持续改进质量成熟度评价标准.doc

持续改善机制质量成熟度（QMM）评价标准一、持续改善机制等级特征描述：等级特征描述改善类型QI主要对现有不合格（检验及客户端反馈的重大质量问题）采取纠正措施，有问题处理流程和例会制度，持续改善很大程度依赖于人(人制)。被动改善型QC针对产品、过程、体系建立持续改善流程，纠正措施得到应用，运用QC七工具分析解决质量问题。零星改善型QA形成问题逐级解决和统一管理的流程，对系统性问题广泛运用纠正措施（部分运用预防措施），并运用6Sigma DMAIC方法论进行持续改善，防止同样问题的再次发生。系统改善型QM全员参与持续改善，形成统一的价值观和方法论，持续改善成为业务经营发展和竞争力提升的主要手段。全员改善型二、持续改善机制QMM评分细则序號項目內容解释评分标准1组织持续改善组织的职责清晰合理，并得到有效的履行1）有组织来承载持续改善工作的各项职能；对于持续改善的各项职责应有清晰的界定，并形成文件进行管理；2）持续改善职责的设定应能够满足持续改善工作职能的要求，并且与权利相统一；3）担负相关职责的人员应清楚各自的职责，并能够有效履行。1分：有人负责问题记录和检查。2分：有人负责CI流程制定和维护。3分：有人对持续改善整体工作进行规划、制定目标。4分：改善工作成为每个人的职责并与绩效考核相挂钩，每个人改善方面的考核权重不低于30%。2流程2.1部门内具有一套持续改善流程1）持续改善工作应有一套完整的流程予以保证，流程要形成文件并进行管理；2）持续改善流程中应包括问题记录、收集、分析、改进、固化等环节以及对改善活动的监控制度1分：建立了针对产品质量问题（来料、制程和售后）的处理流程，有例会制度保障改善问题的定期分析，流程和制度形成文件进行管理；2分：针对产品、过程和体系等方面的常规信息反馈渠道（例如，投诉、KPI指标分析等）建立改善流程，对问题的记录、收集、分析、改进、固化等环节进行规范。流程形成文件，并有效实施；3分：形成问题逐级解决和统一管理的流程。保证各层面的人员对自身能够解决的问题予以解决，对于无法解决的问题则提交到更高的级别进行决策，并能够在更高层面予以解决。整个部门的改善活动处于统一的管理之下，各项改善活动处于受控状态。4分：将PDCA的思想应用于所有业务流程，各项工作都可以做到闭环。流程本身具有自我完善的功能，可以得到不断的修正。2.2信息全面且能确定业务的重点问题，信息流转顺畅1）持续改善的信息来源应涵盖产品、过程、体系、竞争需求等方面；2）持续改善的问题分析工作应能够找到业务当前的重点问题和系统性问题；3）持续改善信息的传递过程要保持顺畅，应能够保证正确的信息及时传递给最合适的处理人。1分：持续改善的信息来源为来料、制程和售后所发现的产品质量问题。且只对已造成较严重影响的问题进行改进；2分：持续改善的信息来源为产品、过程、体系等方面已暴露出来的问题，且能够确定当前重点问题，并可及时传递到问题的责任人，信息流转顺畅；3分：持续改善的信息来源为产品、过程、体系方面已暴露出来的问题以及潜在的问题，除常规信息渠道外提案建议也成为信息来源渠道。信息分析工作能够确定当前的重点问题，并能够揭示出系统性的问题。4分：持续改善的信息来源包括业务运营的方方面面，改进对象以潜在问题为主，竞争需求成为改善的主要服务对象，分析结果成为经营决策的重要依据。2.3问题解决及时有效1）问题的原因分析要能够找到问题的根本原因，并且能揭示出系统性问题，针对根本问题要明确改进的目标和解决的期限，并按期完成。2）问题的解决效果要进行验证，如果未达到目标要重新分析原因并进行改进，从而确保问题解决的最终效果。1分：对问题进行纠正，堵住问题，使问题不再扩散；2分：对引发问题的原因进行筛选，并针对问题原因进行改进。3分：采取纠正措施使大部分的问题不再重复发生，部分采用预防措施；4分：广泛采取预防措施使同类原因所引起的大部分问题不再发生。2.4 改进成果得到固化，问题解决方案得到推广应用，并形成文件1）改进的最终成果要落实到产品标准、测试标准、作业方法、执行流程等方面，并形成文件；2）通过培训宣传等手段，使改进成果得到推广应用；3）对问题的改进过程要进行总结，好的经验要形成积累和共享。1分：改进成果未得到固化；2分：将改进成果固化到产品标准、测试标准、作业方法和业务流程等方面；3分：对固化和推广的成果进行培训和宣传，让相关人员都能够按照新的要求来执行；4分：改进的过程、方法和成果得到很好的总结，并形成指导改善工作开展的方法论。2.5 对持续改善开展过程进行跟踪监控1）持续改善的活动进程要有人监控，保证同时开展的改善活动均处于受控状态；2）对于开展不顺利的改善活动，要有人来协调资源帮助解决问题。1分：对质量问题的处理工作由质控经理采用一事一议的方式进行监控；2分：部门各处形成例会制度，通过例会对处内所负责的改善工作进行监控；3分：各处的改善工作通过例会制度监控，部门内则设立专岗对部门重大的改善活动进行里程碑节点监控，同时部门领导对整个部门的改善工作通过部门例会进行总体监控，对不能顺利开展的改善活动，从整个部门内协调资源进行解决。4分：形成广告牌，整个部门都可以随时看到各项改善活动的进展情况。对不能顺利开展的改善活动，部门领导者在公司内申请资源或在部门内协调资源进行解决。3方法/工具3.1 有明确的方法支撑持续改善1）持续改善工作应有明确的方法论作为支撑并与流程有机结合形成模版；2）对于复杂的问题要采用6Sigma的DMAIC方法进行改进，而对于紧急的问题则要采用8D方法进行解决。1分：改善工作主要依靠经验；2分：采用8D和项目管理的方法进行改进；3分：对不明原因的复杂项目一律采用DMAIC方法论进行改进；4分：各类型的改善工作都有明确的方法论做为支撑，方法与流程有机结合为一体，并成为全员的共同语言。3.2有效使用分析和解决问题的工具1）问题的汇总分析要采用量化的改善工具找出前几位的问题；2）问题的原因分析要借助相应的改善工具找出根本的原因；3）问题的改进也要采用相应的改善工具，保证改进的效果。1分：采用头脑风暴的方法进行原因分析和改进；2分：广泛应用QC七工具和项目管理等工具进行问题汇总分析、原因分析和问题改进；3分：FMEA、QFD、SPC等先进工具得到广泛应用，对问题能够做到有效预防；4分：DOE、方差分析、稳健性设计等工具得到熟练应用。4人员能力有针对性的进行培训并在实际工作中得到有效应用1）人员的培训工作要有计划的开展，要形成文件化的培训计划；2）人员的培训工作要有针对性，针对性主要体现在对担负不同职责人员的培训重点要有所区别，培训重点要针对人员履行职责能力的提高。另外，针对性还体现在要根据持续改善工作的范围、特点、所处的阶段以及人员能力的现状来设计；3）培训的内容在工作中要加以应用，在分析报告、改进方案、总结报告等文件中应能够体现出培训内容的有效应用。1分：对于人员培训的目标不明确，培训没有计划、零星开展；2分：培训有计划的开展；3分：制订有针对性的培训计划，培训按计划进行，培训内容得到广泛应用；4分：建立讲师队伍，具有自行培训的能力，不断开发和完善培训课程和培训方法。5文化/意识5.1 领导的意识和参与1）领导者要对持续改善工作有清晰的认识，要了解持续改善工作的重要性、工作原理、工作模式和基本方法；2）领导者要宣传持续改善工作的重要性，帮助下属理清工作思路，指明持续改善的方向，主导规划的制订、对于重要的改善活动要进行决策，为持续改善工作提供必需的资源，对重点项目进行评估和奖励，必要时亲自参与改善。1分：领导者认可CI工作是部门工作之一，但不参与CI工作；2分：领导者定期了解CI工作的进展情况，对重大项目给与支持；3分：领导者对CI有深刻的认识，主导CI的宣传和推广工作，领导者新身参与到CI工作当中，为CI提供决策和资源支持；4分：领导者将CI作为部门重点战略，牵头重大改善项目的实施。5.2 CI的氛围和文化的营造，全员的CI意识和参与1）部门要营造持续改善的氛围，要采用多种手段来宣传持续改善工作的重要性。2）部门的各级人员都能够参与到持续改善的活动中，并形成统一的价值观。1分：有人意识到CI工作的重要性并参与到CI工作当中，部门每年至少完成1个CI项目；2分：CI氛围在改善小组内和小组间形成，CI获得改善人员的理解和认同，每年平均每10人要完成一个CI项目；3分：整个部门形成健康的CI氛围和文化，CI通过多种形式得到宣传并得到员工的认同，每年平均每两个人完成1个CI项目；4分：CI是部门的主流文化，全员都积极参与CI活动，并形成统一的价值观，平均每人每年至少完成1个CI项目。6激励有激励制度/规范，能够保障人员的参与热情1）形成激励的制度，对在持续改善中做出贡献的人员进行奖励，对不能履行相应职责的人员予以处罚；2）在部门内充分调动起人员的参与热情，使改善成为一种主动的行为。1分：有激励手段，但效果不明显；2分：有激励制度且有效落实；3分：对CI工作的激励成为部门主要激励的方面；4分：CI激励与工薪和员工发展挂钩。7知识共享对重点改善项目的结果进行总结评估，并对问题改进方法不断优化和共享1）重点的改善项目实施结束后要进行结果的评估，衡量改进的效果和彻底性。并定期进行回顾，确定改善措施是否依然有效；2）对项目实施中发现的问题要进行总结，并在以后的项目实施中加以避免，使问题改进的方式方法能够不断的优化；3）持续改善工作中所形成的各种文件和记录要进行保存和管理；4）对持续改善中形成的经验要进行总结，并在一定范围内形成共享。1分：很少对改善项目进行评估，能做到对重要CI资料进行存档；2分：对改善项目的目标达成情况、项目管理能力和方法使用等情况进行评估，定期组织优秀Team进行经验交流；3分：有人定期检查持续改善工作的结果，确定改善措施是否依然有效。总经理室要牵头负责持续改善经验的总结和推广；4分：对改善项目的经济效益和对经营指标的贡献程度进行评估，有知识管理专岗负责CI方面的知识管理。8信息保障有信息平台支持保障，能够便于信息的收集、分析和成果的固化，可方便查询1）持续改善工作应借助信息化手段来提高信息传递效率、信息准确性、信息可追溯性和易查询性；2）信息平台应具备信息记录、信息传输、信息分析、信息存档、知识积累、信息查询等功能。1分：没有CI信息平台，信息的收集、处理和传播主要以人工索取、整理和发布的方式进行；2分：没有专门的CI信息平台，部分CI信息的收集和处理可通过邮件、PDM和网络共享等方式实现信息化；3分：有信息平台的支持，信息平台功能完整，信息平台提高了CI信息的准确性和CI工作的效率；4分：CI信息平台是CI工作中所有信息的载体，可承担复杂的6Sigm