碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请 (6).docx

泓域咨询MACRO/ 碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景复合材料是指由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观（微观）上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。复合材料制品行业的上游主要为玻璃纤维、树脂等行业，下游主要为风电、汽车、工程机械、游艇等行业。目前，全球复合材料市场价值及产量近年来稳步上升。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人陈xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58215.76平方米（折合约87.28亩），其中：净用地面积58215.76平方米（红线范围折合约87.28亩）。项目规划总建筑面积96638.16平方米，其中：规划建设主体工程60177.32平方米，计容建筑面积96638.16平方米；预计建筑工程投资7486.42万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为碳纤维复合材料，根据市场情况，预计年产值33817.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17368.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7486.426303.38199.0017368.721.1工程费用万元7486.426303.3820395.901.1.1建筑工程费用万元7486.427486.4234.60%1.1.2设备购置及安装费万元6303.386303.3829.13%1.2工程建设其他费用万元3578.923578.9216.54%1.2.1无形资产万元1540.981540.981.3预备费万元2037.942037.941.3.1基本预备费万元1048.321048.321.3.2涨价预备费万元989.62989.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元17368.7217368.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4266.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20395.909075.5317560.7320395.9020395.9020395.901.1应收账款万元6118.772447.514283.146118.776118.776118.771.2存货万元9178.163671.266424.719178.169178.169178.161.2.1原辅材料万元2753.451101.381927.412753.452753.452753.451.2.2燃料动力万元137.6755.0796.37137.67137.67137.671.2.3在产品万元4221.951688.782955.374221.954221.954221.951.2.4产成品万元2065.09826.031445.562065.092065.092065.091.3现金万元5098.982039.593569.285098.985098.985098.982流动负债万元16129.476451.7911290.6316129.4716129.4716129.472.1应付账款万元16129.476451.7911290.6316129.4716129.4716129.473流动资金万元4266.431706.572986.504266.434266.434266.434铺底流动资金万元1422.13568.86995.501422.131422.131422.133、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资21635.15万元，其中：固定资产投资17368.72万元，占项目总投资的80.28%；流动资金4266.43万元，占项目总投资的19.72%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7486.42万元，占项目总投资的34.60%；设备购置费6303.38万元，占项目总投资的29.13%；其它投资3578.92万元，占项目总投资的16.54%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17368.72+4266.43=21635.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21635.15124.56%124.56%100.00%2项目建设投资万元17368.72100.00%100.00%80.28%2.1工程费用万元13789.8079.39%79.39%63.74%2.1.1建筑工程费万元7486.4243.10%43.10%34.60%2.1.2设备购置及安装费万元6303.3836.29%36.29%29.13%2.2工程建设其他费用万元1540.988.87%8.87%7.12%2.2.1无形资产万元1540.988.87%8.87%7.12%2.3预备费万元2037.9411.73%11.73%9.42%2.3.1基本预备费万元1048.326.04%6.04%4.85%2.3.2涨价预备费万元989.625.70%5.70%4.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17368.72100.00%100.00%80.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4266.4324.56%24.56%19.72%7铺底流动资金万元1422.148.19%8.19%6.57%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.27%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度199.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25629.4225629.4260177.3260177.325128.041.1主要生产车间15377.6515377.6536106.3936106.393179.381.2辅助生产车间8201.418201.4119256.7419256.741640.971.3其他生产车间2050.352050.353490.283490.28307.682仓储工程5437.645437.6423699.5523699.551468.782.1成品贮存1359.411359.415924.895924.89367.192.2原料仓储2827.572827.5712323.7712323.77763.772.3辅助材料仓库1250.661250.665450.905450.90337.823供配电工程290.01290.01290.01290.0120.223.1供配电室290.01290.01290.01290.0120.224给排水工程333.51333.51333.51333.5118.094.1给排水333.51333.51333.51333.5118.095服务性工程3443.843443.843443.843443.84213.435.1办公用房1444.381444.381444.381444.38123.235.2生活服务1999.461999.461999.461999.46115.336消防及环保工程971.53971.53971.53971.5367.746.1消防环保工程971.53971.53971.53971.5367.747项目总图工程145.00145.00145.00145.00420.007.1场地及道路硬化9785.132150.092150.097.2场区围墙2150.099785.139785.137.3安全保卫室145.00145.00145.00145.008绿化工程4289.18150.12合计36250.9596638.1696638.167486.42（四）设备方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费6303.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1336680.65千瓦时，折合164.28吨标准煤。2、项目年总用水量22213.06立方米，折合1.90吨标准煤。3、“碳纤维复合材料项目投资建设项目”，年用电量1336680.65千瓦时，年总用水量22213.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.18吨标准煤/年。达产年综合节能量58.39吨标准煤/年，项目总节能率20.32%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“碳纤维复合材料项目”主要从事碳纤维复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性碳纤维复合材料项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产