电动牙刷项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 电动牙刷项目简介及立项备案申请电动牙刷项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国电动牙刷市场已由导入期进入成长期，即将迎来高速发展阶段。早在本世纪初期，我国便已经开始制造和销售电动牙刷，但当时存在着居民口腔护理意识弱、消费水平低，电动牙刷价格昂贵、缺少突出优势等问题，因此未能获得市场认可。而近年来，随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及产品品类和功能不断丰富，我国电动牙刷行业迈入了快速成长期，需求将迎来新一轮增长。2017年我国电动牙刷的零售额同比增速高达92%，预计到2020年，我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人范xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19002.83平方米（折合约28.49亩），其中：净用地面积19002.83平方米（红线范围折合约28.49亩）。项目规划总建筑面积29264.36平方米，其中：规划建设主体工程23236.50平方米，计容建筑面积29264.36平方米；预计建筑工程投资2547.42万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电动牙刷，根据市场情况，预计年产值16730.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5381.19(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2547.422450.69188.885381.191.1工程费用万元2547.422450.6911376.581.1.1建筑工程费用万元2547.422547.4232.58%1.1.2设备购置及安装费万元2450.692450.6931.34%1.2工程建设其他费用万元383.08383.084.90%1.2.1无形资产万元194.44194.441.3预备费万元188.64188.641.3.1基本预备费万元108.71108.711.3.2涨价预备费万元79.9379.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5381.195381.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2438.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11376.584115.328661.9911376.5811376.5811376.581.1应收账款万元3412.971365.192730.383412.973412.973412.971.2存货万元5119.462047.784095.575119.465119.465119.461.2.1原辅材料万元1535.84614.341228.671535.841535.841535.841.2.2燃料动力万元76.7930.7261.4376.7976.7976.791.2.3在产品万元2354.95941.981883.962354.952354.952354.951.2.4产成品万元1151.88460.75921.501151.881151.881151.881.3现金万元2844.141137.662275.322844.142844.142844.142流动负债万元8938.243575.307150.598938.248938.248938.242.1应付账款万元8938.243575.307150.598938.248938.248938.243流动资金万元2438.34975.341950.672438.342438.342438.344铺底流动资金万元812.77325.11650.22812.77812.77812.773、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7819.53万元，其中：固定资产投资5381.19万元，占项目总投资的68.82%；流动资金2438.34万元，占项目总投资的31.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2547.42万元，占项目总投资的32.58%；设备购置费2450.69万元，占项目总投资的31.34%；其它投资383.08万元，占项目总投资的4.90%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5381.19+2438.34=7819.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7819.53145.31%145.31%100.00%2项目建设投资万元5381.19100.00%100.00%68.82%2.1工程费用万元4998.1192.88%92.88%63.92%2.1.1建筑工程费万元2547.4247.34%47.34%32.58%2.1.2设备购置及安装费万元2450.6945.54%45.54%31.34%2.2工程建设其他费用万元194.443.61%3.61%2.49%2.2.1无形资产万元194.443.61%3.61%2.49%2.3预备费万元188.643.51%3.51%2.41%2.3.1基本预备费万元108.712.02%2.02%1.39%2.3.2涨价预备费万元79.931.49%1.49%1.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5381.19100.00%100.00%68.82%5建设期间费用万元6流动资金万元2438.3445.31%45.31%31.18%7铺底流动资金万元812.7815.10%15.10%10.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.97%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度188.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10206.5710206.5723236.5023236.502224.971.1主要生产车间6123.946123.9413941.9013941.901379.481.2辅助生产车间3266.103266.107435.687435.68711.991.3其他生产车间816.53816.531347.721347.72133.502仓储工程2165.472165.473918.113918.11272.852.1成品贮存541.37541.37979.53979.5368.212.2原料仓储1126.041126.042037.422037.42141.882.3辅助材料仓库498.06498.06901.17901.1762.763供配电工程115.49115.49115.49115.499.053.1供配电室115.49115.49115.49115.499.054给排水工程132.82132.82132.82132.828.094.1给排水132.82132.82132.82132.828.095服务性工程1371.461371.461371.461371.4695.515.1办公用房766.79766.79766.79766.7953.855.2生活服务604.67604.67604.67604.6742.596消防及环保工程386.90386.90386.90386.9030.316.1消防环保工程386.90386.90386.90386.9030.317项目总图工程57.7557.7557.7557.75-153.897.1场地及道路硬化3765.71710.49710.497.2场区围墙710.493765.713765.717.3安全保卫室57.7557.7557.7557.758绿化工程1729.4960.53合计14436.4529264.3629264.362547.42（四）设备方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费2450.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量903162.60千瓦时，折合111.00吨标准煤。2、项目年总用水量9692.74立方米，折合0.83吨标准煤。3、“电动牙刷项目投资建设项目”，年用电量903162.60千瓦时，年总用水量9692.74立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.83吨标准煤/年。达产年综合节能量39.29吨标准煤/年，项目总节能率22.04%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电动牙刷项目”主要从事电动牙刷项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电动牙刷项目选址于xxx工业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规