561管理评审程序.doc

霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次1/7发行日期2009-10-21制定单位品质部修 订 记 录符 号版 本日 期修订内容修订者审 核N 1.0新编核准审核作成霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次2/7发行日期2009-10-21制定单位品质部1、目的：确保本公司质量及环境体系持续及有效地运作，符合规定的质量方针与目标。2、范围：适用于全公司质量体系运作的审查。3、权责：3.1品质部协助总经理策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。3.2各单位负责编制提交本单位质量管理体系运行报告。3.3管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。3.4总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准，总经理主持管理评审。4、定义：无霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次3/7发行日期2009-10-21制定单位品质部 流程责任部门表单YYN管理评审策划管理评审准备批 准管理评审会议管理评审报告决议事项执行批 准事项执行跟踪记录资料归档N管理者代表管理评审计划管理者代表会议通知相关部门_年管理评审计划_部门质量管理体系运行工作报告总经理 _年管理评审会议纪要品质部_年管理评审报告纠正预防措施单经营计划总经理_年管理评审报告纠正预防措施单经营计划相关部门经营计划纠正预防措施单管理者代表总经理经营计划纠正预防措施单品质部上述所有管理评审相关记录资料霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次4/7发行日期2009-10-21制定单位品质部5、作业内容：5.1 管理评审策划5.1.1 管理评审时机5.1.1.1定期评审：5.1.1.1.1 每年年底前由品质部策划公司管理评审,形成管理评审计划，提交管理者代表审核。5.1.1.1.2 计划要求明确管理评审目的、范围、对象，以及评审会议的时间、地点、评审的内容、资料准备的时间节点要求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员。5.1.1.2 不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出现重大变化，总经理作出指示需要做管理评审时，品质部按总经理指示策划临时管理评审。5.1.2 管理评审内容： (a) 与TS16949标准的符合性及质量体系预防措施状况。(b) 内部审核及纠正预防措施状况。(c) 质量成本分析审查。(d) 公司产品实际效果与潜在市场的差异审查。(e) 项目的总结报告审查。5.1.3 职责(a) 管理者代表：负责管理评审及质量审核执行结果纠正与预防措施的追踪。(b) 品质部负责管理评审及质量体系审核结果的汇整。5.2 管理评审计划的批准 管理者代表审核管理评审计划并提交总经理批准。5.3 管理评审准备5.3.1 品质部按管理评审计划的会议时间要求提前15天发布通知，要求各单位在评审会议前编制本单位质量体系运行工作报告，以及明确其他相关准备事项。5.3.2 不定期评审按评审目的的时间紧迫程度提前在适当的时间发布评审准备通知，输入材料要求务必按总经理要求在会议前及时提供, 内容应根据评审目的更有针对性。霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次5/7发行日期2009-10-21制定单位品质部5.4管理评审会议5.4.1 品质部按管理评审通知和计划要求组织各单位负责人召开管理评审会议，总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行研讨和评审，做出各项决议，品质部负责做好会议记录并形成管理评审会议纪要。5.4.2 关于“适宜性、充分性、有效性”的说明：5.4.2.1 适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境的能力，如：市场变化、顾客变化、汽车行业的标准变化、法律法规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。5.4.2.2 充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充分适用。5.4.2.3 有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要对未达成目标的原因进行解析。5.4.3 管理评审的内容 5.4.3.1 上次管理评审会议决议事项的追踪； 5.4.3.2 内审状况及纠正预防措施实施状况； 5.4.3.3 质量目标、指标达成情况； 5.4.3.4 重大质量变异和顾客抱怨的改进情况； 5.4.3.5 法律法规及其他要求的符合情况； 5.4.3.6 培训计划实施成效及人力资源需求情况； 5.4.3.7 顾客满意度调查、服务信息处理状况； 5.4.3.8 质量过程的绩效和产品的符合性情况； 5.4.3.9 任何改善提议及持续改善执行状况； 5.5 管理评审报告 品质部根据会议纪要编制_年管理评审报告、纠正预防措施单、经营计划并提交管理者代表审核。要求：1) 管理评审报告必须明确管理评审输入和输出；2) 管理评审报告必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有效性作出评价；3) 管理评审报告两个附件：纠正预防措施单、经营计划，整改措施和资源需求计划均应设定考核条款确保有效执行；霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次6/7发行日期2009-10-21制定单位品质部4) 管理评审会议决议事项及整改措施应包括关于质量管理体系及其过程相关计划或规定目标的达成程度以及与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施；5) 对于不定期评审：评审输出因评审特殊目的而宜，可以参照定期评审形式作评审输出。 5.6 管理评审报告的批准 管理者代表审核管理评审报告提交总经理批准。 5.7 决议事项执行5.7.1 品质部发布管理评审报告并监督检查各相关单位管理评审整改措施的组织落实，要求各相关单位分解提交纠正预防措施单，并按计划整改。5.7.2 品质部按管理评审资源需求计划督促各资源提供单位严格按计划要求足资源需求单位需求。 5.8 决议事项执行追踪品质部按照纠正预防措施单追踪各相关单位提交管理评审整改计划完成情况，对不按时间节点完成的单位按设定的考核条款考核并限期完成。5.9 记录资料归档品质部将管理评审相关记录资料归档保存。6、参考文件： 6.1 文件记录控制程序 （QP-421000）7、附件： 附件一：管理评审计划 （FR-561001）附件二：管理评审会议纪要 （FR-561002）附件三：管理评审报告 （FR-561003）霸州市华威发动机技术有限公司文件编号QP-561000版 次1.0管理评审程序页 次7/7发行日期2009-10-21制定单位品质部管理评审过程内部审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更/改进的建议 计算机、会议室负责：最高管理者、管理者代表、品质部