公司供应管理制度

精品文档 1欢迎下载 XXXXXXXX 气有限公司气有限公司 第六章第六章 公司供应管理制度 试行 公司供应管理制度 试行 第一节 总 则 第一条 为确保公司生产正常运行 持续营造良好的材料供应环境 促进 供应部门各项管理工作正常开展 结合公司供应部 生产部 销售部的实际情 况特制订本制度 第二条 合理地组织采购 并及时供应生产部所需的物资是供应部的主要 管理职能 第二节 供应采购流程 第三条 公司物资供应采购流程根据公司生产 经营的实际情况分以下几 种方式 1 标准件产品 即库存备货产品 生产所需物资 含包装物 供应采购流程 A 生产部根据生产计划的需要 首先由生产部提出材料申购清单 详细注 明所申购材料的名称 型号 规格 数量 有特殊要求的可详细注明特定供应 商 根据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限 B 材料申购清单填列人由生产部指定专人负责 经生产部经理审核 主管 副总经理审批后方可生效 并及时传递供应部予以采购确认 C 供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求 及时委派采购人 员落实采购计划 准确组织完成材料采购工作 不得出现任何差错与延误 D 所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票 送货清单 详细注明材料供应商单位名称 所供材料的品名 型号 规格 数量 单价 金额 所有材料采购须经供应部经理审核 主管副总经理审批 E 材料到货后 由供应部组织专人 供应商有送货人员的 须一同参加 特定材料须有生产部门人员参加 会同品管部 仓库保管人员实施材料入库 验收工作 并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单 或入库单 收料单 或入库单 只注明材料的名称 型号 规格 数量 相关方签字予以 确认 F 仓库保管人员将已确认的收料单 或入库单 财务联交给供应部人员或 供应商送货人员 以后谁处理货款结算事宜交给谁 精品文档 2欢迎下载 G 供应部人员 或供应商送货人员 将已确认的收料单 或入库单 财务 联 供应商出具的发票 送货清单依序归类收集上报财务部 H 财务部收到传递的相关资料后 再次审查核对 并依据以上材料供应操 作规范 公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理 I 出现材料短缺 损失情况 由供应部出具材料采购损失清单 上报公司 管理层备案 同时供应部须及时出面联系处理 所有处理结果须上报公司管理 层审核批准 处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定 2 非标准件产品 即订单产品 生产所需物资供应采购流程 A 销售部在接到客户订货信息后 应首先将该批订货信息清单传递给生产 部 经生产部与仓库保管衔接 确定该批订货信息中有哪些产品的名称及数量 在仓库里有现货后 再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称 数量及保守生产时间 含外协加工时间 通知销售部 B 销售部接到生产部的通知后 根据生产部提出的保守生产时间 含外协 加工时间 应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后 及时通知 生产部进行生产准备 含外协加工产品 注意供货时限应保留恰当的弹性空 间 C 生产部在接到销售部的生产准备 含外协加工产品 通知后 由公司自 行生产的 根据 A 项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称 数量 及 时提出材料申购清单通知供应部 其物资供应流程按 1 款 A 至 I 项相同流程操 作 需外协单位加工的产品 由生产部按销售合同约定的时间落实完成 3 直接销售货物 不由公司生产 的物资供应采购流程 A 销售部在接到客户直接销售货物订货信息后 应首先将该批订货信息清 单传递给供应部 经供应部与仓库保管衔接 确定该批订货信息中有哪些货物 的名称及数量在仓库里有现货后 再由供应部确定需要采购该批订货信息中所 缺货物的名称 数量及保守采购时间 通知销售部 B 销售部接到供应部的通知后 根据供应部提出的保守采购时间 应首先 与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同 注意供货时限应保留恰当的弹性 空间 C 销售部根据销售合同所附货物清单编列货物申购清单 详细注明所申购 精品文档 3欢迎下载 货物的名称 型号 规格 数量 有特殊要求的可详细注明特定供应商 根据 销售所需的紧急程度特别标注所申购货物需要的最迟时间界限 D 货物申购清单填列人由销售部指定专人负责 经销售部经理审核 主管 副总经理审批后方可生效 并及时传递供应部予以采购确认 E 所有货物采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票 送货清单 详细注明材料供应商单位名称 所供材料的品名 型号 规格 数量 单价 金额 所有货物采购须经供应部经理审核 总经理审批 以后流程参照 1 款 E 至 I 项相同流程操作 第三节 供应部在职人员行为规范 第四条 本职位人员所必须作出的许多重要决定 都是以良好的普通常识 及逻辑判断做依据 第五条 本职务说明不可能涵盖所有的事项 本职位人员应执行由供应部 经理在任何时间所指派之任何事务 第六条 与供应商充分沟通及密切配合的合作关系 是本职位成功的必要 条件 第七条 采购人员成功的要素有下列五项 本职位人员应确实做好 1 工作作风要操守廉洁 2 工作方式要掌握市场脉动 3 工作态度要积极认真 4 工作行动要适应性强 5 工作细节精打细算 第四节 供应采购程序 第八条 采购工作以 采购计划 和 认证结果 为依据 第九条 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可 第十条 在可行时 可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验 但 应与之形成质量保证协议 第十一条 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识 能熟练运用电脑 在信息网上进行数据处理工作 有一定的英语水平和较好的谈判技能 第十二条 根据生产计划 采购部下达经批准的基本物料采购计划 零星 精品文档 4欢迎下载 采购计划 该计划是采购活动中 采购什么 采购多少 何时到货 的基本依 据 第三十条 供应部根据元器件的分类 把基本物料采购计划分配给不同的 采购责任人 第十四条 采购责任人员在收到采购计划后 应认真核对计划的可执行性 如有不可执行的项目 应以书面形式反馈给采购计划制订部门 以便采购计划 部门及时调整计划 第十五条 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息 拟制采 购订单 采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码 生产厂家 相应的 厂家规格 型号 采购数量和要求交货的日期等 货期不能满足时 需注明新的 定约时间 第十六条 采购订单必须按采购订单审批 签返流程进行规范化和审批 采购人员将经相关程序批准的订单发给供应商 并要求供应商在规定时间内签 返以示确认 采购订单签返后即生效 其复印件应由供应部存档并妥善保管 第十七条 签返的订单如有价格 货期 包装的更改 采购人员应重新评 议 第十八条 采购计划中 未列入评定合格供应商的物料 则属风险采购 风险采购必须在申请单获得准许后 方可实施采购 此物料的使用应由相关技 术人员明确特定用途和要求 不可简单二次使用的此类物料 如有二次使用应 在受控状态下进行 第十九条 订单下达后 采购人员负责跟单 不断提醒供应商按期交货 第二十条 货到待检库 采购员应告知待检库收货人员物料的紧急程度 以便及时送检 第二十一条 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可 未获认可不得 采购 因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时 必须履行规定的认可审批 手续 第二十二条 当客户特别要求时 可在本公司或供应商处对采购物料进行 符合性验证 第二十三条 外协加工控制 精品文档 5欢迎下载 1 外协加工采购小组负责及时 正确地申请 传送外协加工所需技术文件 专用工装和仪器 2 对重点物料 由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训 生产现场技术指导和并进行首次加工评审 外协物料可以由质检部检验员或授 权人在供应商现场检验 也可以送回检验 具体检验方式由技术工程部提出 实施 3 由供应部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络 协调解决外协 加工过程中的品质 工艺等问题 4 由技术部组织对外协供应商实施定期考评 组织工艺辅导和品质稽查 监督供应商落实纠正 预防措施 5 外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据 该 数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中 第五节 验货控制程序 第二十四条 供应商将物料送到待检库 待检库管理人员在接收送来的物 料时 应对其品种 数量和包装进行核对和登记 第二十五条 待检库管理