年产200万件高档服装生产线建设项目可行性研究报告.doc

高档服装生产线建设项目可行性研究报告 1 高档服装生产线建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章第一章 总总 论论 2 第二章第二章 项目建设背景及市场分析项目建设背景及市场分析 4 第三章第三章 建设地点及建设条件建设地点及建设条件 8 第四章第四章 技术方案 设备方案和工程方案技术方案 设备方案和工程方案 14 第五章第五章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程 21 第六章第六章 节水与节能措施节水与节能措施 26 第七章第七章 环境影响评价环境影响评价 29 第八章第八章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 33 第九章第九章 项目招投标方案项目招投标方案 35 第十章第十章 项目实施进度项目实施进度 38 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 39 第十二章第十二章 经济效益评价经济效益评价 45 第十三章第十三章 结结 论论 49 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 2 第一章 总 论 一 项目名称一 项目名称 年产 200 万件高档服装生产线建设项目 二 项目承办单位二 项目承办单位 项目承办单位 服饰有限公司 法人代表 三 可行性研究报告编制依据三 可行性研究报告编制依据 1 国家国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 2 纺织 十二五 发展规划 3 省国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 4 省纺织工业 十二五 发展规划 5 市纺织服装产业发展规划 6 县国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 7 其它有关资料 四 项目概况四 项目概况 1 项目选址及占地面积 项目选址 县 青银高速 口南 100 米 拟新征地 30 亩 2 项目建设内容及规模 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 3 新建生产车间 仓库 办公楼 宿舍及附属用房等 总建筑面积 16000 平方米 其中 车间 8000 平方米 仓 库 4000 平方米 办公楼 宿舍及附属用房 4000 平方米 购置电脑绣花 平缝 拷边 锁眼 开袋 拉布 压衬等 生产设备 建设年加工 200 万件高档服装生产线 3 投资概算及效益分析 本项目总投资 5000 万元 其中固定资产投资 4000 万 元 流动资金 1000 万元 项目达成后 年产高档服装 200 万件 正常年份收入 1 5 亿元 年均利润总额 1388 34 万 元 利税总额 2395 16 万元 五 结论五 结论 本项目符合国家产业发展政策 各项技术经济指标良 好 具有较好的社会效益和经济效益 建设本项目是可行 的 第二章 项目建设背景及市场分析 一 项目建设背景一 项目建设背景 近几年来 纺织服装业虽然取得了前所未有的成绩 但是由于行业规模大 经济主体多元化突出 市场竞争力 表现差异较大 无论是在技术 管理 创新还是国际化水 平等方面都存在较大差距 特别是经济转型过程中长期积 累的矛盾和问题依然很多 中国纺织服装业在全球产业分 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 4 工中还主要处于加工制造环节 经济增长方式粗放依然是 制约行业发展的主要矛盾 纺织服装业运行的整体技术装 备水平与世界先进水平相比仍有较大差距 自主创新能力 薄弱 研发能力和研发资金投入的不足阻碍了纺织服装业 产品创新能力和核心竞争力的提高 自主品牌和营销网络 建设滞后 国内高档纺织品服装市场大多被国际知名品牌 和二线品牌所占据 纺织品服装出口是以贴牌加工为主 自主品牌产品的比重很低 尤其是还没有知名国际品牌 缺乏对出口营销渠道的控制力 培育自主品牌和掌控营销 渠道 成为纺织服装业迈进高端供应链和提高纺织品附加 值的关键 当前 中国纺织工业正处于一个新的发展时期 随着 产业政策的调整和全行业结构的优化 中国正从一个传统 的纺织大国转变为一个纺织强国 随着人民生活水平的不 断提高 市场经济的进一步发展 纺织产品的市场竞争将 更为激烈 企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地 在很大程度上取决于企业是否根据市场的变化及时地进行 产品结构的调整 是否能够针对市场的需求不断开发新产 品 面对国内外市场的严峻形势 企业要想在艰难的处境 中谋生存 求发展 唯有依靠技术进步 不断地进行技术 改造 以品种 质量 品牌优势 迎接国内外的市场挑战 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 5 品种与质量要具有强烈的市场观念和竞争能力 竞争的焦 点则在于提高产品档次和质量水平 树立起自己的被市场 认可的过硬品牌 企业的技术改造必须围绕开发新品种 提高质量 挖掘内部潜力 节能降耗 减人增效 降低生 产成本 改善工艺装备 进行配套改造 提高企业的装备 水平 增强企业的应变能力 竞争能力和创新能力 目前 随着世界产业结构的调整 纺织服装的设计 加工中心由发达国家向发展中国家转移 使这些纺织服装 企业改造成技术密集型高附加值企业的机遇和速度加快 为中国服装业的发展升级创造了有利条件 二 市场分析二 市场分析 纺织服装与人民群众的生活息息相关 市场需求巨大 据相关资源统计 2011 年 我国城镇居民衣着消费为 940 23 元 是 1985 年衣着消费 98 04 元的 9 59 倍 由于我 国人中众多 人均消费基数仍然较低 由此可见 在 十二 五 期间 我国纺织服装需求仍然将继续保持高速增长态势 本项目主要以生产高档服饰为主 项目主要依托公司 先进的生产设备 成熟的生产技术 设计师多年的设计服 装的经验及良好的国际贸易关系 致力于服装规模化生产 强力打造 高档服装品牌 因此 该项目的建设具有广阔的 市场前景 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 6 三 项目建设的必要性三 项目建设的必要性 1 符合国家产业政策要求 该项目符合国家发展改革委发布的 产业结构调整指 导目录 2011 年本 第一类 鼓励类 第二十条 纺织 第 7 款 采用高速机电一体化无梭织机 细针距大园机等先进工 艺和装备生产高支 高密 提花等高档机织 针织纺织品 第 12 款 服装企业计算机集成制造及数字化 信息化 自动 化技术和装备的应用 2 符合 省纺织工业 十二五 发展规划 要求 省纺织工业 十二五 发展规划 中 将加快服装行 业产业升级和品牌创新列为 十二五 期间发展重点 3 符合我县加快民营经济发展的需要 近年来 民营经济在国民经济中所占的比重越来越大 国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导 县 十二五 规划中提出要大力发展民营经济 加大对科技型企业的扶 持力度 积极培植大企业成为民营经济发展的重要支撑力 量 着力解决工业投资 民营经济 高新技术企业比重低 和大集团偏少的问题 对制约经济发展的突出问题 下大 力气在发展民营经济上实施突破 尽快在全县形成一批年 销售收入过十亿元 几十亿元的大企业 由此可见 该项目属国家鼓励发展产业 符合国家产 业政策的要求 项目的建设有利于 县纺织服装行业的发展 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 7 能够创造出众多的就业机会 对促进地区经济的发展和加 快城市化步伐都将起到积极的推动作用 第三章 建设地点及建设条件 一 建设地点选择一 建设地点选择 选址原则 充分利用现有资源 发挥资源的最大效益 地理位置 场址土地权属类别及占地面积 拟建场址土地属工业 建设用地 项目总规划占地面积 30 亩 二 自然条件二 自然条件 1 地形 地质 地貌条件 2 气象条件 3 水文地质条件 三 其他条件三 其他条件 1 交通条件 拟建项目周边交通条件良好 位于 县 2 建筑材料来源 均是全国著名的建材基地 有着丰富的建材资源 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 8 各种砂石料储备丰富且运输便利 运程较短 水泥钢材就 近采购 供应木材也可在当地市场购得 可满足工程需要 因此项目建设所需材料有保障 3 施工队伍状况 该项目承建公司具有丰富的建设管理经验 雄厚的技 术力量 良好的企业信誉 为按时 优质完成该项目的建 设提供了有力保证 4 环保条件 该项目地址周围无重工业企业 环境状况良好 项目 主要污染源为建筑垃圾 垃圾集中收储 配合城市环保部 门 运往城市垃圾处理场 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 9 第四章 技术方案 设备方案和工程方案 一 技术方案一 技术方案 1 技术方案原则 1 先进性 在确定工艺路线时 必须保证产品质量的基础上 尽 量利用科学技术发展的成果 采用新技术 新设备进行生 产 以达到缩短工艺流程 减少加工时间的目的 各种工 艺路线的生产效率 质量水平 可调节程度均是评价其先 进性的重要指标 2 可行性 不同的工艺路线和工艺条件都可以进行生产 无论选 择哪种工艺路线 目的都是为了高效率地生产高质量的产 品 因此 在考虑先进性的同时还必须考虑其可行性 就 是要针对企业的实际情况来确定生产工艺 根据企业员工 的技能水平和企业的生产设备条件 企业的管理水平和企 业的经济状况来制定工艺计划 实现成本 质量 效率和 效益的最佳组合 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 10 3 可靠性 项目所采用的技术和设备 应经过生产 运行的检验 并有良好的可靠性记录 4 安全性 项目所采用的技术 在正常使用中应确保安全生产运 行 5 经济合理性 在注重所采用的技术设备先进适用 安全可靠的同时 应注重分析所采用的技术是否经济合理 是否有利于节约 项目投资和降低产品成本 提高综合经济效益 经济合理 性主要体现在工艺流程短 设备配置合理 自动化程度高 工序紧凑 均衡 协调 物流输送距离短 投资小 成本 低 利润高 2 生产流程 项目实行订单生产 接 单制作样品订 购面料 辅料 制 版面辅料进厂裁 剪裁制生产 检 验整理整烫检 验洗 水 出 厂包 装 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 11 二 设备方案二 设备方案 1 设备选型主要原则 1 主要设备方案应与选定的建设规模 产品方案和技 术方案相适应 满足项目投产后生产或者使用的要求 2 主要设备之间 主要设备与辅助设备之间的能力相 配套 3 设备质量可靠 性能成熟 保证生产和产品质量稳 定 4 在保证设备性能的前提下 力求经济合理 5 拟选的设备 应符合政府部门或者专门机构发布的 技术标准要求 2 2 项目设备方案 项目设备方案 根据本项目产品方案和生产工艺对设备的要求 在设 备选型上 本着先进性与经济性并重的原则 并充分考虑 与企业原有设施之间的工艺配套性 通过对行业内企业的 咨询调研 确定部分关键设备从国外引进 配合购置部分 国产设备 使本项目工艺装备水平处于国内领先地位 3 主要设备 设备名称数量 台 设备名称数量 台 断布机 20 电剪 10 大裁剪 40 放布钢架 10 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 12 钉扣机 15 GYI 3 园头锁眼机 6 780 平头平眼 5 电脑打结机 20 185D 打结机 20 冲机 20 电蒸汽 32W 锅 炉 5 烫台 60 砂轮机 2 高压蒸汽熨斗 60 倒线机 5 剪织带机 5 电脑高连平车 500 双针机 40 3 线锁边机 20 5 线锁边机 40 喝拌机 5 上腰机 20 电脑 20 绣花机 4 三 工程方案三 工程方案 1 土建工程 依据项目规模 本项目拟新建 生产车间 8000 平方米 为钢架结构 仓库 包括原料库 成品库 建筑面积 4000 平方米 为钢架结构 办公楼 宿舍及附属用房建筑面积 4000 平方米 为框架结构 2 其他工程 供电 供水及排污工程根据项目需要 并严格按照我 县相关规定建设 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 13 四 设计原则四 设计原则 1 建筑设计原则 1 应满足工艺生产要求 平面紧凑 布局合理 便于 安装 检修 生产操作与管理 做到 技术先进 经济合理 安全适用 确保质量 2 建筑设计应注重节能环保和可持续发展 3 厂区建筑造型简洁明快 整个厂区格调基本统一 4 工程设计均遵照执行国家 建设部颁发的现行的规 范 规定和法定计量单位及部颁标准 5 在生产流程 防火 防爆及卫生要求许可时 生产 及辅助建 构 筑物应合理布置 6 根据需要与可能 合理采用新技术和新材料 2 结构设计原则 1 贯彻执行国家的技术经济政策 做到技术先进 经 济合理 安全实用 确保质量 2 从工程实际出发 考虑当地的建筑材料供应条件和 施工队伍的生产能力 合理选用材料 结构方案 构造措 施 以满足生产 使用和检修要求 3 防爆和防腐以治本为主 重点设防 4 符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准 5 优先选用定型和标准化的结构和构件 所采用的标 准图以国标和部标为主 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 14 3 建筑方案比选 厂房常用结构体系的综合性能比较分析工业厂房常用 结构按用材分有钢筋混凝土结构和钢结构 传统中小型厂 房多采用钢筋混凝土结构 即钢筋混凝土排架柱与钢筋混 凝土屋架或屋面梁组成的结构 随着技术的发展 以及我 国钢材生产能力和质量的提高 钢结构以其独特的优势逐 渐成为厂房建筑中钢筋混凝土结构最理想的替代品 钢结 构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较可见表 钢结构厂房与钢筋混凝土厂房综合性能比较表 钢结构厂房钢筋混凝土厂房 施工周期一般为 1 2 个月一般为 8 12 个月 建筑外观色泽和形式可按需求多重选择 复合板材的运用可无需别作室内 外装修 具有强烈现代感屋面 墙面必须在砌筑完成后另作装饰 如刷涂料或贴面砖 铺瓦等 地基处理由于建筑本身自重轻 遇到软弱地基 一般不需打桩 做浅基即可 建筑本身自重较大 永久荷 载也大 一般需打桩 做深 基础 跨距与柱距门式刚架经济柱距 6 米 9 米 跨度一般 15 65 米 柱距 6 米 12 米为主 跨度 小于 36 米 保温 隔热 屋面 墙面均可采用复合板材如在施工时通常在空心砖墙或 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 15 隔音的解决金属夹心板或彩刚板 轻质保温材 料等 保温 隔热 隔音 装饰 一步到位 墙板外另加保温隔热材料 再作外饰面 工序繁琐 抗震轻钢结构本身强度高 抗震性能 好 要达到一定的抗震性能需采 取相应的技术措施 施工与再利 用 钢构件及附件在工厂制作运到现 场安装 施工现场环境较好 湿 作业量很小 且易拆装 钢材可 回收或重复利用 砖 石 灰 砂现场施工 湿作业量大 现场环境差 对周边负面影响大 材料几 乎不可重复使用 造价小跨度厂房的造价比钢筋混凝土 的造略低 而较大跨度厂房比钢 筋混凝土的造价低较多 从表对比分析可以看出 工业厂房采用钢结构有很多 优点 钢结构自重轻 构件简单 多为工业化生产制作 节点大都采用高强螺栓连接 焊接量少 现场安装十分方 便 对周边环境影响小 施工期短 工程费用低 易于维 护 结构强度高 抗震性能好 空间完整而灵活 外形美 观 现代感强 钢材可回收再利用 利于环保 因此 本 项目推荐使用钢结构厂房 4 建筑物结构方案 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 16 1 生产车间 轻钢结构 保温彩钢墙体 彩钢波纹瓦 屋顶 塑钢门窗 水磨石地面 2 仓库 轻钢结构 保温彩钢墙体 彩钢波纹瓦屋顶 塑钢门窗 水磨石地面 3 综合办公楼 三层框架结构 塑钢门窗 4 职工公寓 砖混结构 塑钢门窗 5 其他建筑 1 2 层砖混结构 塑钢门窗 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 17 第五章 总图运输与公用辅助工程 一 总平面布置原则及方案一 总平面布置原则及方案 根据厂址的基本技术条件和工艺流程的需要 经济合 理安排建设用地 科学划分项目的功能分区 分为加工生 产区 仓储区和办公生活区 仓储分为原料仓储 成品仓 储 五金配件仓储等 不同物品分区域仓储 实现专人管 理 二 总图布置二 总图布置 1 布置应符合工业园区规划及企业总体布置的要求 正确处理内部与外部运输线路 管线 排水等的联系 协 调与协作部门和总图布置之间的关系 2 区总图按模块布置 布置力求流程顺畅 布局紧凑 符合防火 安全卫生 环保 交通 运输 生产工艺流程 施工及检修等需求 3 生产特点 将生产车间同仓库组成联合车间 缩短 运输 减少污染 4 公用设施采取分散和集中相结合的原则 公用设施 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 18 尽量靠近负荷中心 以缩短公用设施管线 降低能耗 5 布置运输线路 使货流和人流线路短捷 尽量避免 繁忙的货流与主要人流互相交叉 并作为货物的运输装卸 合理配套 减少倒运 6 布置注意按功能分区 做到系统分明 布置整齐 在适用 经济的前提下 使建筑群体的平面布置与空间景 观相协调 并结合城镇规划及厂区绿化 提高环境质量 创造良好的生产条件和整齐的工作环境 同时在布置中还 考虑了今后发展的可能性 三 工厂运输三 工厂运输 外部运输主要为各类原材料等的采购和产成品的运送 运输方式以汽运为主 确保运输成本降至最低 场内运输主要为原料仓库至生产车间 生产车间到成 品仓库间的货物运输 其特点是短距离 次数频繁 且多 处于狭小空间内 因此可采用人工辅助 采用小车 电瓶 车等运输 从而减轻劳动强度和减少劳动力 三 公用辅助工程三 公用辅助工程 1 给排水工程 1 水源 工厂用水由工业园区城区供水管网提供 在 水量和水质方面满足项目需要 并负责接至工厂围墙外 1 米处 2 工程用水量 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 19 生产用水 0 8 万立方米 年 生活用水 2 2 万立方米 年 其它用水 0 6 万立方米 年 室内消防 10L S 室外消防 30 L S 注 消防历时按 2 小时计 3 给水设计方案 给水设计分为生活给水系统 工业 及低压消防水给水系统 高压消防给水系统和循环冷却水 管道系统四部分 4 工程排水量 主要为生产和生活排水量 2 万立方米 年 5 排水设计方案 排水设计分为生产污水排水系统 生活污水排水系统 雨水排水系统 本项目生产污水主要 是原材料清洗用水和生产工具清洗用水 且污水不含禁止 排放的物质 故生产污水可直接排入厂区处城区污水管道 生活污水经化粪池预处理后排入厂外污水管道输往污水处 理厂处理达标排放 2 供电工程 1 用电负荷及负荷等级 用电负荷 本工程总计用电 负荷约 2000KW 2 电压等级 该项目高压电源为 10 千伏 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 20 向各生产车间 辅助生产设施及公用工程经配变电后 电压等级 220 380 伏 3 供电电源 工业园区变电所作为本工程供电电源 该电源符合国家标准 供配电系统设计规范 GB50052 1995 的规定 4 供电方案 1 配电方案 本厂低压配电系统采用 380v 220v 之相同线制 照明 电源与动力电源分开 均引自变电所内低压照明配电屏 采用 VV22 1000 型铜芯铠装电力电缆沿埋地引入 照明电 源 380V 220V 三相四线加 PE 线制 照明线路一般选用 BV 500 型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内 墙内或沿墙 沿电缆桥架明敷设 2 照明电气设备及灯具的选用 灯具的控制采用照明配电箱内集中控制 生活间及个 别分散布置的灯具 则由跷板开关分别控制 并在厂房各 处设检修插座 生产车间的照明灯具选用金属卤素灯 车间办公室及 控制室选用荧光灯 防雷与接地 该项目的建 构筑物均属 III 类防雷 对高度大于 10 米 的建 构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 21 其接地电阻不大于 10 欧姆 为防止雷电波高电位侵入 各建筑物的电源进线处设 重复接地 其接地电阻不大于 4 欧姆 本工程在各建 构筑物内做等电位联接 将各种工艺 水暖管线 建筑物金属构件等都汇接到接地母排上互相联 通 3 电信 厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要 为生产 车间 辅助设施和公用工程等提供通信联络 尽量依托县 电信中心的通信能力 力求做到技术先进 经济合理 并 能适应城区电信公用网的发展 达到传输迅速可靠 网络 透明 兼容性强 综合电话交换 图文数据处理和计算机 信息传送等功能一体化 4 中心检验室 本项目设有一个中心检验室 检验室设在工厂检测中 心内 中心检验室负责进厂原料辅料 成品的检测检验 生产过程中的控制检验 由各专职巡视员承担 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 22 第六章 节水与节能措施 一 节水措施一 节水措施 1 水耗指标分析 1 生产用水 本项目的生产用水主要是生产过程中消耗用水 原材 料清洗用水 生产工具清洗用水和车间清洁用水 年用水 总量约 0 8 万立方米 2 职工生活用水 据 县城市规划标准 生活每人每日用水量为 200 升 项目定员职工为 300 人 年用水量为 2 2 万立方米 3 其它用水按上述用水量的 20 估算为 0 6 万立方 综上所述 本项目用水指标估算为 3 6 万立方 年 2 节水措施 1 加强供水管网管理 维护 防止跑 冒 滴 漏 杜绝长流水 2 生活卫生用水 要选购节水型器具 在达到卫生要 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 23 求的条件下 尽量节约用水 3 绿化和洒扫用水 应采用市污水处理厂达标的中水 二 节能措施二 节能措施 1 节能措施 1 工艺节能措施 在生产技术路线选择时 尽可能运用节能新技术 新工艺 将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑 工艺流程合理 避免往返运输 工艺设备选用节能型产品 2 节电措施 在生产装置和辅助生产装置机电设备的选型上 要严 格把关 积极选用合理用能的高效设备 在价格合理的情 况下尽量采用技术先进 材料优良 结构合理 机械强度 高 使用寿命长的节能型机电设备 以有效降低产品的能 耗 3 土建措施 厂区建筑严格按 工厂建筑节能设计规范 设计 施工 建筑物在设计时尽量采用自然光 自然通风以节约 电能消耗 合理确定建筑物面积 层高及结构形式以降低建材 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 24 消耗 4 总图措施 在总图布置中 将公用工程和辅助生产系统尽量布 置在负荷中心 减少管线长度 有利于降低能耗 合理安排总图 使总体布局合理 紧凑 提高土地 利用率 5 管理措施 在生产装置和辅助生产装置中 要合理地设置检测 仪表 定期进行检验 加强计量管理 真实反映生产过程 中的能耗 以便进一步制订和实施节能措施 加强宣传教育和制度建设 共同建设节约型企业 节约型社会 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 25 第七章 环境影响评价 一 环境现状一 环境现状 本项目拟建在 县 新征地 30 亩 所在地环境质量良 好 环境管理措施有力 区内无工业污染 生活垃圾能及 时清理 道路上的机动车产生的噪声和尾气排放 对环境 影响较小 园区总体环境条件较好 二 项目对环境的影响分析二 项目对环境的影响分析 1 污水污染 主要为生产过程中的原材料清洗用水 生产工具清洗用水 车间清洁用水和生活污水 2 固体废弃物 主要是分拣原材料产生的废弃物和生 活垃圾 3 设备噪声污染 主要是生产机械运行产生的噪声 若经处置 对环境不会产生影响 三 环境保护措施三 环境保护措施 1 环境保护执行标准 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 26 1 中华人民共和国环境保护法 2 环境大气污染防治法 3 中华人民共和国固体废物污染环境保护法 4 建设项目环境保护条例 5 污水综合排放标准 GB8978 1996 2 施工建设期环境影响及对策 1 施工建设期环境影响 施工扬尘的影响 工程施工期间 挖掘的泥土通常堆放在施工现场 直 至管道埋设 短则几星期 长则数月 堆土裸露 以致车 辆过往 满天尘土 使大气中悬浮粒物含量骤增 严重影 响市容和景观 给施工现场周围的生活环境带来不利影响 施工噪声的影响 项目技改施工期间的噪声主要来自建设时施工机械和 建筑材料运输 车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声 生活垃圾的影响 工程施工时 施工人员的食宿将会安排在工作区域内 这些临时住宿地的水 电以及生活废弃物若不做出妥善的 安排 则会严重影响施工区的卫生环境 固体废弃物的影响 施工期间将产生许多固体废弃物 这些弃土在运输 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 27 处置过程中都可能对环境产生影响 2 缓解措施 在施工建设时期 合理组织施工计划 加强交通管理 减少交通阻塞 提倡文明施工 减少扬尘噪声的对外影响 及时清除建筑及生活垃圾 减少扬尘 为了减少工程扬尘对周围环境的影响 可对弃土表面 洒水处理 防止扬尘 并要求按照弃土处理计划 及时运 走弃土 同时对工地门前的道路环境实行保洁制度 一旦 有弃土 建材撒落应及时清扫 建筑材料堆放整洁 用蓬 布覆盖 施工噪声的控制 工程施工时 运输车辆 混凝土搅拌以及碾压机等施 工设备造成施工噪声 为了减少施工对周围的居民的影响 尽量采用低噪声机械 对夜间一定要施工又要影响周围居 民环境的工地 应对施工机械采取降噪措施 同时也可在 工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置 以保证居民区的环境质量 施工现场废物处理 应与当地环卫部门联系 及时清理施工现场的生活废 弃物 对施工人员加强教育 不随意乱丢弃物 保证工人 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 28 工作环境卫生质量 3 工程投产后对环境的影响及对策 1 污水 本工程生产污水主要是原材料清洗用水 生产工具清 洗用水 车间清洁用水可与生活污水一起外排市政污水管 网输往污水处理厂做进一步处理 2 固体废弃物 生产中的固体废弃物 由当班工人负责及时回收 除 了可回用生产部分外 定点堆放集中对外销售 其它的固 体废物 注意堆放场地的卫生 做到定期清运 3 噪声 生产中的设备运转噪声不可避免 为了减少噪声的危 害 除了在设备选型时 优先选择噪声低的设备外 还要 在某些噪声较大的设备安装时 采用独立 隔离 安装消 声器等措施 保证厂内噪声能满足有关的标准 4 绿化 本项工程实施时 在建筑物周围种花植树 美化环境 文明生产 科学选择绿化品种 确保绿化面积 保证生产 的有序进行 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 29 第八章 组织机构与人力资源配置 一 企业组织一 企业组织 1 企业实行总经理负责制 生产组织管理采用两级管 理 共设一办六部 即生产部 技术部 财务部 采购部 设备部 销售部 2 劳动定员 根据生产需要 确定企业用工数量 具体定员情况如 下 劳动定员总数为 300 人 其中生产工人 280 人 技术 及管理人员 20 人 3 工作制度 生产车间实行二班工作制 每班八小时 贯彻国家劳 动部门每周双休制的规定 年生产天数安排为 300 天 3 公司组织机构示意图 董事会 总经理 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 30 二 人力资源配置二 人力资源配置 1 定员编制原则 本着精简 高效的原则以岗位定人 公司只设少量的 管理及技术人员 随着本项目的投产 产 供 销业务量 的增加 企业管理机构增配一定数量的技术 营销 管理 人员 2 定员 项目初步总定员 300 人 其中 行政管理人员及工程 技术人员 16 人 财务 4 人 生产车间员工 280 人 3 人员来源 公司管理 技术人员要求均为专科以上学历 应是一 支年轻化 知识化 专业化的队伍 有较高的管理水平和 竞争意识 敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场营销能力 其他人员也要求有高中以上学历 人员的招聘面向社会及 人才市场公开考核招聘录用 4 人员培训 生产 技术 部 财 务部 行政 管理 部 市场 营销 部 采 购部 研发 中心 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 31 生产人员在上岗前要进行技能 厂规 厂纪 安全生 产等培训 做到持证上岗 其他岗位人员也应进行厂规 厂纪方面的培训 随着企业的深入发展 公司还会提供员 工培训和再学习的机会 以有利于员工个人和企业的发展 第九章 项目招投标方案 一 建设项目招标范围及招标组织形式一 建设项目招标范围及招标组织形式 招标的范围为项目建设的土建工程 勘察设计 工程 监理 设备购置及安装工程 面向社会全部进行公开招标 鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编 制招标文件和组织评标的能力 该项目招投标活动 全部 委托给有资质的招标代理机构办理 二 投标 开标 评标和中标程序二 投标 开标 评标和中标程序 根据建设项目规模和建设要求 在招投标过程中必须 遵守如下程序 1 项目经上级部门批复同意后 项目承办单位在指定 的媒体上发布招标公告 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 32 2 在招标文件开始发出之日起 30 日内 具有承担投 标项目能力的法人或者其它组织都可以投标 投标人少于 3 个时 应当重新进行招标 投标文件应当对招标文件提出 的实质性要求和条件做出响应 招标项目属于建筑施工的 招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人 员的简历 业绩和拟用已完成招标项目的机械设备 本项 目不接受联合招标 3 开标时由项目委托招标单位主持 邀请所有投标人 参加 由招标人委托公证机构检查并公证 投标人的投标 应当符合下列条件之一 能够最大限度地满足招标文件中 规定的各项综合评价标准程度或者能满足招标文件的实质 性要求 并且经评审的价格合理 4 评标按照 中华人民共和国招标投标法 的规定和 程序进行 5 中标人确定后 招标人向中标人发出中标通知书 该通知书具有法律效力 若中标人放弃中标项目 应当承 担法律责任 自中标通知书发出 30 日之内 按照招标文件 项目承办单位和中标人签订书面合同 同时 中标人不得 向他人转让中标项目 不得将中标项目肢解后分别向他人 转让 三 评标委员会的人员组成和资质要求三 评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式 因此 在招投标过程 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 33 中 为保证项目的公开 对评标委员会的组成和资质有如 下要求 1 评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术 经济 等方面的专家组成 根据本方案在项目开标当天从当地评 委专家库中随机抽取 评标委员会主任由资深的专家担任 评标委员会采用单数制 但最低不少于 5 人 并且技术 经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二 评标委 员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法 对投标文 件进行评审和比较 投票采用打分制 以得分高者当选 2 评标委员会成员的资质要求 评委会成员职称在副高 副教授 级以上 从事本专 业至少在 8 年以上 对工程项目有较深入的研究 并且职 业道德良好 与投标单位无任何利害关系 评标委员会成 员应当客观公正的履行职务 遵守职业道德 对所提出的 评审意见承担个人责任 拟定招标方案详见表 12 1 12 1招标基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式 全部 招标 部分招 标 自行 招标 委托招 标 公开招 标 邀请招 标 不采用招标 方式 勘察 设计 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 34 建筑工程 安装工程 监理 设备 重要材料 说明 本项目勘察 设计 建筑工程 安装工程 监 理 主要设备 重要材料和其他的招标范围均为全部招标 招标组织形式均为委托招标 招标方式均为公开招标 第十章 项目实施进度 一 建设工期一 建设工期 本工程从正式开工到投产使用 建设工期为 12 个月 二 项目实施进度安排二 项目实施进度安排 项目建设期三个阶段 其中项目前期 1 个月 施工准 备 1 个月 项目建设期 10 个月 三 三 项目实施进度表 横线图 项目实施进度表 横线图 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 35 11 1 项目实施进度表 20122013 序 号 项目 56789 1 0 1 1 1 2 1234 1 可行性研究及审批 2 初步设计审批 3 施工图设计 4 设备采购 5 土建工程招标及施 工 6 设备及工艺管道安 装施工 7 水电工程安装施工 8 系统试车 9 投产 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 36 第十一章 投资估算及资金筹措 一 建设投资估算一 建设投资估算 建设投资估算主要依据下列文件进行估算 国家发展改革委 建设部颁布的有关文件 新的有关财务制度和会计制度 省建设厅颁布的有关定额 文件 拟建项目各单项工程的建设内容及工程量 建设投资估算主要将建设投资的估算分为工程费用 工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算 工程费用 又分为建筑工程费 设备购置费和安装工程费三部分 1 1 工程费用 工程费用 1 建筑工程费 建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法 单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量 单位实物工 程量投资估算法 以单位实物工造价指标乘以实物工程量 单位造价指标的确定参照 市土建工程定额和同类项目造价 水平 并按现行价格水平予以调整 本项目建筑工程费包括 厂房 仓库 办公楼 宿舍 楼及附属设施和厂区的道路 绿化 电气 给排水 消防 采暖通风及制冷 环保工程费用等 其中 建筑物工程费 为 1560 万元 道路 绿化 电气 给排水 消防 采暖通 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 37 风及制冷 环保等公用工程费为 359 万元 建筑工程费用 估算合计为 1919 万元 建 构筑物工程费估算表建 构筑物工程费估算表 序号序号工程名工程名 称称 建筑面积 建筑面积 单价 元 单价 元 费用 万费用 万 元 元 1 车间 80001000800 2 仓库 4000900360 3 办公 宿 舍及附属 设施 40001000400 合计 1560 2 设备购置及安装工程费 采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格 并 考虑必要的运杂费进行估算 安装工程费根据单项工程的 设备购置费采用综合指标估算 由设备清单可知 本项目设备购置费共计 1200 万元 设备安装费按设备购置费的 5 考虑 设备购置费为 60 万 元 因此 设备购置及安装费合计为 1260 万元 2 2 工程建设其他费用 工程建设其他费用 工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标 准估算 该项费用包括 土地使用费 建设单位管理费 前期 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 38 工作费 勘察设计费 工程保险费 联合试运转费 工程 建设监理费 人员培训费 办公及生活家居购置费等 共 计 461 54 万元 1 土地使用费 本项目土地使用权购置费用为每亩 地 3 万元 共计 90 万元 2 建设管理费 主要包括建设单位管理费和工程质 量监督费 本项目建设管理费按工程费用的 3 计取 为 95 37 万元 3 前期工作费 主要包括可行性研究费 环境影响 评价费 节能评估费等费用 按工程费用的 1 计取 为 31 79 万元 4 勘察设计费 本项目勘察设计费按工程费用的 3 计 取 为 95 37 万元 5 工程保险费 按工程费用的 0 3 计取 为 9 54 万元 6 联合试运转费 按工程费用的 0 5 计取 为 15 9 万元 7 工程建设监理费 按工程费用的 2 计取 为 63 58 万元 8 人员培训费 项目定员 300 人 人员培训费按每 人 1000 元计算 为 30 万元 9 办公及生活家具购置费 项目定员 300 人 办公 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 39 及生活家具购置费按每人 1000 元计算 为 30 万元 3 3 基本预备费 基本预备费 基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支 出 需要事先预留的费用 又称工程建设不可预见费 主 要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用 本项 目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的 6 估算 费用为 218 43 万元 4 4 建设投资合计 建设投资合计 建设投资包括工程费用 工程建设其他费用 预备费 用三部分 以上各项合计为 3858 97 万元 建设投资估算表建设投资估算表 单位 万元单位 万元 序号序号 工程或费用工程或费用 名称名称 建筑工建筑工 程费程费 设备购设备购 置费置费 安装工安装工 程费程费 其他费用其他费用合计合计 比例比例 一一工程费用工程费用 1919120060679 973858 97 一 一 建筑工程费建筑工程费 191949 73 1 主体工程 1560 2 公用工程及 其他 359 2 1 电气工程 48 2 2 给排水 24 2 3 消防 24 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 40 2 4 采暖通风及 制冷 120 2 5 环保工程 60 2 6 道路及绿化 83 二 二 设备购置费设备购置费 120031 1 三 三 安装工程费安装工程费 601 55 二二 工程建设其工程建设其 他费用他费用 461 5411 96 1 土地使用费 90 2 建设管理费 95 37 3 前期工作费 31 79 4 勘察设计费 95 37 5 工程保险费 9 54 6 联合试运转 费 15 9 7 工程监理费 63 58 8 人员培训费 30 9 办公及生活 家居购置费 30 三三预备费预备费 218 435 66 基本预备费 218 43 四四建设投资合建设投资合 1919120060679 973858 97100 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 41 计计 比例比例 49 7331 11 5517 62100 二 流动资金估算二 流动资金估算 经估算得本项目流动资金为 1000 万元 三 建设期利息估算三 建设期利息估算 项目银行贷款 2000 万元 期初投入 银行利率按 7 05 计 算 建设期利息为 141 万元 四 总投资估算四 总投资估算 项目建设总投资 5000 万元 本项目总投资按费用构成 划分见表总投资费用划分表 总投资费用划分表总投资费用划分表 名名 称称 投资金额 万元投资金额 万元 第一部分工程费用 3179 第二部分工程建设其他费用 461 54 一 建设投资 第三部分基本预备费 218 43 二 建设期利息 141 三 铺底流动资金 1000 项目总投资项目总投资 5000 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 42 三 资金筹措三 资金筹措 本项目总投资 5000 万元 资金来源为 银行贷款 2000 万元 自筹 3000 万元 第十二章 经济效益评价 一 项目概况一 项目概况 本项目已完成建设背景及市场预测 建设规模 工艺 技术方案 环境保护 工厂组织和劳动定员以及项目实施 规划等诸方面的研究论证 项目经济效益评价是在此基础 上进行的 二 基本数据二 基本数据 高档服装生产线建设项目可行性研究报告 43 1 实施进度 本项目建设期为 12 个月 2 投资估算 本项目总投资 5000 万元 其建筑工程费用 1919 万元 设备购置费 1200 万元 安装工程费用 60 万元 工程建设 其他费用 461 54 万元 基本预备费 218 43 万元