奶粉项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 奶粉项目简介及立项备案申请奶粉项目简介及立项备案申请一、项目建设背景众所周知，中国庞大的奶粉市场一直为国外品牌所垄断，特别是在高端市场，洋品牌占据绝对的优势。同时，国外知名奶粉品牌在发达城市明显领先，占有绝对的领导地位。2010年，在各项政策扶持和规范的影响下，中国乳业回暖复苏，产量、销售量、投资等各项指标不断增长。国产奶粉在整顿与淘汰中重新崛起，飞鹤等一批优秀的国产奶粉企业纷纷推出自主创新的高端奶粉，试图从高端市场打开突破口。近年我国奶粉市场稳定发展，2012年我国奶粉产量为136.50万吨，进口量为572875.19吨，出口量为9702.58吨。另外，我国36大中城市居民平均奶粉消费量为0.59千克/人，消费金额为85.59元/人。2013年5月1日，国家质检总局发布的新版进出口乳品检验检疫监督管理办法已开始实施，该办法对包括婴幼儿奶粉在内的进口乳品提高了检疫门槛，将进一步规范进口占大份额的婴幼儿奶粉市场。中国奶粉市场有着巨大的发展空间，我国每年新增婴幼儿1000多万，奶粉产品刚性需求较大，市场规模将会稳健增长。未来中国有望成为全球最大的高端婴幼儿奶粉市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人万xx（三）项目承办单位简介公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。undefined公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24939.13平方米（折合约37.39亩），其中：净用地面积24939.13平方米（红线范围折合约37.39亩）。项目规划总建筑面积35662.96平方米，其中：规划建设主体工程28454.32平方米，计容建筑面积35662.96平方米；预计建筑工程投资3149.16万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为奶粉，根据市场情况，预计年产值6620.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6014.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3149.161938.46160.856014.181.1工程费用万元3149.161938.464416.681.1.1建筑工程费用万元3149.163149.1647.15%1.1.2设备购置及安装费万元1938.461938.4629.02%1.2工程建设其他费用万元926.56926.5613.87%1.2.1无形资产万元555.66555.661.3预备费万元370.90370.901.3.1基本预备费万元171.31171.311.3.2涨价预备费万元199.59199.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元6014.186014.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金665.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4416.683357.843481.724416.684416.684416.681.1应收账款万元1325.00861.25927.501325.001325.001325.001.2存货万元1987.511291.881391.251987.511987.511987.511.2.1原辅材料万元596.25387.56417.38596.25596.25596.251.2.2燃料动力万元29.8119.3820.8729.8129.8129.811.2.3在产品万元914.25594.27639.98914.25914.25914.251.2.4产成品万元447.19290.67313.03447.19447.19447.191.3现金万元1104.17717.71772.921104.171104.171104.172流动负债万元3751.282438.332625.903751.283751.283751.282.1应付账款万元3751.282438.332625.903751.283751.283751.283流动资金万元665.40432.51465.78665.40665.40665.404铺底流动资金万元221.80144.17155.26221.80221.80221.803、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6679.58万元，其中：固定资产投资6014.18万元，占项目总投资的90.04%；流动资金665.40万元，占项目总投资的9.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3149.16万元，占项目总投资的47.15%；设备购置费1938.46万元，占项目总投资的29.02%；其它投资926.56万元，占项目总投资的13.87%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6014.18+665.40=6679.58（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6679.58111.06%111.06%100.00%2项目建设投资万元6014.18100.00%100.00%90.04%2.1工程费用万元5087.6284.59%84.59%76.17%2.1.1建筑工程费万元3149.1652.36%52.36%47.15%2.1.2设备购置及安装费万元1938.4632.23%32.23%29.02%2.2工程建设其他费用万元555.669.24%9.24%8.32%2.2.1无形资产万元555.669.24%9.24%8.32%2.3预备费万元370.906.17%6.17%5.55%2.3.1基本预备费万元171.312.85%2.85%2.56%2.3.2涨价预备费万元199.593.32%3.32%2.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6014.18100.00%100.00%90.04%5建设期间费用万元6流动资金万元665.4011.06%11.06%9.96%7铺底流动资金万元221.803.69%3.69%3.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.90%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.44%，固定资产投资强度160.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9503.639503.6328454.3228454.322763.871.1主要生产车间5702.185702.1817072.5917072.591713.601.2辅助生产车间3041.163041.169105.389105.38884.441.3其他生产车间760.29760.291650.351650.35165.832仓储工程2016.332016.334685.624685.62331.002.1成品贮存504.08504.081171.401171.4082.752.2原料仓储1048.491048.492436.522436.52172.122.3辅助材料仓库463.76463.761077.691077.6976.133供配电工程107.54107.54107.54107.548.553.1供配电室107.54107.54107.54107.548.554给排水工程123.67123.67123.67123.677.644.1给排水123.67123.67123.67123.677.645服务性工程1277.011277.011277.011277.0190.215.1办公用房617.21617.21617.21617.2141.185.2生活服务659.80659.80659.80659.8045.106消防及环保工程360.25360.25360.25360.2528.636.1消防环保工程360.25360.25360.25360.2528.637项目总图工程53.7753.7753.7753.77-125.047.1场地及道路硬化3480.18565.79565.797.2场区围墙565.793480.183480.187.3安全保卫室53.7753.7753.7753.778绿化工程1265.6844.30合计13442.1935662.9635662.963149.16（四）设备方案项目计划购置设备共计66台（套），设备购置费1938.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量468586.79千瓦时，折合57.59吨标准煤。2、项目年总用水量3780.23立方米，折合0.32吨标准煤。3、“奶粉项目投资建设项目”，年用电量468586.79千瓦时，年总用水量3780.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.91吨标准煤/年。达产年综合节能量16.33吨标准煤/年，项目总节能率22.73%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“奶粉项目”主要从事奶粉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性奶粉项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，