记录控制程序

东莞市雅艺饰品有限公司东莞市雅艺饰品有限公司 Dong Guan YaYi Accessories Company Ltd Subject Doc No YY QP 02Rev A 0 主題 记录控制程序 Eff Date 2012 10 8Page 1 of 3 Pro 二二階文件階文件 文件变更记录页 Document Change History 版本 Rev 变更项目 Change items 变更内容简述 Change description 生效日期 Eff Date A 0 New Release 2012 05 22 东莞市雅艺饰品有限公司东莞市雅艺饰品有限公司 Dong Guan YaYi Accessories Company Ltd Subject Doc No YY QP 02Rev A 0 主題 记录控制程序 Eff Date 2012 10 8Page 2 of 3 Pro 二二階文件階文件 1 01 0 目的目的 对公司内管理体系中 包括 ISO9000 QC080000 等 各项记录的书写 收集 保管 废止进行有效管制 以证明公司的管理体系的有效运作及作为后续管理体系运作过程中改善和追溯的依据 2 02 0 范围范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理及危害物质过程管理体系有效运行的记录 3 03 0 定义定义 无无 4 04 0 权责权责 4 1 各部门根据实际需求编制和修改记录表格 4 2 管理者代表负责审批各部门编制或修改的空白记录表格 4 3 文管中心负责空白记录表格的编码和发放 4 4 各部门负责整理 收集 保管本部门质量记录 5 05 0 作业程序作业程序 5 1 记录表格的控制 5 1 1 记录表格的标识与编制 A 各部门依实际需要编制本部门的记录表格 交管理者代表审批后 管理者代表审批表格时在表格原件的 反面签字进行审批 以便于表格的复印 转交文管中心编码后方可使用 B 记录表格经审批后 交文管文员编码并按 文件控制程序 相关规定发放 C 文管中心对已批准使用的记录表格应编制 记录一览表 并保存原稿 各部门如需印刷 须经管理 代表者批准后方可印刷 D 各部门使用的记录表格必须为最新有效版本 5 1 2 记录表格的修改 取消 A 记录表格需要修改 依 文件控制程序 执行 由编制部门提出并填写 文件修改 新增 作废申请表 报管理者代表审批 管理者代表审批后转交文管中心 B 文管中心依管理者代表审批的 文件修改 新增 作废申请表 对记录表格进行修改 修改后的记录表格 经管理者代表重新审批后 文管中心保存原稿和发放修改后的记录表格发放相关部门 并收回各部门前一版次 的空白记录表格 C 每次修改后的记录表格 由文管中心通知各部门使用最新版本 并将更新的 记录一览表 下发各部门 防止各部门使用已作废的记录表格 D 记录表格的取消 由原编制部门说明取消理由 经管理者代表确认通知文管中心更新 记录一览表 下发 各部门 并收回各部门该版次的空白记录表格 防止使用已取消的记录表格 东莞市雅艺饰品有限公司东莞市雅艺饰品有限公司 Dong Guan YaYi Accessories Company Ltd Subject Doc No YY QP 02Rev A 0 主題 记录控制程序 Eff Date 2012 10 8Page 3 of 3 Pro 二二階文件階文件 5 2 记录的控制 5 2 1 记录的填写 A 质量记录填写要及时 真实 内容正确完整 字迹清晰 不得随意更改 涂抹记录 如因某种原因不 能填写的项目 可将该项目用斜杠划去 B 如因笔误或计算失误要修改原数据 应采用单杠划去原数据 在其上方写上要更改后的数据 对外的 更正以客户要求为准 有记录人签名和记录日期 C 所有记录禁止用铅笔填写 5 2 2 记录的收集 管理 A 填写好的记录由各部门负责收集 标识 编号和存档 确保记录易于查询 B 填写后的记录要妥善保管 防止损坏 遗失 C 各生产部门的记录 部门文员须将所有的质量记录分类 依日期顺序整理好 5 2 3 记录的保存期限和销毁 A 各种已记录表格 依 记录一览表 上规定的保存部门和期限进行保管 B 对超过保存期的记录 由保存部门自行销毁 如需保留须作好标识并独立封面