装饰工程有限公司质量手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除1340.1 目 录0.1 目录 10.2 颁布令 35555550.3 任命书 40.4 缩写和术语注释 5 1 缩写 2 术语注释 50.5 质量手册说明 5 1 手册内容 5666777 2 手册的管理 50.6 企业概况 6 1 企业名称、经营范围和认证范围 6 2 公司发展情况 60.7 质量方针和质量目标 7 1 质量方针 7889 2 质量目标 71.0 公司组织机构图 82.0 公司质量管理体系结构图 83.0 质量管理体系文件与标准要求对照表 9111111111111114.0 质量管理体系 1 目的 2 适用范围 3 职责 3.1 最高管理者 3.2 管理者代表 3.3 企管部 1111114 程序概要 11 4.1 质量管理体系的总要求 1112121212121313131416 4.2 质量管理体系应形成文件, 并贯彻实施和持续改进 115.0 管理职责 12 1 目的 12 2 适用范围 12 3 程序概要 123.1 管理承诺 123.2 以顾客为中心 133.3 质量方针 133.4 策划 133.5 职责、权限和沟通 141717171717173.6 管理评审 166.0 资源管理 1 目的 2 适用范围 3 职责 3.1 企管部 3.2 相关部门 1717171718183.3 工程部 4 程序概要 4.1 资源提供 4.2 人力资源 4.3 基础设施 1818181818184.4 工作环境 7.0 产品实现 1 目的 2 适用范围 3 职责 3.1工程部 1818191920212122233.2 市场部 3.3 设计部 4 程序概要 4.1 工程产品实现过程的策划 4.2 与顾客有关的过程 4.3 设计 4.4 采购 4.5 生产和服务提供 4.6 监视和测量装置的控制 8.0 测量、分析和改进 2323232323232323232324242526 1 目的 23 2 适用范围 23 3 职责 233.1 管理者代表 233.2 企管部 233.3 工程部 233.4 各部门负责 234 程序概要 234.1 总则 234.2 监视和测量 23 4.3 不合格品控制 24 4.4 数据分析 24 4.5 改进 25附件：质量管理体系流程图 26 0.2 颁 布 令质量是企业生存之本，发展是企业的永恒主题，为提高公司质量管理水平，创出更多的精品工程，经公司董事会讨论一致决定，实施IS9001质量管理体系，作为实现管理创新迎接新世纪挑战的重要战略布署。从公司的实际出发，根据ISO9001：2000质量管理体系-要求编制完成了质量手册A/O版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。总经理： 二六年九月一日0.3 任 命 书 为了贯彻执行IS0 9001:2000质量管理体系-要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是:1. 确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；2. 向董事长和总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；3. 促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；4. 批准颁布质量管理体系程序文件；5. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 二六年九月一日0.4 缩写和术语注释1 缩写xx装饰xxxx装饰工程有限公司工程部xxxx装饰工程有限公司工程部设计部xxxx装饰工程有限公司设计部市场部xxxx装饰工程有限公司市场部企管部xxxx装饰工程有限公司工程企管部材料部xxxx装饰工程有限公司工程材料部2 术语注释供应商包括以合同或协议的形式向公司提供材料、半成品或工程设备的组织或个人；和分包商（工程分包商和劳务分包商）以合同或协议的形式向公司承担部分工程或劳务的组织。最高管理者公司的总经理0.5 质量手册说明1 手册内容本手册由企管部负责依据ISO9001：2000标准质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，经管理者代表审核，总经理批准后予以颁布实施，质量手册的内容包括：a)公司质量管理体系的范围包括ISO9001：2000标准的全部要求；b)质量方针和质量目标；c)公司组织结构、质量管理体系结构和质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述及各管理部门的职责描述；d)有关手册定期评审、修改和控制的规定。2 手册的管理a)本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册均给定分发序号，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员；b)手册持有者调离工作岗位时，应将手册归还企管部，办理核收登记；c)手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应进行汇总及时反馈到企管部，企管部应在每年的管理评审时对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件与资料管理程序的有关规定。0.6 企业概况1 企业名称、经营范围和认证范围本章重点描述公司的基本情况，公司名称、注册地址、联系电话及传真、法定代表人、主要经营范围和历史简况。目的是表明公司的真实性和合法性，不仅给广大客户提供一个可信度，同时也给第三方认证机构提供接受公司认证申请以及确定认证范围依据。a)公司名称：xxxx装饰工程有限公司 b)地 址： 信阳市洋山新区26大街龙飞山城26号楼106-206c)电 话： d)传 真： e)邮 编： f)法人代表： 陈瑞生g)经营范围：装修装潢设计、园艺设计、施工h)质量管理体系认证范围：建筑物的内、外装修和装饰的设计、施工及安装。2 公司简介xx装饰工程有限公司成立于20167年12月。公司拥有一批高水准的设计、施工、管理人员，于2017年4月全面导入ISO9000的管理体系。0.7 质量方针和质量目标1 质量方针a)为保证顾客的需要和期望得到有效确认，实现顾客满意的目标，总经理组织公司管理层制定公司的质量方针：我们的诚信打造您的精致生活，您的选择铸就我们的价值xx装饰将以最好的工程质量、高效的管理和真诚的服务，以顾客为关注焦点实现我们对顾客承诺。b)本方针与公司总体经营方针相适应，体现了满足顾客要求对工程质量和服务持续改进的承诺。c)本方针为制定评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行手册中5.0管理职责3.3和3.4条规定。d)公司各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解和坚决执行，通过全员努力实现公司质量目标。e)执行管理评审程序，公司将不断对质量方针进行适宜性评审，必要时进行修改以适应公司内外环境变化。f)参照文件与资料管理程序，对质量方针的批准、发布、评审、修改均实行控制。2 质量目标为实现公司的质量方针，总经理制定公司的质量目标为：a)单位工程竣工一次交验合格率 100 %，一次交验优良率 85 %；b)合同履约率 100%； c)顾客满意度为 90%，投诉为零；d)供应商提供的材料合格批率为 95 %。1.0 公司组织机构图xx装饰工程公司组织结构图总经理管理者代表工程部材料部设计部市场部财务部企管部工装家装工装家装工装家装工装家装 售后服务2.0 公司质量管理体系结构图总经理管理代表者企管部财务部市场部设计部材料部工程部财 务 部副总经理3.0 质量管理体系文件与标准要求对照表ISO9001 章 节文 件 名 称管理层工程部财务部材料部市场部设计部企管部4.0质量管理体系质量手册4.1总体要求质量手册4.2文件要求文件与资料管理程序4.2.1总则质量手册4.2.2质量手册质量手册4.2.3文件控制文件与资料管理4.2.4记录的控制质量记录管理5.0管理职责质量手册5.1管理者承诺质量手册5.2以顾客为中心质量手册5.3质量方针质量手册5.4策划质量手册5.4.1质量目标质量手册5.4.2质量管理体系策划质量手册5.5职责、权限和沟通质量手册5.5.1职责和权限质量手册5.5.2管理者代表质量手册5.5.3内部沟通质量手册5.6管理评审管理评审/管理程序5.6.1总则管理评审/管理程序5.6.2评审输入管理评审/管理程序5.6.3评审输出管理评审/管理程序6.0资源管理质量手册6.1资源提供质量手册6.2人力资源人力资源管理程序6.2.1总则人力资源管理程序6.6.2能力、意识和培训人力资源管理程序6.3基础设施质量手册6.4工作环境质量手册7.0产品实现质量手册7.1产品实现策划质量手册7.2与顾客有关的过程合同评审/市场开发7.2.1决定与产品有关的要求市场开发7.2.2评审与产品有关的要求合同评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发设计管理7.3.1设计和开发策划设计管理7.3.2设计和开发输入设计管理7.3.3设计和开发输出设计管理7.3.4设计和开发评审设计管理7.3.5设计和开发认证设计管理7.3.6设计和开发确认设计管理7.3.7设计和开发更改的控制设计管理7.4采购采购管理7.4.1采购过程采购管理7.4.2采购信息采购管理7.4.3采购产品的认证采购管理7.5生产和服务提供的控制施工过程7.5.1生产和服务提供的控制策划施工过程管理7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3识别和追溯性标志和可追溯性控制7.5.4顾客财产顾客财产管理7.5.5产品防护质量手册7.6监控和测量装置的控制质量手册8.0测量、分析和改进质量手册8.1总则质量手册8.2监控和测量质量手册8.2.1顾客满意顾客满意度管理8.2.2内部审核内部审核管理8.2.3过程的测量与监控8.2.4产品的测量与监控竣工交付结算8.3不合格品控制不合格品控制8.4资料分析数据分析与运用8.5改进质量手册8.5.1持续改进质量手册8.5.2 纠正措施纠正预防措施控制8.5.3 预防措施注： 表示主要职能、表示相关职能；4.0 质量管理体系1 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 适用范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 最高管理者a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b)公司总经理批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a)确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；b)向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c)促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d)就与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 企管部a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b)负责组织有关人员编写与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求4.1.1 公司按照ISO9001：2000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程，基于质量管理的原则，本手册使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实施”、“测量分析和改进”四章内容，对质量管理体系包括的过程顺序和相互作用进行描述。并给出查询现有程序文件的途径。b)明确过程控制的方法、过程之间相互顺序和接口关系；通过识别，确定监控、测量分析等对过程进行管理。c)对过程进行测量、监控和采取改进措施，是为了实施和证实所策划的结果，并进行持续改进；d)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，也就是实现公司的质量方针和质量目标。4.1.2 公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程进行识别，并实施控制。如工程分包、劳务分包等。执行施工过程管理程序、人员培训管理程序、施工手册。a)工程分包：需要专用设备来完成的或使用专业队伍施工效果更好的分项工程，如：灌注桩施工，防水层施工，大型土方开挖施工等；b)劳务分包：在考虑项目获取较好成本的情况下使用的外来劳务队伍。4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 公司的质量管理体系文件包括：a)质量手册（含质量方针和质量目标）；b)程序文件；c)各类管理办法、技术标准或作业指导书类文件；d)质量记录；e)其他质量文件：可以是针对特定项目或合同编制的施工组织设计或设施工方案及其他标准、规范等。4.2.3 文件控制企管部编制文件与资料管理程序对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准），以确保：a)文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；b)有关部门在每年的管理评审时，提出对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；c)由设计部编制本系统所需用的规范标准信息目录的最新状况一览表，记录其名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别有关规范标准的现行修订状况；d)文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性；e)文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按照文件与资料管理程序进行管理；f)各相关部门确定本部门负责的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确定与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；g)相关部门对文件进行集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；h)确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；i)所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存。4.2.4 记录控制企管部编制记录管理程序对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效 运行提供客观证据。有关记录控制的详细内容见记录管理程序。5.0 管理职责1 目的规定公司最高管理者应承诺和实施的活动，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。2 适用范围适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺公司最高管理者通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.1.1 向公司内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性。a)最高管理者应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)最高管理者应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c)最高管理者应采取培训、内部刊物或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制订公司的质量方针和质量目标，详见（质量方针和质量目标）。责成各单位对目标进行分解，转化为本单位的工作目标，并确保顺利完成。3.1.3 公司总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运行能获得必要的资源，执行人员培训管理程序、施工过程管理程序。3.2 以顾客为关注焦点最高管理者必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。3.2.1 责成市场部在接单活动中进行市场调研、合同洽谈，工程部在施工过程处理顾客和监理公司的意见，工程部在产品交付中和交付后的服务与顾客直接沟通等方式，统筹确定顾客的需求和期望。执行施工过程管理程序。3.2.2 将顾客的要求和期望转化为组织对产品的要求。这些要求包括对产品的要求、过程的要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需要和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的产品要求得到满足。a)公司必须满足法律法规及国家强制性和行业标准的规定；b)顾客的期望和需求、法律法规及国家强制性和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审程序、文件与资料管理程序的规定。3.3 质量方针公司最高管理者，以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：a)与公司经营的总方针相一致、相适应；b)适合公司的生产性质和规模；c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效做出的承诺；d)建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标在公司各层次人员中充分沟通，达到上下理解一致。3.3.1 各职能部门应将公司总体质量目标进行分解，并转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。3.4 策划3.4.1 质量目标3.4.1.1 公司最高管理者制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制。3.4.1.2 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针框架内展开，应高于现状、具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现，经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。3.4.1.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。 质量管理体系策划（参见质量管理体系流程图）管理者代表对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标：a)确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动；b)确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；c)不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d)应对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。3.5 职责、权限和沟通3.5.1 职责和权限总经理确定公司的组织结构和各单位部门的职责和权限，并责成各单位领导对本单位的组织结构及岗位的职责和权限进行规定，以促进有效的质量管理。3.5.1.1 总经理全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制订公司的质量方针和质量目标，向顾客做出质量承诺,在生产经营管理中树立“以质量为生命”的指导思想；c) 对公司质量管理体系的建立、实施、完善和持续有效运行，负最终责任；d) 建立和调整与质量管理体系及业务工作相适应的组织机构，并明确其职责、权限和相互关系；e) 为质量管理体系的运行提供有力的资源保障；f) 任命管理者代表，为其有效开展工作提供必要条件；g) 主持管理评审；h) 对公司工程质量和服务质量负责；3.5.1.3 部门经理a)贯彻国家的方针、政策和上级指示、决定，对分管工作的管理和质量负责；b)协助总经理建立公司质量管理体系，协调、指导各部门围绕质量管理体系开展管理工作；c)及时对施工过程所需资源平衡调度、保证施工生产顺利进行；d)组织、指导、监督公司业务部门严格执行国家、行业和企业标准及地方法规；e)深入基层调查研究、了解顾客当前和未来的需求和期望，及时处理顾客的投诉。3.5.1.4 企管部a)负责制定内部质量体系年度审核计划；b)负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；c)负责管理评审提出的纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证；d)负责公司质量管理体系的日常管理工作，协调、监督各级质量管理体系职能部门行使质量管理职能，协助管理者代表组织好质量管体系的有效运行；e)负责公司质量管理体系内审发现的不符合项的纠正、预防措施实施后的跟踪验证，督促受审核单位按要求的时间完成对不符合项的整改；f)负责对质量管理体系文件中属于本部门职责范围的工作的持续有效的运行，负责编写、修改和完善质量手册、管理评审程序、内部审核管理程序、记录管理程序、不合格品控制程序、纠正与预防措施控制程序、组织对质量手册和程序文件的定期评审、修订和管理工作。g)负责编制公司部门发布的受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，并采用内部刊物发布信息，以识别文件的现行修订状态，以保证现场使用有效版本。h)负责组织相关人员对有关部门的文件资料管理情况进行指导、检查和监督；3.5.1.5 工程部a)认真贯彻执行国家有关建筑施工的政策、法规，负责施工生产过程的控制；贯彻落实工程质量活动的规范、规程、标准以及劳动保护的方针、政策、法规，并监督、检查执行情况；贯彻落实施工技术规范、规程、标准、确保其有效性；b)负责质量管理体系文件中属于本部门职责范围内工作程序的持续有效运行；负责编写、修改和完善施工过程管理程序c)负责指导和监督各项目经理确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；d)审批开工报告书和组织竣工验收工作；e)组织审核公司工程项目的施工组织设计；f)负责新工艺的过程设计和开发的策划；g)负责生产统计工作，完成上级布置的社会统计调查，收集、分析、处理施工过程中顾客反馈的相关信息，必要时传递到相关部门，达到内部沟通。h)对施工过程的特殊工序实施监督检查。i)深入施工现场，抓好现场材料和设备管理，做到文明施工；j)负责组织对供应商的选择和定期评价、建立和更新“合格供应商名录”；k)指导、检查材料工作人员做好各项材料管理工作；l)负责施工设备的日常管理工作，检查、监督操作人员持证上岗。m) 对施工现场进行巡检，组织工程质量和安全大检查，参加重大质量事故或安全事故的评审处理，对纠正措施实施监督，参加工程质量的评定验收； n) 负责针对工程质量通病问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证； o) 负责明确工程质量的可追溯性要求，当工程出现重大质量问题时，组织对其进地追溯； p) 参与回记保修的管理工作，督促检查基层单位回记保修工作的落实情况；q) 严格按工艺规程和检验细则进行各项检验试验工作，确保试验数据准确可靠，对检验试验工作的质量负责；r)做好并提供各种检验原始记录及检验报告，对出具的文字报告和记录负责；s)负责试验、检验设备的添置、更新、校准、检验、维修、报废工作，并建立台帐、指导、检查施工过程中的计量工作。3.5.1.6 市场部a)认真贯彻执行国家有关法律和地方法规，贯彻公司的质量方针和目标；b)负责质量管理体系文件中属于本部门职责范围内工作程序的持续有效运行，负责编写、修改和完善文件与资料管理程序、人员培训管理程序、c)负责组织市场调研和工程信息跟踪，收集处理顾客需求信息并及时向相关部门传递，达到内部沟通；d)负责工程项目的投标工作，合同评审及合同签约的管理；e)督促公司各部门及时、准确、完善地收集合同实施中的相关资料，提高预、结算的正确性。f)及时传递来往文件、资料、顾客电话、信函，达到内部沟通；3.5.1.7 设计部a)参加公司的业务活动，负责方案的设计，负责施工图的设计、自审、会审工作；b)负责质量管理体系文件中属于本部门事例责范围内的工作程序的持续有效运行；负责编写、修订和完善设计管理程序；c)负责技术交底的监督管理工作，必要时参与大型工程技术交底工作，对特殊过程进行过程能力确认；参加工程质量和安全生产大检查，参加重大质量事故和安全事故的评审处理，参加工作项目的内部竣工验收工作，参加工程质量的评定验收；3.5.1.8 材料部负责质量管理体系文件中属于本部门事例责范围内的工作程序的持续有效运行；负责编写、修订和完善采购管理程序；主持材料部各项工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成。调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。指导并监督员工开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。负责仓库的管理工作每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理审阅，以便于上级主管掌握