出库管理制度及流程图

精品文档 1欢迎下载 出库管理制度及流程图出库管理制度及流程图 第第 1 1 章章总则总则 第 1 条目的 为了规范本公司的物资出库工作 保证各类物资快速 准确地出 库 及时投入使用或进入市场 特制定本制度 第 2 条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作 均按本制度的相关规定执行 第第 2 2 章章出库前的准备工作出库前的准备工作 第 3 条物资经多次装卸 堆码 翻仓和拆检 会使部分包装 受损 不符合运输的要求 因此 仓库保管员必须视情况 事先进行整理 加固或改换包装 第 4 条包装材料 工具 用品的准备 对于需要装箱 拼箱或改装的物资 仓管员应根据物资性质和运 输要求 准备各种包装材料 相应的衬垫物 以及包装标志所需 的用具 标签 颜料和钉箱 打包等工具 第 5 条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配 物资出库前 应留出必要的理货场地 并准备必要的装卸搬运设 备 以方便运输人员的提货发运货装箱送箱 加快发送速度 精品文档 2欢迎下载 第 6 条出库作业的合理组织 由于出库作业是一项涉及人员多 处理时间紧 琐碎复杂 工作 量大的工作 仓储部应事先对出库作业合理地加以组织 安排 协调好作业人员和机械 保证各个环节的紧密衔接 第 7 条出库凭证的准备 1 物资的出库 一律凭有财务签字和相关运营签字的 出库 通知单 2 根据 出库通知单 录入 U8 系统销售出库单 打印一式 三联 财务 运营 库房各留一联保存 第第 3 3 章章物料出库作业程序物料出库作业程序 第 8 条核对出库凭证 1 物资出库 必须有正式的出库通知单 此凭证均应有使用 部门主管人员 财务部的签名 2 出库管理人员接到 出库通知单 后 要认真核对物资的 规格型号 品名 数量有无差错和涂改 有关部门的签字 是否齐全 3 审核无误后 出库管理人员按照 出库通知单 所列的物 精品文档 3欢迎下载 资品名 规格型号 数量与仓库账目 再进行全面核对 第 9 条出库检测 1 根据 出库通知单 所列货物 仓管员将所有货物找到后 交有检测员进行出库检测 检测合格后方可出库 不合格产品应 及时跟仓管员进行调换 保证出库产品符合出库标准 第 10 条备货 出库通知单经复核无误后 出库管理人员按其所列的项目内容和 通知单上的批注 与编号货位进行核对 核实后核销 物资明细 卡 上的存量 按规定的批次备货 1 销卡 在物资出库时 应先销卡后付货 2 理单 根据物资的货位 按 出库通知单 的编号顺序排 列 以便迅速找对货位 及时出库 3 核对 按照货位找到相应的物资后 出库管理人员要 以 表对卡 以卡对货 进行单 卡 货的核对 4 点数 出库管理人员要仔细点清物资出库的数量 以防止 出现差错 5 记录系列号 将机器系列号分别记录在 出库通知单 方 便以后查询 第 11 条理货 精品文档 4欢迎下载 1 核对 出库管理人员根据 出库通知单 所列的货物明细进行逐项核对 数量 规格型号进行再次核对 以保证物资出库的准确性 2 置唛 为方便收货方的收转 理货员必须在应发物资的外包装上注明 收货方的姓名 地址等 置唛应在物资外包装的两侧 字迹应清 楚 不错不漏 复用旧包装的置唛 必须消除原有标志 如粘贴 标签 必须粘贴牢固 便于领料员的收转 出库复核内容一览表出库复核内容一览表 复核项目操作说明具体检查项目 凭证有无涂改 过期 凭证中各栏项目填写是否正确 完整等 凭证中的字迹是否清楚 复核出库单据 主要审查货物 出库凭证有无 伪造编造 是 否合乎规定手 续 以及各项 目填写是否齐 全 签字是否正确 真实 齐全 核对货物的品种 规格 数量是否与凭证相符 复核实物 根据货物出库 凭证上所列项 目对配备待发 货物进行核对 核对货物的包装是否完好 外观质量是否合格 检查货物的数量 规格等与出库凭证上标明的账面 结存数是否相符 复核账 货结 存情况 对配货时取货 的货垛及货架 上的货物的结 存数进行核对 核对货物的货位 货卡有无问题 以便做到账 货 卡相符 精品文档 5欢迎下载 第 12 条交接清点 1 出库物资复核无误后 再将物资交接给物流公司 办理物 流交接手续 2 物流提取货物时 出库管理人员 物流人员要亲自在现场 监督装载全过程 实际装车件数 必须共同点交清楚 第 13 条经点交清楚的物资发运后 该物资出库工作即告结束 出库管理人员应做好清理工作 及时核销物资明细卡 调 整货位上的吊牌 以保持物资的账 卡 物一致 技术准 确地反映物资进出 存取的动态 第第 4 4 章章特别注意事项特别注意事项 第 14 条物资出库 必须按出库通知单 物资借用单 临时借 用单办理 不得白条出库 第 15 条物资出库时 必须经复核员复核 根据 出库单 仔 细检验机器规格型号 货号 数量是否清楚 发现问题及 时与有关部门联系 妥善解决 第 16 条验单合格后 应进行销账再出库 第 17 条出库前必须进行出库检验 保证出库机器符合出库要 求 第 18 条有合同号的货物必须跟出库单销售合同号相符 精品文档 6欢迎下载 第 19 条在下列情况下 出库管理人员可以拒付物资 1 白条出库 任何人开的白条都不能视作物资出库凭证 2 物资出库凭证字迹不清 单货型号不符或涂改 3 出库通知单相关部门签字不齐全 第第 5 5 章章附则附则 第 20 条本制度自核准颁布之日起执行 精品文档 7欢迎下载 出库流程图出库流程图 出库主管 出库专员 销售运营部 客户 开始 发送 订货单 审核 签 发货通知单 审核 签 出库单 接收 出库单 货物复核 货物包装标识 精品文档 8欢迎下载 备货 检测出 库 登账 货物交接 善后清理 货物交接 精品文档 9欢迎下载 物料出库管理流程说明物料出库管理流程说明 任务概要物料出库管理 节点控制相关说明 销售人员对客户发送的 订货单进行审核 审核通过后 签发 发货单 并 将 发货单 交给出库主管 出库主管收到 发货单 后 审核 发货单 的填写是否符合标准 发货手续 是否齐全等 然后签发 出库单 出库专员根据 出库单 核对货物的名称 规格 型号等是否与现有货物相符等 出库专员审核 出库单 无误后按照 出库单 进行检测出库货物 备货 主要工作包括理单 销卡 核对 点数 批注标识等 为避免备货出错 出库专员应按照公司制度对已经备好等待装运的货物进行复 核 复核的内容主要有货物的名称 规格 型号 复核无误后 出库专员将货按照装运的需求进行包装 并且在包装的显眼处添 加标识 表明货物的名称 规格 数量以及收货人信息等 结束 精品文档 10欢迎下载 出库专员按照公司的相关灰顶对触目货物进行登账 出库专员和提货人再次对物料进行复核 复核无误后 办理相应的货物交接手 续