阿胶项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 阿胶项目简介及立项备案申请阿胶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景阿胶作为传统中药的补血上品，其发展一方面受益于消费升级带来的需求扩大，另一方面离不开国家对中医药行业的支持。2016年，“健康中国2030”规划纲要发布实施，明确提出传承发展中医药事业，发挥中医药在建成小康社会、建设健康中国的促进作用，加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设，大力发展优质中药。中药材保护和发展规划（2015-2020）也提出要科学发展中药材种养殖，促进中药产业持续健康发展。同时农业部促进畜牧业发展的政策也为驴养殖指导发展方向，一定程度有助于保证我国阿胶行业原料供应。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19696.51平方米（折合约29.53亩），其中：净用地面积19696.51平方米（红线范围折合约29.53亩）。项目规划总建筑面积31711.38平方米，其中：规划建设主体工程24102.42平方米，计容建筑面积31711.38平方米；预计建筑工程投资2718.10万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为阿胶，根据市场情况，预计年产值10055.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4817.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2718.102096.23163.134817.231.1工程费用万元2718.102096.236256.691.1.1建筑工程费用万元2718.102718.1046.29%1.1.2设备购置及安装费万元2096.232096.2335.70%1.2工程建设其他费用万元2.902.900.05%1.2.1无形资产万元1.161.161.3预备费万元1.741.741.3.1基本预备费万元0.840.841.3.2涨价预备费万元0.900.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4817.234817.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1055.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6256.694952.385518.796256.696256.696256.691.1应收账款万元1877.011220.051407.761877.011877.011877.011.2存货万元2815.511830.082111.632815.512815.512815.511.2.1原辅材料万元844.65549.02633.49844.65844.65844.651.2.2燃料动力万元42.2327.4531.6742.2342.2342.231.2.3在产品万元1295.13841.84971.351295.131295.131295.131.2.4产成品万元633.49411.77475.12633.49633.49633.491.3现金万元1564.171016.711173.131564.171564.171564.172流动负债万元5201.643381.073901.235201.645201.645201.642.1应付账款万元5201.643381.073901.235201.645201.645201.643流动资金万元1055.05685.78791.291055.051055.051055.054铺底流动资金万元351.68228.59263.76351.68351.68351.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5872.28万元，其中：固定资产投资4817.23万元，占项目总投资的82.03%；流动资金1055.05万元，占项目总投资的17.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2718.10万元，占项目总投资的46.29%；设备购置费2096.23万元，占项目总投资的35.70%；其它投资2.90万元，占项目总投资的0.05%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4817.23+1055.05=5872.28（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5872.28121.90%121.90%100.00%2项目建设投资万元4817.23100.00%100.00%82.03%2.1工程费用万元4814.3399.94%99.94%81.98%2.1.1建筑工程费万元2718.1056.42%56.42%46.29%2.1.2设备购置及安装费万元2096.2343.52%43.52%35.70%2.2工程建设其他费用万元1.160.02%0.02%0.02%2.2.1无形资产万元1.160.02%0.02%0.02%2.3预备费万元1.740.04%0.04%0.03%2.3.1基本预备费万元0.840.02%0.02%0.01%2.3.2涨价预备费万元0.900.02%0.02%0.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4817.23100.00%100.00%82.03%5建设期间费用万元6流动资金万元1055.0521.90%21.90%17.97%7铺底流动资金万元351.687.30%7.30%5.99%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.30%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.77%，固定资产投资强度163.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9371.829371.8224102.4224102.422272.501.1主要生产车间5623.095623.0914461.4514461.451408.951.2辅助生产车间2998.982998.987712.777712.77727.201.3其他生产车间749.75749.751397.941397.94136.352仓储工程1988.361988.364945.824945.82339.142.1成品贮存497.09497.091236.451236.4584.782.2原料仓储1033.951033.952571.832571.83176.352.3辅助材料仓库457.32457.321137.541137.5478.003供配电工程106.05106.05106.05106.058.183.1供配电室106.05106.05106.05106.058.184给排水工程121.95121.95121.95121.957.324.1给排水121.95121.95121.95121.957.325服务性工程1259.301259.301259.301259.3086.355.1办公用房648.72648.72648.72648.7247.165.2生活服务610.58610.58610.58610.5851.476消防及环保工程355.25355.25355.25355.2527.406.1消防环保工程355.25355.25355.25355.2527.407项目总图工程53.0253.0253.0253.02-66.767.1场地及道路硬化3599.48638.08638.087.2场区围墙638.083599.483599.487.3安全保卫室53.0253.0253.0253.028绿化工程1256.1943.97合计13255.7531711.3831711.382718.10（四）设备方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费2096.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量810486.73千瓦时，折合99.61吨标准煤。2、项目年总用水量9984.27立方米，折合0.85吨标准煤。3、“阿胶项目投资建设项目”，年用电量810486.73千瓦时，年总用水量9984.27立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.46吨标准煤/年。达产年综合节能量30.01吨标准煤/年，项目总节能率28.63%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“阿胶项目”主要从事阿胶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性阿胶项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规