2020版压力管道换证TSG072019安装质量（技术）记录表格汇编.doc

2020版压力管道换证TSG072019安装质量（技术）记录表格汇编 第5页共119页第一部分质量体系运行记录受控文件清单编号SZHB/QR01-2020序号受控编号文件编号文件名称版本年限数量备注第6页共119页文件审批、复制、发放登记表编号SZHB/QR02-2020文件名称文件编号编制日期复制份数发放单位发放日期发放人审批人日期批准人日期序号领取部门领取人份数文件编号领取日期保存部门保存期限四年第7页共119页文件收文登记表编号SZHB/QR03-2020序号文件编号文件名称收文日期数量办理情况备注第8页共119页申请鉴别销毁档案明细表编号SZHB/QR04-2020序号文件编号文件名称回收/销毁时间数量经办人备注审批人审批时间第9页共119页文件修改（通知）单编号SZHB/QR05-2020文件名称文件编号申请部门修改原因和性质修改情况修改前内容修改后内容（可另附页）提出人年月日审核部门意见审批意见批准人年月日第10页共119页文件回收/销毁登记表编号SZHB/QR06-2020序号文件编号文件名称回收/销毁时间经办人备注审批人审批时间第11页共119页文件借阅登记表编号SZHB/QR07-2020序号文件名称文件编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注第12页共119页质量记录控制清单编号SZHB/QR08-2020序号记录名称记录编号保存期限主责部门备注第13页共119页质量记录借阅登记表编号SZHB/QR09-2020序号记录名称记录编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注第14页共119页图样、技术文件发放记录编号SZHB/QR10-2020序号工程名称图样编号技术文件编号发放人发放日期领取人备注第15页共119页选题记录销毁登记表编号SZHB/QR11-2020序号记录名称记录编号销毁原因日期经办人批准人备注第16页共119页编号SZHB/QR12-2020编号产品采购计划编制年月日审核年月日批准年月日苏州洪斌XXX压力管道安装有限公司第17页共119页采购协议编号SZHB/QR13-2020苏州洪斌XXX压力管道安装有限公司（需方）现由（供方）购置产品，规格详见计划表，材质,数量见计划表，技术标准合格、质量等级合格。 供方在需方规定的时间年月日内，将产品送至需方要求地址，并提供相应的质量证明文件。 需方对产品进行抽检。 当发生质量争议和违约时，由双方协商解决。 需方年月日供方年月日第18页共119页订购计划表编号SZHB/QR14-2020序号物资名称规格型号材质计划购入数量质量等级要求备注12345678910111213141516171819202122232425第19页共119页合格供方名单编号SZHB/QR15-2020序号供方名称供方产品名称复评时间复评结果备注第20页共119页供方能力评价审核表编号SZHB/QR16-2020供方名称供方地址电话/传真邮编法人代表联系人供方产品调查内容质量保证体系技术及生产能力产品质量检验能力经营状况包装、运输、供货能力及服务情况产品价格其它用户调查结果评价意见评价人年月日批准意见评价人年月日第21页共119页材料验收入库通知单编号SZHB/QR17-2020产品类别收料仓库产品名称规格型号供应单位复验方式验收人复验结果验收方式验证人验收数量入库时间验证结果第22页共119页不合格品评审、处置登记表编号SZHB/QR18-2020序号工程名称（材料名称）发生时间不符合事实程度处置办法本表一式三份（安质科设备材料科施工单位各一份）第23页共119页设备台帐编号SZHB/QR19-2020编号类别编号设备名称规格型号数量入库时间生产厂家原值备注第24页共119页设备维修计划编号SZHB/QR20-2020编号设备名称规格型号维修单位维修时间备注第25页共119页设备维修记录表编号SZHB/QR21-2020类别设备名称设备编号检修单位维修保养日期维护保养内容记录验收意见设备员年月日负责人年月日第26页共119页设备运行维护保养记录编号SZHB/QR22-2020单位设备名称设备编号负责人实际使用时数各部位是否正常使用单位和使用人维修保养记录年份日期第27页共119页设备购置、维修、报废申请单编号SZHB/QR23-2020设备名称制造厂家制造日期规格型号设备编号购置日期申请购置、维修、报废设备原因申请单位设备管理员年月日申请单位意见申请单位负责人年月日主管部门意见资产部负责人年月日主管领导意见主管领导年月日总经理审批意见总经理年月日第28页共119页设备转移登记表编号SZHB/QR24-2020编号设备名称规格型号转移地点保管人转移时间转移数量第29页共119页设备验收单编号SZHB/QR25-2020设备名称规格型号出厂日期出厂编号进厂日期检查日期质量证明文件、技术文件随机附带备品、备件外观检查试运检查设备保管员年月日资料保管员年月日第30页共119页设备大、中修计划编号SZHB/QR26-2020序号设备名称规格型号计划大、中修情况计划大、中修时间设备编号使用单位维修单位备注第31页共119页计量器具管理台帐编号SZHB/QR27-2020序号设备名称规格/型号出厂编号自编号检定(校准）时间检定周期使用单位/部门使用人备注1电焊机电流表压表250A300A、400A DLB01102019.116个月项目部检定2电焊机电压表75V、100V DYB01102019.116个月项目部检定3ZYHC-20烘干机温度表0500WB012019.116个月项目部检定4ZYHC-60烘干机温度表0500WB022019.116个月项目部检定5液压试验泵压力表02.5MPa04.0MPa YB01032019.116个月项目部检定6空气压缩机压力表02.5MPa04.0MPa YB04052019.116个月项目部检定7防腐蚀层检测仪FC012019.1112个月项目部、质安部校准8超声波测厚仪CH012019.1112个月项目部、质安部校准9光谱分析仪GP012019.1112个月项目部、质安部校准10便携式硬度计YD012019.1112个月项目部、质安部校准11远红外测温仪CW012019.1112个月项目部、质安部检定12阀门试验装置02.5MPa04.0MPa YB06072019.116个月项目部、质安部检定13水平尺300mm、500mm SC01022019.116个月项目部、质安部检定14游标卡尺150mm YK01032019.116个月项目部、质安部检定第32页共119页序号设备名称规格/型号出厂编号自编号检定(校准）时间检定周期使用单位/部门使用人备注15游标卡尺300mm KC152019.116个月项目部、质安部检定16深度游标卡尺0200mm SC132019.116个月项目部、质安部检定17钢直尺150mm ZC132019.116个月项目部、质安部检定18钢直尺300mm ZC462019.116个月项目部、质安部检定19钢直尺500mm ZC792019.116个月项目部、质安部检定20钢直尺1000mm ZC10112019.116个月项目部、质安部检定21百分表0-10BB122019.116个月项目部、质安部检定22声级计（）UT353SJ12019.116个月项目部、质安部检定23转速表DM6234P ZB12019.116个月项目部、质安部检定24万用表15B WB122019.116个月项目部、质安部检定25绝缘电阻测试仪ZC25-4JY12019.116个月项目部、质安部校准26接地电阻测试仪ZC29B-2JD12019.116个月项目部、质安部校准27钳型电流表302QB12019.116个月项目部、质安部校准28焊缝检验尺HJC40H152019.116个月项目部、质安部检定29磁力线坠4米Z122019.116个月项目部校准编制XXX时间2019.12.15审核/批准XXX时间2019.12.15第33页共119页周期检定计划表编号SZHB/QR28-2020序号名称编号检定周期检定日期备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.第34页共119页不合格品评审、处置登记台帐编号SZHB/QR29-2020编号工程名/部位发生时间不符合事实简述程度处置方法第35页共119页纠正措施实施记录编号SZHB/QR30-2020工程（文件名称）需纠正的不合格事实实施部门（单位）不合格事实原因分析针对不合格制定的纠正措施制定人年月日批准人年月日实施记录实施人年月日验证人年月日成效评价评价人年月日第36页共119页预防措施实施记录编号SZHB/QR31-2020工程（文件名称）需预防的工程产品部位、工序或过程名称实施部门（单位）针对潜在不合格制定的预防措施制定人年月日批准人年月日实施记录实施人年月日验证人年月日成效评价评价人年月日第37页共119页能力评价表编号SZHB/QR32-2020评价部门议价人员在岗转岗初次上岗时间序号姓名岗位能力评价情况（优、良、中、差）任职能力评价业务水平服务态度工作成绩文化程度培训（持证上岗）职称工作年限第38页共119页综合评价表编号SZHB/QR33-2020评价部门:时间:姓名评语（成绩、不足及改进建议）综合评价结果优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差优良中差第39页共119页培训申请单编号SZHB/QR34-2020申请部门申请日期培训方式培训对象共人培训原因培训内容申请部门领导意见年月日第40页共119页年度培训计划编号SZHB/QR35-2020日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注本部门领导意见年月日总经理审批年月日第41页共119页培训记录编号SZHB/QR36-2020培训时间培训题目培训地点培训教室培训方式培训内容考核方式考核合格率第42页共119页培训有效性评价表编号SZHB/QR37-2020培训题目培训时间培训地点培训教师培训方式效果分析:整改措施验证意见第43页共119页培训签到表培训时间SZHB/QR38-2020序号姓名部门职务/工种备注第44页共119页基层操作人员能力评价标准及评价表编号SZHB/QR39-2020姓名单位评价日期岗位本岗位年限年龄评价项目评价标准评价结果本岗位HSE目标的完成情况A、无违章、无责任事故。 B、无严重违章、无重大责任事故。 C、有严重违章、发生重大责任事故。 身体素质A、身体健康、无影响本岗位作业的疾病。 B、身体状况一般、基本能从事本岗位作业。 C、身体状况不好、不能从事本岗位作业专业技能A、有丰富的专来技能，能出色的完成本职工作。 B、技能水平一般，工作中不常有错误。 C、技术水平较差，工作经常出现返工现象。 取证情况A、经过培训取得本岗需要的上岗资格证和特种作业操作证。 B、经过补考取得本岗需要的上岗资格证和特种作业操作证。 C、经过培训未取得本岗位需要的上岗资格证和特种作业操作证HSE职责履行情况A、严格执行岗位HSE职责和岗位操作规程无违章作业、违反劳动纪律行为。 B、执行岗位HSE职责和岗位操作规程有轻微违章作业、违反劳动纪律行为。 C、不执行岗位HSE职责和岗位操作规程，有严重违章作业、违反劳动纪律行为。 工作经历A、参加过重大工种施工。 B、参与过一般工种施工。 C、未参与过工种施工。 培训情况A、参加过公司以上部门组织的培训，并取得合格证。 B、参加过公司组织的培训，并考试合格。 C、未参加过任何培训。 理论水平A、掌握本岗位理论知识，技能鉴定理论成绩85以上。 B、基本掌握本岗位理论知识，技能鉴定理论成绩60以上。 C、不能掌握本岗位理论知识，技能鉴定理论成绩不合格。 评价人签字基层单位盖章主管部门签字盖章总体评价结论胜任不胜任评价说明评价结果全部为“C”为不能胜任情况。 第45页共119页外雇临时工考核评价表编号SZHB/QR40-2020姓名性别年龄工种用工部门考核日期考核项目考核评价内容技能状况工作业绩工作质量劳动表现培训情况分项评价评价意见基层班组考核考核评价人盖章公司（项目部）考核意见签字盖章公司主管部门评价意见签字盖章注考核、评价意见填合格或不合格，是否同意续签合同。 第46页共119页工程项目投标评审表编号SZHB/QR41-2020项目编号合同编号主管部门工程名称评审日期招标单位施工工期结构类型质量等