备品备件管理流程.xls

备备品品备备件件管管理理流流程程图图 编号 部门名称设备部流程名称设备管理流程 层次2概要设备流程管理 总经理副总 设备技术部 使用部门财务 设备部经理备件采购员 设备管理员 备件仓库 ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 8 开始 市场调研 专用备件采购计 划 库存信息应急预案 通用备件采购 计划 库存信息 库存信息应急 预案 计划汇总批准 N Y 审核审批 权限 权限 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 购买合同 入库 使用 备件购买 合同付款 审核批准 供方评定 供方评定 建立档案 Y N 退 换 货 供方评定 N Y 跟客户沟通 无质量问题 审批 N 有质量问题 招标 验收 22 公司名称日照金禾集团生化有限公司密 级共 页第 页 编制单位设备技术部签发人签发日期 节点说明 1 节点E2库存信息 仓库管理员负责库存备件的管理 每月20日将仓库内的备品备件库存数量上报设备技术部经理 备件采购员 设 备管理员 对使用部门查询及时应答 设备技术部根据上报的库存情况并根据设备备件变化情况及时调整备品备件库存的上 下限数 量 2 节点E3 通用备件 在不同型号的设备上能通用的零部件与已购买过2次以上的备件 采购计划 仓库管理员根据库存备品备件数量 并根据备品备件库存的上 下限数量要求每月5 15 25号上报通用备件材料计划 但不得超过上限要求 计划上报设备技术部备件采 购员 设备管理员 设备技术部经理 仓库上报材料计划时必须注明材料名称 数量 规格型号等 3 节点F3 专用备件采购计划 使用部门根据设备使用情况制定专用备件 未购买过的和高价值及不易损坏的备件 为应付不测事故发 生时的紧急需要 避免生产重大损失而作的储备 购买计划 该计划上报至设备技术部经理 设备管理员 备件采购员 由设备技术 部与车间共同确定购买数量 每月5日上报 急需专用备件可随时上报 4 节点D4计划汇总 设备技术部采购员 设备管理员接到仓库和使用部门的备件计划后及时核实数量及型号并汇总在当日上报设备技 术部经理 5 节点A4 B4 C4 批准 审批 审核 设备技术部经理收到备件采购计划后对提报的专用备件进行落实 以确定该备件规格型号的正确 性和购进的必要性 如需购进 则落实好后应及时上报分管副总审批及总经理批准 7 节点C7 D7库存信息 应急预案 1 设备技术部建立专用备件信息 根据设备使用情况与使用部门提前作出预防性备件计划 对有 可能造成生产重大损失的设备作好备件准备 有些因价值高且不常损坏而不能预先购买备用的专用备件要掌握最短供货周期并保持联系 确保该类设备一旦损坏时能在尽短的时间内采购到位 8 节点 D8市场调研 设备技术部备件采购员接到批准的备件采购计划后 对备件进行市场调研 以货比三家 质优价廉的原则提供供 货单位 以备参考 结束 9 节点 C9 D9 F9供方评定 设备技术部经理 设备管理员 备件采购员 使用单位根据 设备备件管理规定 中供方评定的方法确 定合格供方 以确定备件供货单位 1 设备技术部备件采购员根据采购计划对本厂所用备件进行市场调研 根据收集到的有关厂家资料 说明书 价格等 本着质优价 廉 就近采购的原则选出供方 填写 供方评定表 报设备技术部经理 新的供方经小批试用后 由设备技术部经理组织备件采购员 设备管理员及使用单位设备主管进行评定 评定结果填写 供方评定表 报主管副总批准 经批准为合格供方的 备件采购员要及 时建立起合格供方档案 2 使用部门设备主管将备件使用信息填写 备件使用信息反馈单 报设备技术部 由设备管理员录入合格供方档案 做为供方复评依 据 3 备件采购员要及时掌握合格供方产品的质量 价格等信息 录入合格供方档案 做为供方复评的依据 4 设备技术部经理组织备件采购员 设备管理员 使用部门设备主管 每年对合格供方进行一次复评 经复评合格的其复评记录由备 品备件采购员录入合格供方档案 经复评不合格的供方 从合格供方档案中取消 10 节点D10招标 1 当大宗备件价格超过 万元时 设备技术部应对备件进行招标 当备件价格小于 万元时 应进行比价采购 2 设 备技术部负责起草招标文件 3 招标结果由招标委员会决定 4 备件采购员负责通知中标单位 11 节点D11购买合同 设备技术部备件采购员和中标单位或比价确定供货单位签订备件购买合同 合同条款应符合合同法要求 12 节点 13 B13 C13 批准 审批 审核 设备技术部备件采购员起草合同后需设备技术部经理审核 主管副总审批 总经理批准后 方可生效 13 节点G14 D14 合同付款 备件购买 合同生效后 设备技术部备件采购员及时填写付款申请 按合同规定办理货款 及时购进备 件 14 节点 F15 G15 H15验收 备件购进后 设备技术部备件采购员 设备管理员 仓管员及备件使用单位根据合同中规定的验收标准或相应标 准对备件进行验收 1 备件购入后 仓管员与采购员依据采购计划表要求 当面验清数量 规格型号 产地 合格证等是否正确完整 外观有无锈蚀 缺 损 变形等 合格后方可准予入库 2 重要备件 如价值高 精度要求严 有特殊质量要求或初次采购的 仓管员应通知设备技术部设备管理员或设备技术经理共同参加检验 3 合格的备件由仓管员办理入库手续 4 经验收不合格的备件 由采购员负责退货或更换 15 节点 G17 入库 合格的备件由仓管员办理入库手续 开具收料单 分类存放 明确标识 并及时填写 设备备件 材料入 出 库登记台帐 改变库存卡片 随件有关资料 合格证 由设备管理员带回设备技术部存放 16 节点F17 退 换 货 备件经验收如发现质量不合格 由设备技术部备件采购员进行退 换 货 备件退货后需重新评定供货合 格供方 换货后备件需重新验收 17 节点 H18 使用 F19 跟客户沟通 备件入库后 使用部门办理出库手续后使用 在使用过程中 有质量问题 使用部门部门及时 书面反馈到备件采购员 由备件采购员与客户沟通 办理退 换 货 1 一般备件和零修所用备件 由备件使用部门开具领料单 部门设备主管批准 开具领料单