年度经营计划.doc

JL-A-4.1-01XXXXXX有限公司2017年度经营计划批准：目录2016年公司经营工作的总结3一、2016年度汽车行业和市场状况总结3二、上年度经营情况总结3三、上年度关键事项和重大举措3四、上年度存在的主要问题42017年公司经营环境与总体目标5一、公司2017-2019年三年战略发展目标综述5二、2017年度经营环境分析和风险分析5（一）宏观经济及行业前景的影响分析5（二）公司所在市场的分析5（三）竞争环境的影响分析5（四）风险分析和对策准备5三、公司2017年经营目标与业务计划5四、2017年度持续改进计划62 2016年公司经营工作的总结一、2016年度汽车行业和市场状况总结 2016年我国汽车市场是近几年来最好的一年，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度。数据显示，2016年，汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升11.21个百分点和8.97个百分点。其中：乘用车产销2442.07万辆和2437.69万辆，同比增长15.50%和14.93%；商用车产销369.81万辆和365.13万辆，同比增长8.01%和5.80%。中国汽车的消费量，已连续八年蝉联全球第一并再创历史新高，据中国汽车工业协会编辑整理的根据海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2016年，汽车商品进出口总额1564亿美元，同比下降0.62%，其中：进口金额797.46亿美元，同比增长3.13%；出口金额766.54亿美元，同比下降4.24%。2016年，国内汽车市场需求明显回升，汽车整车进口降幅比上年大幅收窄，总量维持在百万辆规模，达到107.70万辆，同比下降2.26%，降幅比上年收窄20.47个百分点。在汽车主要进口品种中，轿车进口量同比止跌回升，越野车略有下降，小型客车降幅依然明显。据中国汽车工业协会编辑整理的根据海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2016年，汽车商品进出口总额1564亿美元，同比下降0.62%，其中：进口金额797.46亿美元，同比增长3.13%；出口金额766.54亿美元，同比下降4.24%。2016年，国内汽车市场需求明显回升，汽车整车进口降幅比上年大幅收窄，总量维持在百万辆规模，达到107.70万辆，同比下降2.26%，降幅比上年收窄20.47个百分点。在汽车主要进口品种中，轿车进口量同比止跌回升，越野车略有下降，小型客车降幅依然明显。2016年，汽车整车出口量结束上年下降，呈小幅增长，共出口80.98万辆，同比增长7.19%。在汽车整车出口主要品种中，客车同比增长明显，表现最为突出，轿车也结束上年下降，呈小幅增长，载货车依然呈下降趋势。 2016年SUV车型全面爆发,自主品牌全面崛起。2016年全国乘用汽车销量高达2437.69万辆，SUV销量高达904.7万辆，比去年增长了44.95%，SUV的销量占总体的40%。在SUV主要品牌中，与上年相比，城市SUV成为引领市场快速增长的主导，这类品种在价格、乘坐舒适性、操纵稳定性、安全性，包括外观造型等方面均优于传统SUV，因而成为2017年SUV市场一大亮点，其中以哈弗、长安等自主品牌表现最为突出，2016年上述两大品牌分别销售在100万辆以上。二、上年度经营情况总结我公司产品主供长春一栋汽车零部件责任有限责任公司使用，2016年在客户市场取得长足进展的前提下，在以总经理为首的公司领导集体和广大员工的辛勤努力下，全年公司汽车零部件产量实现了300万个，销量300万个产品，完成了年销售计划的100%，同比增长12.1%；销售收入180万元，完成年计划的100%；销售利润实现了34万元。三、上年度关键事项和重大举措1、在2016年公司制定的质量目标，产品一次交检合格率、顾客满意度、顾客PPM全部完成公司制定的目标制；2、2016年公司通过各种关系和内部提升将进军本地周边各大汽车厂；3、2016年公司根据新版汽车标准IATF16949：2016的发布，在咨询机构的协助下开始启动并导入新版培训与执行；4、2016年根据公司发展趋势决定重新选择更适合公司的认证机构来为公司服务。四、上年度存在的主要问题2016年，公司在取得了成绩的同时，也暴露了一些问题，主要表现在：l 新版质量管理体系在试运行初期，对全员的培训不到位，员工质量记录不完整；l 对于产品和过程控制的数据分析没能有效开展，对产品质量的持续改进开展不够。2017年公司经营环境与总体目标一、公司2017-2019年三年战略发展目标综述20172019年，通过实施和持续改进质量管理体系，不断提高质量控制水平，开拓除现有开户之外的其他客户，并配套发展公司人力资源、设备设施资源，是公司工作的重中之重。二、2017年度经营环境分析和风险分析（一）宏观经济及行业前景的影响分析从宏观经济环境和政策看，预计2017年国民经济GDP增速6.5左右，政府将仍坚持扩大内需的方针，着力增强消费对经济增长的拉动作用。在满足居民消费结构升级方面，汽车的主导地位极端重要。其次从市场需求看，相关的研究报告显示，目前据数据统计，2016年中国内地机动车人均保有量为294694457辆，平均4.66人拥有一辆车。因此，中国很多家庭还没拥有第一辆汽车，国内汽车市场还有很大的增长潜力。另外，随着中国汽车制造技术水平的提高，其优越的性价比优势逐步显现，中国汽车对海外市场的吸引力会越来越强。展望2017年汽车市场，仍将会保持两位数的增长率，汽车行业的工作重点是在保持行业良性发展的前提下做大做强。（二）公司所在市场的分析公司所生产车型为长城公司车型，受哈弗新车型影响，市场需求量呈现上降趋势。（三）竞争环境的影响分析17年客户对我公司恢复独家供货，预计在17年度不存在外部竞争方。（四）风险分析和对策准备公司的经营战略和目标，是通过深入的内外部环境分析和研究提出的，但考虑到未来一年中可能发生的种种不确定性，公司仍然需要做好必要的应对准备：1、原材料价格的波动：加强成本控制，做好应对市场价格变化的各种准备；有效组织生产，确保在不影响客户需求的条件下降低运营成本；2、环保要求越来越严格：时刻关注相关政府政策，做好提前备料，加大库存的准备；3、安全生产：加强安全三级培训，进行安全演练，为员工上工伤保险。三、公司2017年经营目标与业务计划1、概述2017年是公司20172019三年战略规划关键的一年。基于内外部环境分析及公司上年度工作情况的总结，公司2017年的工作重点在于苦练“内功”，使公司的内部管理、工艺过程和产品质量得到有效提升，在2017年全面实施新版IATF16949质量管理体系，并通过外审认证，为公司的腾飞筑成一个坚实的发展平台。2、公司级经营目标和质量目标销售目标： 5万辆份利润目标： 28万元*顾客满意度：90*顾客PPM ：500*成品一次交检合格率 95%* 为公司级质量目标3、各部门分解经营目标、质量目标和业务计划为了保证公司经营目标和质量目标的实现，各部门根据本部门所承担的职责和负责的过程，进行目标分解，并制定相应的业务工作计划。各部门按照所负责的过程绩效情况见过程绩效监控统计表 各部门业务计划汇总如下：为保障2017年经营目标的实现，公司在2017年采取以下改进措施:1）、销售/生产、成本计划：在2017年紧跟现有客户需求，实现全年5万台份的销售量。详见下表 车型项目总计诺宇销售量(台)5000050000销售收入(万元)361361销售利润(万元)28282）、市场开发计划本公司在2017年暂无其他客户的市场开发计划；3）、产品工艺开发计划：（1）产品环保去油设备投入使用。4）、人力资源计划人员招聘计划：本公司人力资源遵循精简原则，2017年度计划引进质量管理体系专员1人、工艺管理人员1人。人员培训计划：见年度培训计划。5）、安全卫生计划：于消防月组织安全演练。