PMC物控SOP流程.doc

1. 目的. 理清PMC物控工作职责与工作范围，规范物控作业流程，使物料管制得以明确化、标准化。2. 范围： 适用于公司PMC部物控相关工作内容。3. 说明： 凡本公司PMC部物控之一切工作均依此作业，确保物料管制有序、有效。凡工作内容有变更时，应对应在本操作流程中进行更新。4.0 权责：4.1 订单评审：依据物料的即时状况和配套性，对进出口部新增或变更订单作评审，保证订单评审交期的准确性。4.2 物料申请：生产物料根据主生产计划算出物料需求的，在K3系统下达采购申请。非生产物料和直进直出物料依据需求单位的有效请购单，在K3系统下达。4.3 物料进度追踪：根据主生产计划，及时跟进物料进度，保证物料的准时入库。4.4 保税件单耗提供和折算：根据采购部和开发部的信息，提供更新单耗给进出口部;根据资材部提供的资料，对保税材料按规定进行折算。4.5 投料单：负责投料单的审核和维护，解决生产部门投料方面的异常。5 作业流程：5.1 订单评审5.1.1根据新增订单的代码和数量，按照生产明细，打开K3模块计划管理物料需求计划报表分析物料配套查询表,计算出新增订单的物料需求明细，需求时间和毛需求数量。5.1.2比对采购部门提供的采购固定前置期和订单交期，满足采购固定前置期的物料视为可以满足订单需求；不满足采购固定前置期的物料按照以下公式计算出订单净需求数量：库存-已分配材料（在制）-计划所需材料（待制）-本次订单评审所需材料=新订单欠缺材料数量。5.1.3打开K3模块供应链采购管理采购订单采购订单维护模块中核对已下达在手采购订单。如果在手采购订单数量能满足订单净需求数量，与采购确认在手采购订单最快交期；在手采购订单数量不能满足订单净需求数量，与采购确认新增采购申请的最快交期。5.1.4根据物料的配套情况，将最迟到厂物料的交期定为物料完成配套时间。若完成配套时间不能满足订单需求时间时，要求采购列出加急方案和费用。5.1.5整理普通方案和加急方案后，回复对应的生管。5.2物料申请5.2.1生产物料请购：每周二，周五根据系统MRP需求运算结果，打开K3模块计划管理物料需求计划MRP维护MRP计划订单维护，根据当天日期(建议采购开工日期-7天）原则，筛选出计划订单，审核后投放为采购申请单；打开模块供应链采购管理采购申请采购申请单维护过滤已经投放的采购申请单物料，,审核采购申请单并通知相应采购转采购订单。5.2.2 非生产物料和直进直出物料：根据需求单位的请购单，过滤出需要新增代码的物料。按新增物料代码规则分类新增，物料名称、规格、品牌、单位必须完整录入。打开模块供应链采购管理采购申请采购申请单新增录入申请部门请购单物料代码，核对请购单物料代码、名称、规格，根据该物料的固定提前期修改交货日期，用途栏录入申请人或单位。5.2.3 在下达采购申请后，如接收到采购反馈的MOQ问题时，应核对采购部提供的MOQ数量明细。如不在明细中物料，请求退回采购；如在明细中物料，汇总MOQ数量，单价，在手需求等信息，提报PMC经理审批。待PMC经理批准后，采购申请改为MOQ数量。5.3物料进度追踪5.3.1根据主生产计划进度表排程，打开模块计划管理模拟发料，制定月度物料需求表，发布给采购部门作进料准备。5.3.2根据周物料需求表中的欠料明细，核对已到厂待检验物料和在途采购订单，欠料明细发给采购人员，由采购人员确认物料的来料时间。5.3.3根据采购回复的具体到料时间核实物料的到料情况，对于物料检验存在品质异常情况时，及时追踪采购和质量管理部人员，督促相关人员在要求时间内完成物料的处理，保证生产不断料和待料。5.3.4物控接收到物料因为交期延迟或品质异常而导致可能影响生产进度的信息，应立即通报上级主管，请求主管协助解决。5.4保税件核算5.4.1保税件单耗提供5.4.1.1新增产品保税件单耗的提供：新开发产品完成时，根据生产明细导出外购件明细，发给采购部确认。汇总采购确认的结果，将进口采购件的代码和单耗整理好，提供给进出口部。5.4.1.2老款产品保税件单耗变更的提供：物控人员接收到采购部提供的物料进口与国产转换的信息，应及时提报给出口部报关人员;物控人员接收到ECN，如ECN中涉及到保税物料的单耗变更，代码的变更（新增或取消）信息，应及时提报给进出口部报关人员。5.4.2 保税件折算：资材部每月5日之前，提供上个月的保税物料报表。责任物控参照仓库提供的成品样品/在制品/未出货成品/委外产品的物料明细，根据进口件明细核对计算该产品的保税件领用的数据，然后再根据库存未出成品的订单号从系统引出保税仓的发料记录进行对比是否正确，如有误的情况下，按实际领用的方案计算。最终得出保税物料的产成品折回数据/发料未入数据/留样成品折回数据/自制半成品折回数据/打样试制数据/配件出货数据/当月保税补损数据，汇总成保税材料盘点汇总表。5.5投料单维护5.5.1根据主生产计划排程，打开模块生产任务生产任务单维护，输入下周待生产生产任务号，并下达生产任务单号。5.5.2打开模块生产管理生产