皮革服装项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 皮革服装项目简介及立项备案申请皮革服装项目简介及立项备案申请一、项目建设背景皮革服装是以真皮（光面）为主要部位面料，并辅以纺织品及纽扣等配件加工而成的衣服，俗称皮衣，如夹克衫、猎装、西服、马甲、风衣、裤子等。目前，我国制作的皮衣多以牛皮、山羊皮和绵羊皮为主，也有一定量的猪皮服装。由于皮革服装受到人们的日益青睐，其质量、卫生、安全等问题日益受到消费者的关注；同时以人造革、合成革为面料冒充真皮的服装也充斥于市场，成为消费者选购皮革服装最大难点。经过改革开放后20多年的发展，我国皮革服装行业取得了跨越式的发展，为“十二五”时期我国皮服行业向纵深发展打下了坚实基础。2010年我国规模以上皮革服装企业工业总产值459亿元，同比增长24.6%，增速比上年同期加快11.4个百分点；规模以上皮革服装企业的皮革服装产量6237万件，同比增长13.2%。我国皮革服装生产和出口大国地位继续巩固。但是多变的国际环境却对我国皮革服装行业出口造成很大程度上的影响。数据显示，2010年我国皮革服装出口1842万件，同比下降了1.5%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人覃xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48284.13平方米（折合约72.39亩），其中：净用地面积48284.13平方米（红线范围折合约72.39亩）。项目规划总建筑面积59389.48平方米，其中：规划建设主体工程40240.99平方米，计容建筑面积59389.48平方米；预计建筑工程投资4990.01万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为皮革服装，根据市场情况，预计年产值32019.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11727.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4990.013874.63162.0011727.181.1工程费用万元4990.013874.6321271.181.1.1建筑工程费用万元4990.014990.0130.59%1.1.2设备购置及安装费万元3874.633874.6323.75%1.2工程建设其他费用万元2862.542862.5417.55%1.2.1无形资产万元1145.951145.951.3预备费万元1716.591716.591.3.1基本预备费万元810.97810.971.3.2涨价预备费万元905.62905.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元11727.1811727.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4586.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21271.1812485.8515844.7121271.1821271.1821271.181.1应收账款万元6381.353828.814466.956381.356381.356381.351.2存货万元9572.035743.226700.429572.039572.039572.031.2.1原辅材料万元2871.611722.972010.132871.612871.612871.611.2.2燃料动力万元143.5886.15100.51143.58143.58143.581.2.3在产品万元4403.132641.883082.194403.134403.134403.131.2.4产成品万元2153.711292.221507.592153.712153.712153.711.3现金万元5317.803190.683722.465317.805317.805317.802流动负债万元16684.7510010.8511679.3216684.7516684.7516684.752.1应付账款万元16684.7510010.8511679.3216684.7516684.7516684.753流动资金万元4586.432751.863210.504586.434586.434586.434铺底流动资金万元1528.79917.291070.171528.791528.791528.793、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16313.61万元，其中：固定资产投资11727.18万元，占项目总投资的71.89%；流动资金4586.43万元，占项目总投资的28.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4990.01万元，占项目总投资的30.59%；设备购置费3874.63万元，占项目总投资的23.75%；其它投资2862.54万元，占项目总投资的17.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11727.18+4586.43=16313.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16313.61139.11%139.11%100.00%2项目建设投资万元11727.18100.00%100.00%71.89%2.1工程费用万元8864.6475.59%75.59%54.34%2.1.1建筑工程费万元4990.0142.55%42.55%30.59%2.1.2设备购置及安装费万元3874.6333.04%33.04%23.75%2.2工程建设其他费用万元1145.959.77%9.77%7.02%2.2.1无形资产万元1145.959.77%9.77%7.02%2.3预备费万元1716.5914.64%14.64%10.52%2.3.1基本预备费万元810.976.92%6.92%4.97%2.3.2涨价预备费万元905.627.72%7.72%5.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11727.18100.00%100.00%71.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4586.4339.11%39.11%28.11%7铺底流动资金万元1528.8113.04%13.04%9.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.80%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.00%，固定资产投资强度162.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25193.0225193.0240240.9940240.993719.231.1主要生产车间15115.8115115.8124144.5924144.592305.921.2辅助生产车间8061.778061.7712877.1212877.121190.151.3其他生产车间2015.442015.442333.982333.98223.152仓储工程5345.055345.0512446.5212446.52836.622.1成品贮存1336.261336.263111.633111.63209.162.2原料仓储2779.432779.436472.196472.19435.042.3辅助材料仓库1229.361229.362862.702862.70192.423供配电工程285.07285.07285.07285.0721.563.1供配电室285.07285.07285.07285.0721.564给排水工程327.83327.83327.83327.8319.284.1给排水327.83327.83327.83327.8319.285服务性工程3385.203385.203385.203385.20227.545.1办公用房1982.801982.801982.801982.80113.055.2生活服务1402.401402.401402.401402.4097.906消防及环保工程954.98954.98954.98954.9872.226.1消防环保工程954.98954.98954.98954.9872.227项目总图工程142.53142.53142.53142.53-30.897.1场地及道路硬化9133.701946.091946.097.2场区围墙1946.099133.709133.707.3安全保卫室142.53142.53142.53142.538绿化工程3555.83124.45合计35633.6959389.4859389.484990.01（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3874.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量919273.07千瓦时，折合112.98吨标准煤。2、项目年总用水量15991.66立方米，折合1.37吨标准煤。3、“皮革服装项目投资建设项目”，年用电量919273.07千瓦时，年总用水量15991.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）114.35吨标准煤/年。达产年综合节能量32.25吨标准煤/年，项目总节能率21.34%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划，符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“皮革服装项目”主要从事皮革服装项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性皮革服装项目选址于xx新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域