某电子有限公司电声精密器件生产项目申请报告

I 目 录 第一章项目总论 .目背景 .未定义书签。 目名称 .未定义书签。 目承办单位 .未定义书签。 目拟建地区、地点 .未定义书签。 担可行性研究工作的单位和法人代表 .未定义书签。 究工作依据 .未定义书签。 究工作范围 .未定义书签。 行性研究结论 .未定义书签。 场预测和项目规模 .未定义书签。 材料、燃料和动力供应 .未定义书签。 址 .未定义书签。 目工程技术方案 .未定义书签。 境保护 .未定义书签。 厂组织及劳动定员 .未定义书签。 目建设进度 .未定义书签。 资估算和资金筹措 .未定义书签。 目财务和经济评论 .未定义书签。 第二章 项目背景和投资的必要性 . 错误 !未定义书签。 目提出的背景 .未定义书签。 家或行业发展规划 .未定义书签。 目发起人和发起缘由 .未定义书签。 资的必要性 .未定义书签。 第三章市场分析与建设规模 . 错误 !未定义书签。 场调查 .未定义书签。 建项目产出物用途调查 .未定义书签。 品现有生产能力调查 .未定义书签。 品方案和建设规模 .未定义书签。 品方案 .未定义书签。 设规模 .未定义书签。 第四章建设条件与厂址选择 . 错误 !未定义书签。 材料 .未定义书签。 设地区的选择 .未定义书签。 然条件 .未定义书签。 础设施 .未定义书签。 会经济条件 .未定义书签。 址选择 .未定义书签。 址方案 .未定义书签。 址推荐方案 .未定义书签。 第五章工厂技术方案 . 错误 !未定义书签。 目组成 .未定义书签。 产技术方案 .未定义书签。 要工艺设备选择 .未定义书签。 要原材料、燃料、动力消耗指标 .未定义书签。 要生 产车间布置方案 .未定义书签。 平面布置和运输 .未定义书签。 平面布置原则 .未定义书签。 内外运输方案 .未定义书签。 储方案 .未定义书签。 建工程 .未定义书签。 用工程与辅助工程 .未定义书签。 第六章环境保护与劳动安全 . 错误 !未定义书签。 境保 .未定义书签。 目环境现状调查及采用环境保护标准 .未定义书签。 目主要污染源和污染物及治理措施 .未定义书签。 境监测制度的建议 .未定义书签。 境影响评论结论 .未定义书 签。 动保护与安全卫生 .未定义书签。 第七章工厂组织和劳动定员 . 错误 !未定义书签。 厂组织 .未定义书签。 动 定 员 .未定义书签。 第八章项目实施计划 . 错误 !未定义书签。 第九章投资估算与资金筹措 . 错误 !未定义书签。 资估算 .未定义书签。 金来源 .未定义书签。 标分析 .未定义书签。 第十章节能评估与招投标管理 . 错误 !未定义书签。 能评估 .未定义书签。 投标管 理 .未定义书签。 第十一章财务评价与敏感性分析 . 错误 !未定义书签。 制说明 .未定义书签。 本费用及盈利能力估算 .未定义书签。 民经济评价 .未定义书签。 确定性分析 .未定义书签。 险分析 .未定义书签。 会评价 .未定义书签。 第十二章结论 . 错误 !未定义书签。 论 .未定义书签。 议 .未定义书签。 附表一： .未定义书签。 附表二 : .未定义书签。 附表三 : .未定义书签。 附表四： .未定义书签。 附表五： .未定义书签。 附表六： .未定义书签。 附表七 : .未定义书签。 附表八： .未定义书签。 附表九： .未定义书签。 电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 1 第一章 申报单位及项目概况 第一节 项目申报单位概况 一、项目名称 电声精密器件 生产项目 二、项目申报单位 电子 有限公司 法 定代表 人： 联系电话： 邮编： 通讯地址： 三、申报单位概况 本公司是一家以电声类精密器件产品设计、产品制造、模具设计、模具制造，销售与服务为一体的电声产品器件整体解决方案提供商，属国家提倡发展的高新技术产业。 四、报告编制单位 工程咨询等级：丙级 证书编号：工咨丙 发证机关：国家发展和改革委员会 第二节 报告编制依据及范围 一、编制依据 1、项目建设单位关于编制该项目报告的委托书、合同书 电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 2 2、产业结构调整指导目录 (2005 年本 ) 3、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 4、国家、省、市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 5、 国家发展和改革委员会令第 22 号（外商投资项目核准暂行管理办法） 6、 国家发展和改革委员会令第 16 号（清洁生产审核暂行办法） 7、 项目所在地有关基础资料 8、 项目承办单位提供的基础资料 二、编制范围 1、申报单位概况 2、拟建项 目概况 3、建设用地和相关规划 4、资源利用和能源消耗分析 5、环境影响分析 6、经济效益分析 7、社会效果分析 第三节 报告总结论 该项目主要从事 电声精密器件 的生产和销售，符合国家产业结构调整指导目录（ 2005 年本）中鼓励类第 二十四 大项 “信息产业 ”第 23 条 “新型电子元器件 （ 片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等 ） 制造 ”中有关 电声精密器件 制造 的产业政策要求。 项目建成后，具有良好的经济和社会效益，对促进地方经济和企 业发展具有十分重要的意义，项电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 3 目建设是必要、可行的。 一、建设地址 该项目拟建于 某市 高新技术产业园内 。 该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，是开发建厂的理想地段。 二、建设规模与建设内容 该项目 占地 面积 约计 1700 平方米 ， 总建筑面积 5100 平方米。项目新购进设备 65 台（套）。 三、产品方案 该项目主要从事 电声精密器件 的生产和销售， 项目达产后，可形成 年产扬声器配件 2 亿只、传声器配件 2 亿只、其他机械配件 2000 万只的生产能力 。 四、劳动定员 该项目劳动定员 100 人 ，其中管理技术人员 30 人，生产人员 70 人 。 五、实施进度计划 该项目建设期计划为 1 年，自 2010 年 12 月至 2011 年 12 月。 六、投资估算 该项目总投资 1000 万元，其中，固定资产投资 950 万元，铺底流动资金50 万元。固定资产投资中建筑工程费用 30 万元，设备 (材料 )购置及安装费 800万元，其他费用 70 万元，预备费 50 万元。 项目资本金 200 万元 。 七、资金筹措 项目建设资金由企业自筹解决。 八、技术经济指标表 综合技术经济指标汇总表 序号 指标 单位 数量 备注 电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 4 一 建设规模 1 总建筑面积 5100 二 项目计算期 年 11 1 建设期 年 1 2 生产经营期 年 10 三 项目总投资 万元 1000 1 固定资产投资 万元 950 2 铺底流动资金 万元 50 四 劳动定员 人 100 五 正常年销售收入 万元 3100 六 总成本费用 万元 2418 七 销售税金及附加 万元 17 八 增值税 万元 97 九 利润总额 万元 568 十 所得税 万元 142 十一 税后利润 万元 426 十二 经济评价指标 1 财务内部收益率 % 2 财务净 现值 万元 656 2% 3 投资回收期 年 建设期 4 总投资收益率 % 5 项目资本金净利润率 % 142 6 盈亏平衡点 % 第四节 项目概况 一、项目背景 1、项目背景 近年来，随着消费电子产业的发展和 3C 技术的融合，电声行业一直保持着快速增长态势，全球微型电声元器件领域的研发和生产能力明显增强，产品应用层次不断提高。在传统应用的基础上，手机、笔记本电脑、 码相机、摄像机、游戏机等领域，对微型电声器件性能的要 求也越来越高，其消费量逐年增大。同时，随着国际产业环境的变化，众多跨国企业开始在中电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 5 国寻求本地微型电声元器件供应商，为国内企业引进技术、扩大规模创造了难得的外部条件。国家对微型电声元器件产业的发展给予了高度重视，信息产业部制定的信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要中明确提出，将包含微型电声元器件在内的新型元器件技术作为我国信息产业未来重点发展的 15个技术领域之一。山东省在电子信息产业“十一五”发展规划的主要任务中也明确提出，“充分利用 某市 电声产品从开发、生产到市场营销已形成的基础 和 某市 市政府对电子信息产业的高度重视和大力支持所营造的发展环境加快建立山东（ 某市 ）电声产品产业园，使其尽快壮大规模。”公司投资项目所生产的电声器件产品，市场前景广阔，受到了国家产业政策的扶持，面临良好的发展机遇。 同时日本、韩国以及台湾地区投资商纷纷来山东半岛投资兴建电子电声项目，逐渐形成了环渤海工业供求关系链，各大厂家正在极力寻找合作伙伴。面临这内外部环境需求的大好形式，本项目开展时机成熟。 2、 我国电声行业发展趋势展望： 电声器件的应用领域越来越宽，市场需求持续增长 。 （ 1） 微型驻极体麦克风 微型驻极体麦克风主要应用于移动通讯设备及其周边产品、笔记本电脑、个人数码产品、汽车电子和消费类电声产品等领域，使用量非常大。 2004 年至 2006年，全球微型驻极体麦克风的销售量分别为 只、 只、只，复合增长率为 预计从 2007 年到 2012 年，全球微型驻极体麦克风的销售量将从 只增长到 只，复合增长率为 电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 6 由 此 可见，全球微型驻极体麦克风销售量的年增长率逐年上升，一方面由于微型麦克风产品的应用 领域不断扩大，总需求旺盛，另一方面则得益于产品结构的改变，如麦克风阵列以其更佳的降噪效果，市场占有率随着消费者对高品质通话质量的追求而显著提高，通常在一个麦克风阵列模组中，会使用 2 个至多个微型驻极体麦克风，上述因素都将引导微型驻极体麦克风总销售量的大幅提升。 微型驻极体麦克风的应用非常广泛，其中手机为其最大的应用领域，同时广泛应用在笔记本电脑、 码相机、掌上游戏机、家用摄像机、移动 子词典等产品中。以手机应用为例，根据 测，全球手机市场对微型驻极体麦克风的 需求量 2007 年为 只，占其市场总需求量的 2008 年为 只，占比为 到 2012 年需求量增长到 比为 同时，微型驻极体麦克风的应用领域不断扩展，从手机、笔记本电脑等应用领域，逐渐延伸到 音笔、数码相机、家用摄像机、掌上游戏机以及其它应用领域。这些应用需求的增长都会带动微型驻极体麦克风消费量的大幅增长。预计 2007 年 全球范围内，电声器件在各领域中的应用比例如下： （ 2） 微型扬声器受话 器 电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 7 随着信息产业的迅速发展，微型电声元器件的应用范围不断扩大，其中，微型扬声器 /受话器在通信、消费电子、汽车电子等领域的增长速度较快，到 2006年其全球规模已经达到 美元。从未来发展看，在全球微型电声元器件市场仍将保持稳定发展的趋势下，微型扬声器 /受话器更是其中快速增长的部分。在技术方面，下游应用对对产品性能的要求将越来越高，产品将向着超薄、短小、复合化的方向发展，并要求在发声品质上更加出色。可以预见，未来具有技术、品质、成本优势的厂商将享有较大的发展空间。在市场需求与技术发展的双重驱动下，微型扬 声器 /受话器市场将保持持续平稳增长的态势，巨大的需求空间将为本项目提供良好的市场前景。 2004 年全球微型扬声器的销售量为 只， 2005 年为 只，2006年为 只， 2004 年到 2006 年的复合增长率为 预计从 2007 年到 2012 年，全球微型扬声器的销售量将从 只增长到 只，复合增长率为 详见下图： 在微型扬声器的应用方面，手机是其最大的消费市场。其中，全球普通手机对各类微型扬声器的需求量 2006 年为 只， 2007年为 只，占比为 预计到 2012 年为 只，电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 8 占比为 全球音乐手机对微型扬声器的需求量 2006 年为 只，占比为 2007年为 只，占比为 预计到 2012 年为 只，占比为 手机作为微型扬声器最主要的应用领域，随着音乐功能的普及，其对微型扬声器的需求量呈现出不断上升的趋势，将带动微型扬声器总销售量的持续增长。此外，微型扬声器还广泛应用在笔 记本电脑、数码相机、掌上游戏机、 动 用摄像机、平板电视以及 示器等领域。预计 2007 年 全球范围内，微型扬声器在各领域的应用比例如下： 2004 年全球微型受话器的销售量为 只， 2005 年为 只，2006年达到 只， 2004 年到 2006 年的复合增长率为 预计从2007 年到 2012 年，全球微型受话器的销售量将从 只增长到 只，复合增长率为 详见下图： 电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 9 微型受话器的应用领域包括各种手机、蓝牙耳机、有线耳机、以及其它通讯工具等，其中手机为最大的应用领域。 2006 年，全球手机对微型受话器的需求量为 只，占微型受话器总销售量的 2007 年为 只，占比为 预计到 2012 年增长到 只，占比为 同时，从 2007年到 2012 年，蓝牙耳机等领域对受话器的需求将逐年大幅提高。微型受话器在全球范围内各领域的应用比例如下： 本项目做为这两大产品的配套产品，有巨大的市场容量，前景看 好。 3、 电声器件在 某市 本地的发展情况 经过近几年的苦心经营和精心打造， 某市 市目前已成为全国最大的 电声精密器件 生产基地。有关统计资料显示，与 2000年相比， 某市 市电声精密器件企业已由 2家增至 20余家，形成了以歌尔集团、共达电讯、楼氏 电子 、新港电子、创达电子等为代表的电声产业集群雏形。年销售量也由不足 4千万只猛增至 长 10多倍，主营业务收入由 3000万元增至 9亿元，已占 某市 市信息产业主营业务收入的 1/5。同时，技术水平由中低档产品向中高档产品提升，主导产品由元器件发展到终端产品，实现了从器件到产品的产业升级。蓝牙 耳机 、硅微 麦克风 、驻极体 传声器 、受话机、降噪耳机等高端电声精密器件产品在国内外市场均有不俗的销售业绩，并表现出良好的市场发展前景。2006年 9月，歌尔集团的蓝牙品牌荣获“首届十大中国蓝牙品牌”首位，产品进入国际市场。据了解， 某市 市近年来十分重视高新技术产业发展， 2006年起每年投入 2亿元建立高新技术产业发展 基金 ，进一步提升了企业自主创新能电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 10 力，其中歌尔集团成立歌尔研究院，与中科院声学研究所、北京邮电大学共同设立“中科歌尔 通信 声学联合实验室”。共达电讯成立了省 级研发中心，为做大产业进一步奠定了基础。有关业内人士同时指出，在当前 声精密器件产业也将面临更大的市场发展空间，据预测，到 2010年，全球以 扬声器 和传声器为代表的电声精密器件市场规模将达到 243亿美元，年均增长率在 10%，同时，国内市场规模也将达到 92亿美元。对于 某市 相关产业而言，也将面临巨大的市场商机。 4、项目发展优势 （ 1） 能够促进地方经济的发展： 电子 有限公司产品全部属机械加工性质，生产过程无废水、废气等污染物出现，符合环保要求，并且项目投产后能为社会提供更多的就业机会，增加相关产业链的发展，促进和繁荣地区经济。新建项目投产后，可为社会和企业创造更多的财富，为 某市 市的经济发展作出更大的贡献。 （ 2） 符合公司发展的需要： 随着国内外市场的需求扩大，我们在生产经营上着重加 强了以下三方面的建设：一是加大投入，上规模。这些年本公司为了保持稳定增长的市场份额，巩固行业市场的地位，我们加大了工业投入，用于建设标准生产厂房，购置设备和生产流水线。二是抓营销，拓市场。这些年，我们根据市场行情的变化，始终坚持外销为主，巩固老客户，拓展新客户的原则，做好产品的销售工作。三是抓质量，强管理。长期以来我们公司以“诚信求发展、质量求生存”为宗旨。在管理上，公司充分发挥民营企业的机制优势，强调制度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新，使公司在经营机制和管理水平上保持竞 争优势。产品质量上，本公司在原材电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 11 料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面，通过推行“目标成本”管理方法，实现了连续几年成本稳中有降。所以，此次提出项目可行性研究报告，就是为了更好地利用多年积累的技术实力和稳定的销售市场，使用投资款项购置设备，扩大生产规模、加快公司发展。 （ 3） 推进技术进步： 电子 有限公司将建立研发中心，研制、开发新产品。下一步我们将引进新的技术，加强新产品、新工艺、新技术的研发，增强产品在市场上的竞争力度，增加市场份额。 5、建设的必要性 电声器件产业呈现健 康良性的发展状况，同时其市场前景广阔，加之山东半岛良好的投资环境给此产业带来前所未有的机遇。在这种前提下本项目实施，必然会带来良好的经济和社会效益，为地方创收，改善人民群众的生活水平起到极大的推动作用。 公司具有丰富设计技术和生产经验，具有一批有经验的设计队伍和熟练的生产工人，具有全套的先进生产检测设备和质量保证体系，并有一套完整的市场网络和信息系统，所以具备了该项目的研发及生产能力。 综上所述本项目的建成并投产使用后，无论是对企业的发展还是对地区、国家的经济发展都起到良好的促进作用。本项目的建设符 合国家产业政策和行业发展规划。 所以本项目的建设是十分有必要的。 二、建设地点概况 区地处山东半岛中部，渤海莱州湾南岸，位于东经 180 119北纬 36 37东靠青岛、烟台，西邻东营、淄博，北连渤海莱州湾，是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。 经济开发区是 1997电子 有限公司电声精密器件 生产 项目 项目申请报告 12 年由山东省人民政府批准设立的省级经济开发区，为正处级行政机关，规划面积 27平方公里，建成区 13平方公里。下设 6个直属机构：管委会办公室、招商局、建设局、规划国土局、财政局、综合服务中心 。近年来特别是今年以来， 经济开发区以科学发展观统领全局，努力提高招商引资质量，加快项目建设进度，壮大区域经济实力，提升城市管理水平，积极构建循环经济示范区、和谐社会建设示范区，推动经济工作又好又快发展。截至目前，累计引进企业 115家，实际完成投资 146亿元；投资过亿元的项目 45个，上市公司 3家，拟准备上市 3家，规模以上企业 38家； 2008年实现业务总收入 149亿元，实现工业总产值 154亿元，实现税收 2009年实现业务总收入 178亿元，实现工业总产值 185亿元，实现税收 区 高 新 科技产业园位于 区 经济开发区北海路西侧，地处黄河三角洲高效生态经济区、胶东半岛高端产业聚集区、山东半岛蓝色经济区。是集科研、孵化、生产于一体，以新颖的设计理念，一流的配套设施打造的高端产业孵化基地和低碳经济示范园。是在 区 经济开发区内规划建设的集科研、孵化、生产于一体的高新技术产业园，南起民主街，北至永康街，东起北海路，西至石田路。 区 经济开发区是 1994年经山东省人民政府批准设立的省级经济开发区，规划面积 18平方公里，控制规划面积 发区紧邻 区 中心，交通发达，配套完善，设施齐全，规划区内基础设施全部达到 “七通一平 ”，具有承载高