工作，年产 120 万吨磷矿石浮选项目只进行了场地平整工程。这些项目预计要到今年五月份才能开工建设。三、下一步工作建议（一）抓备耕，保小春损失大春补实现由于连旱持续，全县小春作物大量减产，导致全县春耕生产整地难、育苗育秧难，按节令播种移栽难，经济作物生产恢复也难。面对严峻旱情，县委、县政府带13 / 17领全县各级干部和广大农户顺势应时调整种植业结构，依靠科技抗旱保春耕，努力确保小春损失大春补目标实现。要按照“市场引导、发挥优势、突出特色、因地制宜”的原则，着力抓好烟、畜、果、菜四大产业发展，全年计划农作物播种面积万亩，其中，烤烟万亩、蔬菜 10 万亩、油料万亩、核桃 2 万亩、柿子 5000 亩、柑桔 3300 亩，粮经比例 40:60。努力完成农业总产值亿元，保小春损失大春补目标实现。科学抗旱，确保完成烤烟指令性计划。今年全县计划烤烟种植面积 106700 亩，收购烟叶 1600 万公斤。为了完成全年烤烟指令性计划，县委、县政府研究出台了一系列政策措施，从育苗、移栽、管理、烘烤、收购等各环节，作了深入细致的安排部署。对田烟土地流转除原计划 3500 亩外，对新增土地流转 50 亩以上的，每亩补助 100元的奖励措施。加强烟区水窖补水工作，全县计划水窖补水 25000 口，每补满一口水窖补助 100 元，确保烤烟按照节令移栽。加强水利基础设施建设。抓住全市今年建设 4件中型水库、6 件小（一）型水库和 26 件小型库坝除险加固工程的机遇，开工建设糯节河水库、白龙河水库径流区生态恢复、南盘江治理项目，加大小水库、小坝塘和水源点建设力度，加强分水岭水库预研工作，争取国家、省、14 / 17市支持，建设一个大型水库，解决青龙镇片区和宁州镇北片区耕地灌溉水源问题，逐步提高抗旱、抗灾能力。（二）抓工业，保“十一五”目标实现县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中预期的县内生产总值是在 2016 年的基础上翻一番，达到 32 亿元以上。到 2016 年县内生产总值完成283157 万元，前四年年均增长%，与规划预期的%的年均发展速度，增速提高个百分点，与“十一五”预期目标相差36843 万元，只要 2016 年县内生产总值增长 13%，目标就能实现。第一产业增加值 2016 年为 50684 万元， “十一五”目标是 73000 万元，2016 年已完成增加值 84958 万元，提前一年超预期目标实现。第三产业增加值 2016 年为 64421万元， “十一五”目标是 106000 万元，2016 年已完成增加值 111133 万元，提前一年超预期目标实现。2016 年预计县内生产总值达到 321000 万元，第一产业预计完成增加值89000 万元，第三产业预计完成增加值 125600 万元，第二产业增加值要增长 22%以上，总量达到 106400 万元，才能完成县内生产总值翻番目标。保“十一五”县内生产总值翻番目标的实现，工业增长是关键。今年工业增加值要完成 83400 万元，增长速度要达到 25%以上，其中，规模以下企业增长要达到26%，总量达到 60600 万元；规模以上企业增长要达到 24%15 / 17以上，总量达到 22800 万元。抓住规模以上 27 户工业企业的发展，就抓住了保“十一五”目标实现的牛鼻子。（三）抓龙头，保工业经济做大目标实现对一个欠发达县域经济而言，经济发展的关键在工业，工业发展的关键在龙头企业。当前，我县还基本属于高耗能资源型工业，全县工业存在基础较差、规模较小、附加值低、积累不足、承载就业较少等困难，企业不同程度地存在现金性财务风险和收支性财务风险，企业资产结构不好，企业家长期战略规划的信心不足，不可能从面上形成较大突破，只能从相对具有某些优势的行业上进行突破，从培育龙头企业的点上进行突破。在一个欠发达县搞工业，龙头企业的培育最关键，龙头企业的带动最有