南宁财政项目支出绩效自评报告

南宁市财政项目支出绩效自评报告 20172017 年度 年度 南宁市城市广场管理处南宁市城市广场管理处 财政项目支出绩效评价报告财政项目支出绩效评价报告 项目名称 广场维护服务外包经费 项目单位 南宁市城市广场管理处 主管部门 南宁市城市管理局 评价人员 刘鸿涛 2017 年 12 月 1 一 项目基本情况 一 项目概况 1 项目立项背景 根据科学发展 市场化运行需要立此项 根据科学发 展 市场化运行 保证广场工作正常开展 保持广场环境 整洁及广场设施完好 为广大市民提供一个集休闲 娱乐 观赏性的场所 2 项目实施情况 本年度我处通过市场化招标 对明秀广场 朝阳广场 民生广场 民族广场 金湖广场进行市场化管理 具体内 容为 完成城市广场及其配套的管理用房 配电房 公厕 雕塑 喷泉 灯具等设施的日常养护 维修 更新工作 完成城市广场环境卫生管理 环境秩序维护工作 做好城 市广场的绿化规划及树木 花草的种植 养护工作 配合 宣传文化部门开展城市广场文化活动 3 经费来源和使用情况 资金来源为 2017 年财政部门预算经费为 870 万元 资 金使用情况严格按照合同执行 实际支付 803 68 万元 1 2016 年底招标的明秀广场 朝阳广场 民生广场 市场化管理服务费 项目经费全部支出 具体情况如下 明秀广场 朝阳广场 民生广场市场化管理合同金额 540 万元 期限为 2016 年 12 月 17 日至 2017 年 12 月 16 日 每月支付进度款 45 万元 分 12 次支付 实际总计支付 540 万元 2 2 2017 年招标的民族广场市场化管理按月支付服务 费 项目经费全部支出 具体情况如下 2016 年民族广场市场化于 2017 年 6 月 30 日到期 我 处原计划向市财政局申请合同续签一年 市财政局批复该 市场化项目需重新进行招标 采购预算 115 2945 万元 且 在确定新的中标公司前 对原市场化合同进行延期 2017 年 9 月 14 日重新进行公开招标 合同金额 90 万元 服务 期限为 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日 原市场化 合同延期时间为 3 个月 额外增加的服务费共 29 元 3 2017 年招标的金湖广场市场化管理按月支付服务 费 项目经费全部支出 具体情况如下 2016 年金湖广场市场化合同金额 00 元 于 2017 年 6 月 30 日到期 我处向市财政局申请合同续签一年 市财政 局批复同意续签 要求续签合同条款 金额与原合同保持 一致 二 绩效评价工作情况 一 绩效评价设计过程 针对本单位的市场化管理项目的特点 我处在对绩效 评价设计过程中对各种指标结合实际管理情况 制定了符 合本项目的考核标准 旨在与能尽可能详尽的表述本年度 项目完成的情况 二 绩效评价框架 包括绩效评价原则 评价指标 体系 绩效标准和评价方法等 本项目绩效评价框架以产出指标为主 在数量指标 3 质量指标 时效指标三个方面对项目执行情况进行评价 辅以社会效益指标和群众满意度指标进行完善 三 证据收集方法 证据收集主要有 1 对 2016 年招标的明秀广场 朝阳广场 民生广场 市场化管理 民族广场 金湖广场 每月不定期对市场化 管理进行抽查并评分 做好评分记录 汇总 每月进行中 间验收 做好验收记录 2 通过对市民发放调查问卷 四 绩效评价实施过程 据项目绩效目标进行 一是前期准备 明确工作分工 了解基本情况 设计指标体系 二是收集信息 分别落实 工作 各广场管理站及时报送材料 三是对照检查核实 提出意见建议 四是数据分析 评价 相关部门交流意见 形成报告 五 本次绩效评价的局限性 本市场化项目实施时间不长 考评过程中各项指标的 设计 评分的标准还有待进一步完善 三 绩效分析及评价结论 一 绩效分析 1 投入 2017 年财政部门预算经费 870 万元 2 过程 本单位严格按照合同要求对市场化管理项目进行监督 4 管理 项目支付手续完备 制度健全 管理规范 按时按 量执行制定的计划 3 产出 803 68 万元 4 效果 市场化经费使用保证了 5 个广场整洁 绿色植物美观 生机盎然 给市民一个好的生态环境 一个好的休闲场所 5 绩效目标完成情况分析 对比年初预算 或调整预 算 设定的绩效目标 分析目标完成情况及绩效目标设定 情况 为下一年设定绩效目标提供依据 一级 指标 指标 名称 指标解释年初目标值实际完成值备注 民生 明秀广 民生广场市场化 合同签订金额 540 万元540 万元 数量 指标 民族广场市场化 合同签订金额 90 万元111 08 万元 民族广场 2016 年 6 月至 2017 年 6 月市场化合 同金额为 115 万 元 合同到期后 按原合同延期服 务三个月 所以 2017 年 1 9 月市 场化费用按原合 同支付 共 96 08 万元 民 族广场 2017 年 10 月新签订了为 期一年的合同 5 二 评价结论 1 评分结果 指标指标具体指标完成指标内容指标值自评分 数量指标870 万元803 68 元 2016 5 质量指标 全年度没有因为 市场化经费没有 到位而导致市场 化公司停止工作 全年度没有因为市场化经费没 有到位而导致市场化公司停止 工作 2019 产出 指标 时效指标 该年度内严格执 行支出进度计划 该年度内严格执行支出进度计 划 2019 效果 指标 社会效益 指标 市场化经费使用 保证了 5 个广场 整洁 绿色植物 美观 生机盎然 给市民一个好的 生态环境 一个 好的休闲场所 市场化经费使用保证了 5 个广 场整洁 绿色植物美观 生机 盎然 给市民一个好的生态环 境 一个好的休闲场所 2020 年度 指标 社会公众 或服务对 象满意度 满意度 90 以上满意度 95 2020 金额为 90 万元 2017 年 10 11 月按新合同支付 服务费共计 15 万元 所以 2017 年实际完成值为 111 08 万元 金湖广场市场化 合同签订金额 152 6 万元152 6 万元 质量 指标 市场化广场运转 顺畅 广场保洁 绿化 安保 水 电保障工作按广 场标准化要求完 成 全年度没有因为市场 化经费没有到位而导 致市场化公司停止工 作 全年度没有因 为市场化经费 没有到位而导 致市场化公司 停止工作 时效 指标 支出进度完成时 间 该年度内严格执行支 出进度计划 该年度内严格 执行支出进度 计划 6 总分 10094 5 2 主要结论 通过市财政部门预算安排 870 万元作为我单位开展 5 个广场市场化的支出 我单位对 5 个广场各项工作按照广 场标准化要求实际完成 803 68 万元 更好的保障市民能拥 有一个良好的休闲环境 群众评价高 资金使用效益突出 总体自评 94 5 分 四 主要经验及做法 存在的问题和建议 一 主要经验及做法 单位项目部门监督管理到位 按照广场标准化管理对 中标单位进行考核 引入竞争机制 提高广场管理的质量 和群众的满意度 使中标单位积极的去进行广场保洁 绿 化 安保 水电保障工作 更好的保障市民能拥有一个良 好的休闲环境 同时节约成本 将花钱养人 变为花钱办 事 出钱买服务 花较少的钱办同样的事 甚至更多的事 从而保持广场整洁 绿色植物美观 生机盎然 给市民一 个好的生态环境 一个好的休闲场所 财务部门管理规范 制度健全 监督规范使用资金 二 存在的问题 由于绩效管理的缺乏经验 在绩效