XX体育用品有限公司原材料入厂检查办法.doc

标准书核 准审 核主 管 复 核原材料入厂检查办法标 准 编 号制 定 日 期 GC20201一. 目的：确保原材料入厂品质，促使厂商进行品质改善。二. 范围：自行车所有外购原材料的检查与试验。三. 定义：3.1.安全部品：参照各国国家标准及自行车使用者习性，融合制造者累积的经验，在使用功能上必须对安全性有必要强化管理之零件。3.2.安全部品项目定订如下：主轴、齿盘、车手、车首竖杆、座杆、变速系统（含前后变速器、变把组）、飞轮、刹把、夹器、刹车线、前叉、链条、避震器、花鼓共14项。安全部品的订定由品保、开发参照各国国家标准及实际制造使用经验共同研究制订。3.3.尺度检查：指检查的物料对比于各项尺寸、角度、牙纹等项目是否在公差范围内的检 查措施。3.4.官感检查：凭官感检查物料外观与基准比较判定的方法。3.5.功性能试验：以符合要求的设备试验产品的安全性、持久性及功能有关的品质特性与基准比较是否相符合的检查措施。3.6.检查依据：依原材料检查规格进行。四.管理内容：4.1.检查基准的制订是依原材料规格制订（如该项目未制订则依图面，限度样品或相关的国家标准作为检验之依据）。4.2检查批的构成：依验收入库单，每一零件编号为一检查批。4.3.首批检查：对厂商首批交货及首批物料交货所进行的检查。首批交货功性能须作型式确认。4.4.常规检查：对首批交货后的交货物料进行的检查。4.5.检验批的判定：于进货物料中以抽检方式随机抽样，进行外观、规格尺寸检查；功性能测试则依计划进行试验，而后综合判定合格批与不合格批。4.6.抽样数：区分抽样数允收数外观检查样本5000以下N=10；样本5000以上N=20C=0规格尺寸检查样本5000以下N=5；样本5000以上N=10C=0功性能检查N=2（或依计划）C=0 4.7. 功性能测试： A.计划性测试：每周结束时，由精检室根据安全部品和厂家品质状况，提列下周物料功性能检测计起 稿 者管 理 单 位品保部修 订 日 期 . . . . . . . . GC20201 (第 1 页 共3 页) XX体育用品有限公司 标准书 划。原材料入厂时由各担当者从来料中随机抽取物料，并填写功性能试验报告单送检测室作功性能测试。功性能试验所需物料原则上要求厂家赠检。试行期间也可以物检每周开列领料单，送生产单位签认后交物管除帐。 B. 预防性测试：精检室每月依计划作物料品质循环盘点，并对盘点结果作分析，作为厂商品质预防改善之参考。所需物料由厂商赠送。 C. 非计划性测试：改善确认、客诉追踪、客户要求等非计划性测试，由需求单位提出请求由精检室选定试验项目作功性能测试，并出具报告，所需物料由需求单位负责。 D. 委外测试：公司暂无测试能力或条件时；或厂商对精检室测试结果有异议时，可以委托国家公信机构进行测试。测试结果作为公司判定依据。所需物料和发生费用由相关厂商承担。 E. 免检：经品保相关人员确认有测试能力之厂商，且其有检测报告时，对其已经测试项目，精检室可以不予测试，以厂商报告作为判据；已经列为免检厂商者。 4.8.检验及试验标示： 项目区分标签类别使用时机及附注说明合格特采（修正）选别合格章或蓝色标签黄色特采标签标签须填上试验者姓名及日期。不合格红色不合格标签检验不合格物料之识别标签须写不合格内容试验中红底黑字试验中标签表示物料正在试验中退回白底黑字退回标签表示物料不能接受五.权责：5.1.原材料检查与试验、供应商入厂品质考核单位：检测组。5.2.原材料品质保证改善单位： SQA六.管理内容： 时点作业内容产出资料3天2天1. SQA原材料入厂后，物管单位开列验收入库单。2. 物检依验收入库单，核对厂商附送的检查报告及内容有无漏缺。未附检查报告者，以不合格判定；检查项目不全者，应知会SQA要求厂商改善。3. 依SOP进行物料尺寸、外观检查：3.1.对已经取得JIT资信的厂商，SQA确认能掌控其品质，且厂商附送检验报告者，列为免检。3.2.厂商有出货检查报告，并经过SQA确认，列为免检。3.3.厂商有附检查报告，但未经SQA确认，实行抽检，并验证厂商检查报告真实性。厂商检查报告与实物有较大差异时，知会SQA人员，要求厂商检查人员到厂作量测方法的检讨。3.4.未附检查报告，依SOP规定检查项目作测量。 4.功性能送检： 4.1.物检人员依精检室功性能计划从来料中随机抽取，并用厂商赠检品交换以补足来料数量。验收入库单不合格批单JIT免检厂商明细 GC20201 (第 2 页 共 3 页) XX体育用品有限公司标准书 时点作业内容产出资料1天1天1天-3天0天0天4.2.精检室人员依原材料检查规格作功性能测试，测试结果填写于功性能报告单上，并作合格与否的判定。4.3.填写完整的功性能报告单送品保主管签字确认。5.物检员依功性能报告单并结合尺寸、外观的检验状况作最终判定，合格者贴合格标签，不合格者贴不合格标签，并填写原材料入厂不合格处理单标明不良项目及抽检不良比例。6.不合格物料由采购单位主办处理，具体办法依不合格品处理办法办理。7.检测单位须将检验资讯回馈SQA单位，SQA针对不合格物料进行改善，见回馈与矫正措施管理办法。8.检验员依检验结果于验收入库单上作“合格”、“特采”、“退回”的判定，并于物料上贴相应标签。签核后的入库单交物管单位办理。9.物检单位判定合格的物料（贴合格标签）才可搬运入库，不合格物料置于不合格品区，禁止入库。10.厂商品质考核：物检单位每月统计原材料入厂不良状况，作为厂商月品质考核依据。功性能报告不合格处理单改善报告供应商品质考核表七.免检物料运作： 7.1.符合下列规定之原材料可由相关单位提列项目，经品保经理核准后以免检方式办理直接入库，但于作业过程中发现免检项目异常足以影响产品品质的，经品保经理审决后可取消免检资格，恢复入厂检验。A.JIT物料，SQA人员确认其品质可控，且厂商随货附送检验报告。B.非JIT物料，厂商随货附送检验报告，并经过SQA确认无误。C.一般辅材：不是产品主要零件或原材料，仅作为产品加工中之媒介物，不影响产品功性能者，如石油、溶剂、氩气等。D.原素材及非安全部品之附件或主要零件之配件，不影响产品之功性能，但于生产过程中可获得品质验证者，如：小螺帽、尾套等。E.供应商供应之零件已取得如：DIN、VIA、JIS等国际产品认证许可，且连续3个月均无品质异常者。F.供应商供应之