燃料采购月度绩效考核管理办法

华能吉林发电有限公司制度 Q HNJL RG 07 2017 燃料采购月度绩效考核管理办法 2017 03 05 修订 2017 03 05 实施 华能吉林发电有限公司 发 布 HNJL 1 燃料采购月度绩效考核管理办法 1 总则 1 1 为了保证公司月度绩效考核工作顺利开展 提高公司燃料采购工作管理 水平 努力降低燃料成本 实现燃料采购标煤单价赶超省内平均水平的目标 结合公司实际情况 特制定本办法 1 2 本办法适用于公司对所属各燃煤电厂燃料采购月度绩效考核工作 生物 质电厂参照执行 2 考核内容与方式 2 1 考核内容具体包括 燃料计划管理 燃料合同管理 燃料价格管理 燃 料结算管理 燃料对标管理 燃料统计管理 燃料供应商管理 燃料库存管 理等八个方面 2 2 考核方式 每月 3 日前各单位按照月度绩效考核细则 将自评结果上报 燃管部 经燃管部全面复核后 5 日前对各单位形成考核意见 3 考核内容打分方法 3 1 燃料采购月度绩效考核总分为 100 分 3 2 打分方法 3 2 1 燃料计划管理 1010 分 分 3 2 1 1 月度采购计划编制 各单位根据发电计划 供热计划及煤场库存 结合煤炭市场行情 编制月度采购计划 并逐级审批 没有在规定时间上报 每拖延 1 个工作日扣 1 分 上报的内容不完整或不符合要求的 发现一项扣 1 分 最高扣减 5 分 3 2 1 2 计划兑现率110 减 1 分 之后每降低或升高 10 减 2 分 最 高减 5 分 由于受电力市场限制 公司月调电计划存在不确定性 对采购计 2 划影响较大 因此 月采购计划按相关制度规定 最终以经审批确认的调整 后计划为准 3 2 2 燃料合同管理 5 5 分 分 3 2 2 1 合同委托代理人不符合要求 没有在本单位和省公司登记备案而实 际签订合同的情况 发现一次扣 5 分 3 2 2 2 合同审批未按规定流程执行 发现一次扣 5 分 系统合同审批流中 因附件不完整 无效及项目不完整 错误等原因 被公司退回的 每发生一 次扣 5 分 未履行登记和备案手续 发现一次扣 2 分 3 2 3 燃料价格管理 3030 分 分 3 2 3 1 标煤采购单价高于月度预算值 每超 1 元 吨扣 1 分 扣完为止 标 煤采购单价完成月度预算值 每降低 1 元 吨加 1 分 上不封顶 3 2 3 2 各单位标煤单价预算指标 每月 20 日之前燃料管理部召开由各火电 企业燃料管理人员参加的燃料工作会议 根据各单位次月的采购计划 并结 合煤炭市场形势和公司年度预算情况 制定各火电企业的月度标煤单价预算 指标 经审批后做为奖惩依据 3 2 3 3 煤炭市场发生重大变化 煤炭采购价格出现大幅波动时 考核分值 由公司考核领导小组酌情调整 3 2 4 燃料结算管理 1010 分 分 3 2 4 1 结算时 必须提供数量 质量 价格等相关单据 并保证单据的真 实 准确 完整 如发生单据错误 每次扣 2 分 3 2 4 2 发生亏吨 亏卡必须索赔 索赔率需达 100 未建立索赔台账的 扣减 2 分 发生亏吨 亏卡未索赔的 每次扣减 5 分 3 2 4 3 预结算比例应控制在预结算金额的 60 如需超过 60 需经公司 3 燃料管理部审批 但最高不得超过 80 超过规定比例的 每次扣减 2 分 3 2 4 4 未按照合同约定期限延迟结算 付款的 每笔扣减 2 分 3 2 5 燃料对标管理 1010 分 分 3 2 5 1 标煤采购单价在同区域对标中领先 加 10 分 标煤采购单价在同区 域对标中处于中游 不考核 标煤采购单价在同区域对标中落后 扣 10 分 3 2 5 2 为充分调动各火电企业的积极性 同时使对标数据具有可比性 在 对标单位的选择上考虑运输距离影响 明确各单位的对标对象 对标数据以 各发电集团省公司发布的数据为准 九台电厂 长春热电厂对标单位 a 国电一热 b 大唐二热 c 大唐三热 d 国电吉林热电 e 国投松花江热电 白山电厂对标单位 a 国投白山热电 b 国投通化热电 c 国投二道江发电厂 农安生物质电厂对标单位 省内所有生物质电厂全部参与对标 共 13 家单位 3 2 6 燃料统计管理 5 5 分 分 3 2 6 1 各火电企业燃料管理周报 月报 对标 经济活动分析以及临时要 4 求各类报表 材料按规定时间上报 要求数据准确 及时 客观 延迟上报 每延迟一次扣 1 分 发现数据错误 每项扣 1 分 分析材料中数据不准确或 分析内容不全面 每项扣 1 分 扣完为止 3 2 7 燃料供应商管理 1010 分 分 3 2 7 1 依据燃料供应商准入要求 对供应商资质进行审查 供应商资质不 合格但审核通过的 发生一次扣 1 分 供应商有关资质文件到期 但未及时 更新审核信息的 发生一次扣 1 分 扣完为止 3 2 7 2 定期对有业务往来的供应商进行评价 评价要公平 公正 未按时 进行供应商评价的 扣 1 分 评价未按照公平 公正的原则 造成评价结果 不准确的 扣 1 分 未及时履行停用和退出程序的 发生一次扣 1 分 3 2 8 燃料库存管理 5 5 分 分 3 2 8 1 未完成公司下达月度库存量目标值 每偏差 1 万吨扣 2 分 扣完为 止 3 2 5 2 煤场出现亏吨 每 0 5 万吨减 2 分 涉及个人责任的按公司责任追 究制度执行 3 2 5 3 因电厂自身原因 库存煤量低于警戒线 每日扣 1 分 3 2 9 商务纠纷处理 10 3 2 9 1 当基层单位与供应商发生商务纠纷时 本着公平 公正原则 在符 合内控管理要求的前提下 及时进行处理 3 2 9 2 发生商务纠纷时 一个月之内必须处理 每超过一个月时间 扣 2 分 扣完为止 3 2 9 3 当发生商务纠纷未及时处理 导致出现影响燃料供应事件时 扣 10 分 5 4 其它 5 分 4 1 公司临时部署各火电企业燃料管理方面重点工作 未完成的每项扣 1 分 公司未部署临时工作时 该项得 5 分 4 2 燃料采购进入应急采购期间 相关项目考核酌情处理 最终由公司考核 领导小组确定 4 3 考虑生物质燃料受季节 气候因素