项目质量计划.doc

工 程 项 目 质 量 计 划工程名称：省旅汽住宅综合楼建设单位：省旅汽公司施工单位：哈尔滨市第三建筑工程公司第一分公司编制日期：2004年6月10日0、工程简介 11、适用范围 12、依据标准 13、术语、定义及缩略语54、质量管理体系 54.1总要求 74.2文件要求 85、管理职责 85.1管理承诺 125.2以顾客为关注焦点 155.3质量方针 165.4策划 175.5职责、权限和沟通 226、 资源管理 266.1资源提供 276.2人力资源 276.3基础设施 286.4工作环境 287、产品实现 347.1产品实现的策划 347.2与顾客有关的过程 347.3设计和开发 357.4采购 357.5生产和服务的提供 367.6监视和测量装置的控制 348、测量、分析和改进 348.1总则 358.2监视和测量 358.3不合格品控制 368.4数据分析 368.5改进 36检验与试验计划项 目 质 量 计 划0. 工 程 简 介省旅汽住宅综合楼位于哈市香坊区珠江路副37号，建筑面积为6000m2，地下一层，地上十层。本工程为带转换层的框架剪力墙结构。1、基础工程： 基础为螺旋钻孔扩底灌注桩（61根）和螺旋钻孔灌注桩（4根）两种桩基础，桩长为20米和7.5米，桩径为600mm，桩混凝土强度等级为C30。承台下设100mm厚C10混凝土垫层，桩上设独立钢筋混凝土承台，混凝土强度等级为C30，承台间设置钢筋混凝土拉梁，混凝土强度等级为C30。地下室为250mm厚C25钢筋混凝土抗渗地面,抗渗等级S6。 2、主体工程： 剪力墙：墙厚为300mm和200mm两种；混凝土强度等级为C30。门窗： 采用阳台门连窗，外窗采用暖色调铝塑窗，双层玻璃保温；窗台板为普通现浇水泥板。3、装饰工程：内装修凡有水的房间（厨房、卫生间等）地面，楼面比其他房间低20mm，防水采用SBS防水；除卫生间外的其他房间15cm以上为中级抹灰，混合沙浆墙面，天棚刮大白，15cm水泥沙浆踢脚线浅灰色油漆二遍，室内楼梯踏步铺浅灰色大理石，黑色踢脚线大理石，不锈钢楼梯栏杆和扶手，其余室内部分与高层室内一致，商服部分楼梯踏步为普通水泥面，不做扶手；内装修的选材，颜色均现场做样板或色样，并与建设单位商定后施工。1. 适用范围本项目质量计划是贯彻公司质量方针，实施质量保证的基本文件之一。与本工程项目施工相关的单位和人员必须遵照执行。本项目质量计划适用于省旅汽住宅综合楼工程。2. 依据标准本项目质量计划依据：DB23/711-2003idtISO9001：2003标准管理手册HSJ/QB-QES-SC程序文件HSJ/QB-QES-CX砌体工程施工质量验收规范DB23/717-2003混凝土结构工程施工质量验收规范DB23/716-2003建设工程项目管理规范GB/T50326-2001组合钢模板技术规范GB50214-2001地下防水工程质量验收规范DB23/724-2003建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001建筑工程施工质量验收统一标准DB23/711-2003民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-2001建筑施工手册工程建设标准强制性条文住宅工程质量通病防治手册3. 术语、定义及缩略语3.1本标准采用GB/T190002000 dit ISO9000:2000标准中的术语和定义。3.2本项目质量计划使用的专业术语及缩略语如下：3.2.1业主建设单位。3.2.2工程分承包方以包工包料的形式分包部分分项、分部或单位工程，分承包方有完善的质量保证体系和独立的技术、质量管理机构人员。3.2.3劳务分承包方以包工不包料的形式分包部分分项、分部或单位工程，分承包方只提供劳务人员及相关机械设备，应有相应的技术、管理人员。3.2.4隐蔽工程为实施过程中，上道工序被下道工序完全覆盖，则上道工序称为隐蔽工程。3.2.5项目经理部为实现某一工程项目而组建的临时性的管理组织，待工程项目完工办理验收交接后自行解体，简称项目部。4.质量管理体系4.1总要求市建三省旅汽项目部按照公司质量管理体系要求形成本计划，加以实施和保持，并进行持续改进以实现制定的质量目标。4.2文件要求4.2.1总则本工程所有文件按公司的质量手册、程序文件及相关法律法规的规定和要求形成。4.2.2项目质量计划本计划即为市建三省旅汽项目部编制的符合公司质量手册和程序文件要求的项目质量计划，它阐述了本工程的质量目标，程序文件的引用、职责、权限、内部沟通及本工程质量管理体系过程间的相互作用。4.2.3文件控制本项目部执行公司编制的文件控制程序以实现对文件的控制。本项目部对施工所用的现行规范、标准编号管理，并由付婷云管理。1）各相关场所使用的文件必须为有效版本。2）必须建立登记台帐，按类编写文件、资料的编号，同时加盖受控章。3）与质量体系有关的行政管理文件必须建立收发文件记录，编号后加盖受控章。由田得亚按文件要求填写拟办意见。由项目经理于永君注明批示，由具体责任人填写封闭性承办结果。文件处理用纸表格必须填写完整，附加在文件前归档保管。4）须复印下发的文件必须行使报告审批制度，二次发放做好登记工作，收文人履行签字手续。5）作废文件必须加盖作废标识章，回收必须有记录，由原行文部门消毁。6）因资料员投入限制，本项目部文件与资料集中保管，由付婷云负责。7）质量保证手段，程序文件均由付婷云统一保管，对外行使保密制度。8）国家颁布的现行通用技术文件、法规、规范、规程、标准及外来的各类指导施工用的参考资料必须建立登记台帐，统一编码。加盖有效版本受控标识章。9）施工现场管理，专用技术文件资料，施工组织设计、施工方案、图纸会审记录、作业指导书、设计变更及各种程序文件附表，质量记录必须加盖受控标识章，该下发的建立发放台帐。10）各管理内业，竣工内业纳入相应程序文件统一管理。11）归档文件，资料编写目录控制结果。12）文件、工作程序发生修改需填写修改记录表。13）分公司、项目部制定的各项规章制度、管理办法、细则行文与质量体系相关的加盖受控标识章，纳入本程序文件统一管理，其它文件编目、登记，另行保管。14）凡有期限的文件、资料到期时自行失效按作废文件处理。4.2.4质量记录的控制本项目部执行公司编制的质量记录控制程序以实现对质量记录的控制。由田得亚负责本项目部质量记录的收集、编目、标识、储存、保护和处置。1、项目质量记录以施工记录为主，主要有施工日志、技术交底，安全交底、关键工序控制方案及记录系列试验委托单及试验报告，系列分项工程质量检验评定表，结构工程验收记录，隐蔽工程验收记录，施工不符合报告，开竣工报告等。2、质量记录必须真实可靠，能正确反映实际情况，不许涂改伪造，表格项目填写齐全。3、各专业技术人员应及时收集、编目、整理、标识各类质量记录。4、各种表格必须做到文字清晰、项目完整、手续齐全。5、存档的记录必须填写控制清单目录。6、质量记录保存期均为三年。7、所有的质量记录必须随同施工节拍同步进行。5 管理职责5.1管理承诺项目经理于永君通过以下活动确保实现建立、实施本项目的质量管理体系并持续改进其有效性作出的承诺：a）向本项目的全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定质量目标并确保质量目标实现；c）进行日常的管理和检查确保体系的有效性；d）确保相关资源得到保证5.2以顾客为关注焦点项目经理于永君按公司质量管理体系的要求，以增加顾客满意为目的，通过保持改进和完善本项目部的质量管理体系，使顾客的要求得到确定并予以满足。5.3质量方针项目经理于永君应确保本项目的全体人员都能熟记和正确理解公司的质量方针，并制定本项目的质量目标。本项目的质量目标：合格工程5.4策划5.4.1质量目标质量：工程一次验收合格率100%全部合同履约率100% 顾客满意率大于90%安全：杜绝死亡及重大事故 职工因工负伤率控制在30 无重大设备事故 无重大火灾事故安全生产文明施工优良。创建市级文明工地。顾客投诉反映时间：接到顾客投诉第一次反映时间不超过2天工期：确保按合同工期完成工程项目，合同兑现率确保100%能力：通过各种途径，逐年提高员工能力，以满足岗位要求。本工程质量目标:1、合同范围内的全部工程应符合设计图纸要求，达到使用功能要求。2、分部、分项、单位工程的质量目标管理计划见下表。省旅汽住宅综合楼工程质量目标管理计划评定项目质量标准质量管理目标单位工程质量等级分项评定主控项目符合要求100%100%合格工程一般项目合格率100%100%分部评定基础工程合格合格主体工程合格合格门窗工程合格合格地面工程合格合格装饰工程合格合格屋面工程合格合格电气安装工程合格合格水暖工程合格合格单位工程评定技术档案齐全、准确、工整交工资料分部工程质量评定合格率100%100%关键分部工程评定评定等级合格合格3、基础防水不出现渗漏现象；门窗保温不出现冷桥现象。4、各分项工程技术内业资料、质量评定资料齐全，由监理公司、质检部门和市质检站核定验收。5、所有水暖、电设备安装、调试符合规范要求。6、工程保修期 基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年。 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年。7、其他本工程项目质量计划是依据工程承包合同而编制。向省旅汽公司表明我公司在生产、安全和服务全过程中的质量保证能力和质量水平。有效期自开工之日起至工程交付之日止。5.4.2质量管理体系的策划为满足质量目标及公司质量管理体系总要求，项目经理于永君组织有关人员编制项目质量计划，并通过日常的管理和检查等自我评价措施，保证质量管理体系的完整。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限（附过程控制职能分配表）项目经理：于永君 技 术 员：许忠光 工 长：田德亚 质 检 员：刘洪伟安 全 员：乔 华 核 算 员： 材 料 员: 于 波 放 线 员：赵会学机 管 员：常世和 后勤保卫员：于义质量管理体系要求分配表符号：主责章 节 与 标 题于永君付婷云田德亚赵会学于义乔华于波陈君平4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通6管理资源6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过 程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购采购分承包控制7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确定7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视与测量装置的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2监视测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施A项目经理1.负责具体实施质量管理体系在项目部内的有效运行；2.编制质量计划，制定项目质量目标，组织项目部的施工生产和管理 ；3.负责配置各种资源并实施动态管理，确保项目质量目标实现。4.是本工程实施的最终负责人，对工程符合设计、验收规范、标准要求以及达到质量目标等级负责。对各阶段工程质量符合要求、并按期交工负责。B 技术负责人1.负责该工程质量计划和质量文件的实施及日常的质量管理工作,对本工程施工图纸、技术资料、项目质量文件记录的控制和管理负责;2.开工前参与施工的各项准备工作；提供设计变更、材料代用，结构试验、结构补强，特种作业等技术材料。3.负责单位工程图纸审查及技术交底。4.参与编制单位工程施工组织设计并认真贯彻。5.负责技术复核，如对轴线、标高与座标的复核。6.负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行工艺标准、验收规范及质量评定标准。7.负责单位工程内材料试验、准备工作，如原材料及混凝土和砂浆试配。8.负责整理技术档案的全部原始材料及施工技术小结，绘制竣工图等。9.参加质量检查活动及竣工验收工作。C工长对本工程的施工准备、施工过程、工程竣工交付、维护整个过程质量活动的控制、管理、维修负责,对本工程工期进度负责调配人力、物力保证按图纸和规范要求施工，协调分承包方的关系和调整措施，对质量问题纠正实施负责，及进场机械设备进行质量验收。1.认真贯彻国家的技术操作施工规程、规范和有关上级技术文件。2.负责项目部的文明施工、安全施工及内业工作。3.负责新开工程的准备工作及落实。4.参与编制工程的施工组织设计和技术措施的编制工作。5.参与抄平放线和隐蔽工程的验收。6.负责栋号的质量工作及质量事故的处理工作。D材料员负责进场材料、构件的质量验收或退货，及顾客提供物资的验收工作，对质量状态进行标识。E质检员负责检查工人班组的操作情况，参与分项工程、分部工程质量检验、质量评定。1.负责本项目部的质量情况的分析和收集工作。2.负责检查抄平放线和隐蔽工作验收。3.填写工程质量报表。4.负责新技术、新材料的推广应用。5.负责质量事故的处理工作。F核算员现场核算员是生产、经营管理的主要职能人员，对栋号经营管理、规章制度能否满足质量保证要求和管理水平的提高负责任。1.协助工长搞好经营成本核算进行成本分析，及时掌握和反映由产品质量造成的损失和效益提高的各种情况和数据；2.协助工长组织各种质量竞赛活动和开好各种会议（例会、分析会）；3.进行质量宣传鼓动，知识教育、技术培训；4.组织和参加QC活动，收集、整理、传递质量信息；5. 负责接待产品用户的质量来访和回访工作。G放线员1.熟悉图纸，准确掌握工程布局尺寸，做到定位准确；2.协助技术员进行工程定位，放线抄测、复测；3.协助各工种按设计要求施工；4.参加QC活动，收集传递各种质量信息；5.参加项目部产品质量的检查工作和分析会议。H取样员负责本项目部的原材料进场检验及试验工作，同时协助技术员负责对本项目部试块的制作及送检工作。5.5.2内部沟通为使工作接口畅通，各岗位管理人员通过会议、交底等形式建立内部沟通渠道，使信息快速、准确传递，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。6 资源管理6.1 资源提供 为实施保持质量管理体系并持续改进其有效性，项目部在人力资源、基础设施，工作环境方面提供充分保障，确保提供顾客满意的产品。6.2 人力资源6.2.1 总则为使从事影响产品质量工作的人员的能力符合规定要求，项目部严格按照公司制定的人力资源管理程序执行。6.2.2能力、意识和培训1、项目部必须结合实际情况制定培训计划。2、认真实施上级部门的培训计划要求，并及时上报有关报表。a)按照从事影响产品质量工作人员必须具备的能力要求的规定推荐和选择人员，报分公司主管领导审批； b)根据能力要求及人员的现状，项目部制定总体培训计划并组织实施；c)现有人员不能满足要求时，项目经理可推荐人选并报分公司审批，以满足人力资源的需求；d)积极参加人事处组织的对专业管理和技术工人能力的考核，以评价上述措施的有效性； e) 通过培训、会议、沟通等多种措施，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，为实现本项目的质量目标做出自己的贡献；6.3 基础设施项目部应根据有关规定和工程的特点确定、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施。a)确定暂设（办公室、宿舍、仓库、配电室等生产生活建筑物）、各种工作场所（机械设备作业区、钢木作业区等）和相关水电设施，并组织建设； 见暂设工程计划；b)确定本工程所需施工设备、监测装置；c)与建设单位沟通，以解决如运输、通讯、供水、供电等问题。6.4 工作环境项目部为达到产品符合要求，并创造良好的工作环境，具体实施如下：a)积极开展安全达标活动；b)确保工地必须的劳动保护措施。c）安全生产法等等7 产品实现7.1 产品实现的策划按照公司规定本项目部进行质量策划，策划的输出为本项目质量计划：a)本工程项目部的质量目标和要求见5.4.1；b)本项目部界定关键过程为：（1）混凝土工程（2）钢筋工程c)制定项目检验、试验计划（后附检验试验计划），验收评定标准。d)确定项目证实质量管理体系运行和产品符合要求所需的记录见记录清单。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 项目部通过合同及与分公司经营科沟通，明确顾客规定的要求、与产品有关的法律法规要求及企业本身附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审项目部及时地将顾客要求向分公司汇报，为与产品有关要求的评审收集资料和信息，并将修改后的合同要求通知相关人员，确保相关人员都知道变更的要求。7.2.3 顾客沟通项目部应时刻与顾客保持沟通，了解顾客意见并及时传递到有关部门，同时积极采取措施，增强顾客满意。将合同执行的情况，及时向分公司主管部门报告。7.3 设计和开发 本项目部按顾客提供的设计文件，及国家、行业规定制定的规范、标准组织施工，无设计、开发活动的内容，故本章节删除。7.4 采购本项目的物资管理工作负责人为华九成，由项目部技术员赵宝辉编制物资采购计划并负责落实。本项目选用的供货商按分公司选择确定，在施工过程中供货，项目经理部还要对他们进行考核和评估，对不符合要求的由项目经理向有关部门提出，依据物资管理程序进行处理。同时确立以下职责：1）负责材料采购计划的编制，负责进行授权范围内材料采购；2）负责收集合格供应方信誉资料及相关检验资料、反馈材料、设备在使用中出现问题等并反馈信息；3）负责收集物资采购过程中的相关技术质量资料；4）参与供方的评价和选择并进行有效控制。根据各种物资对工程产品质量的影响程度分为A、B、C三类。本工程确定的材料类别如下所示： A类材料：钢筋、水泥、砖、砂、石；B类材料：塑钢窗、涂料、苯板；7.4.1 采购过程收集供方资料，进行评价，在合格供方处采购。7.4.2采购信息按物资管理控制程序5.3提供采购计划，选择最佳供方，节约进料成本。主 要 材 料 计 划序号名 称规 格需 用 量供应起 止日期备 注单 位数 量1水泥32.5T2砂中砂M33碎石1-3cm2-4cmM34钢筋T5苯板M37.4.3 采购产品的验证4.6.2物资采购验收与保管1）采购员华九成不得采购没有材质证明的材料，保管员韩学力对没有合格证的材料不得接收入库。材料进场保管员首先要验收材质单、合格证。2）保管员韩学力会同材料员华九成负责对外进行物资的规格、数量、外观等开箱检验。3）材质单或合格证保管员编写保存复印件，以保证产品的可追溯性。原件送交技术部门归档保管。重点应控制以下各种情况：a、碎石、孵石的最大与最小粒径及含泥量。b、砂的含泥量。c、钢筋的外观锈迹。d、水泥袋装的实际重量e、有无受潮痕迹，袋角有无硬块。f、预制构件是否边角脱落，有没有裂纹。g、铝合金型材的厚度。h、各种有期限要求的液体。4）外进物资确因工程急需，来不及检验的应由工长梁义新申请办理“紧急放行”手续，项目经理田庆江审批，质检员孟凡伟做好监督追检和试验，并做好记录。5）质检员及技术员负责对外进物资的质量验证，验证结果必须及时通知保管员、工长等相关人员。6）物资实施“紧急放行”后，必须进行现场标识，如果物资经验证合格，标识方可移走。7）无可追溯性的物资严禁使用“紧急放行”。8）材料员负责施工所需全部物资的采购供应，并实行控制。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制 A 施工准备项目开工前，分公司组织项目部进行施工调查、图纸会审、技术交底，编制施工组织设计和质量计划，申请开工，待开工报告批复后，方可正式开工。B 施工过程控制a)按工程项目需求配备和使用适宜的人员和设备，在施工过程中加强设备的维护保养并按规定填写设备运转记录；b)配备必需的监视、测量装置；c)按施工规范和验收标准要求对施工工序和半成品进行监视和测量； d) 实行自检、交接检，转序时保证均为合格产品。e)本项目部界定关键过程为混凝土工程和钢筋工程，并对其进行重点监控。界定的监控参数如下： 混凝土工程：轴线位移、截面尺寸、垂直度、平整度钢筋工程：屈服强度、抗拉强度、伸长率以上关键过程详见质量记录。 C 验收交付施工工程监视测量项目全部完成并符合规定要求，完成竣工文件的编制后，项目部即可向顾客请求组织验收。验收符合要求，工程即可交付使用。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 按照本公司体系文件要求界定的特殊过程的要求，本项目部确定的特殊过程为桩基础工程。7.5.3 标识和可追朔性本项目施工、安装、交付阶段对材料、半成品等都要有标识、标志，按产品的可追溯性程序进行管理。1、标识方法：1）对砌体类、砂类、粗骨料按现场平面布置图进行区域分别标识。2）水泥进行材料名称、型号、标号、产地、质量状态标识。3）钢筋、管材、型材分类码放整齐后进行标识。4）混凝土构件和门窗构件按规格分类码放后标识。5）“紧急放行”的材料必须进行现场标识。6）标识在特定情况下必须进行移植。如钢筋附加在端部，一种材料的批量消耗和相继进场位置移动。7）原材料、半成品、构件均以验收记录台帐合格证复试报告库内标识或使用部位现场标识实现可追溯性。8）对库内物资在对工程质量无直接影响的，可做一般性标识。9）标识牌一般包括品名、规格、型号、数量、编号、检验状态。10）隐蔽工程用隐蔽记录作标识。工序产品的自检表、评定表作为质量状态文字标识。11）实施操作岗位挂牌制、名字上墙，以保证施工部位的质量和可追溯性。2、标识的管理所制做的标识牌应牢固可靠，保管员对标识牌应加强管理，经常查看。所有的标识由木工制作，并且由保管员保管，发现有丢失、残损的要及时更换。7.5.4 顾客财产按公司质量手册和物资管理程序生产、服务提供过程控制程序的规定对顾客财产实行控制：a)识别、验证、保护和维护供企业使用或构成产品一部分的顾客财产；b)顾客财产若发生丢失、损坏不适用时及时向顾客报告，并做好记录；c)顾客财产包括顾客的知识产权，不能将顾客享有知识产权的图纸、软件、程序等未经顾客同意向第三方扩散；d)本项目质量计划确定的本工程的顾客财产为竣工后工程成品7.5.5 产品防护a)钢筋：钢筋底部用木方垫起，沿长度方向垫四道，离地200mm，顶部设防雨篷，防止钢筋受潮生锈；b)水泥底部用木方垫起，用防雨布遮盖，防止受潮结块，失去原有性能；c)圈梁、过梁、柱、雨篷、阳台、楼梯等混凝土浇筑完毕后，用草袋子覆盖，然后浇水养护，避免其收缩快，出现裂缝，此外，阳台、楼梯混凝土除浇水养护外还应注意保护棱角，避免棱角被破坏；d)抹灰工程应施工完应注意棱角完整，搬运东西等要小心避免破坏棱角。7.6 监视和测量装置的控制需要检测的仪器按照其检测周期定期进行检测，需要自检的项目部设有专人进行自检，并保持记录，以确保测量结果的有效性。具体详见质量记录。7.6.1 测量装置的配置 项目部计量人员根据工程项目识别工程所需的测量要求和仪器使用的环境要求，提出项目部“测量仪器配置计划”。见下表：测量仪器配置计划表序号器具名称规格型号精度数量检验状态1经纬仪J615一台检验合格2水准仪S32mm一台检验合格3台秤500kg0.5kg一台检验合格4标养箱YH-40型一台检验合格5钢尺（50m）YJ-500.5mm三把检验合格6卷尺（5m）0.5mm10把检验合格7混凝土试模150150150三套检验合格8砂浆试模70.770.770.7二套检验合格9坍落度筒1002003001个检验合格10靠尺2m0.5mm1根检验合格11塞尺0.5mm1把检验合格所配置的测量仪器的量程、精度及技术性能应保证满足测量技术规范的要求。7.6.2 测量装置的管理项目部应对本部门配置的检测仪器建立台帐，所有检测仪器实行专人保管、专人使用。计量设备管理方法：1）建立登记台帐，专人使用，维护、送检。2）必须制定检定方法、周期，严控不合格品的使用。3）合格证上交分公司器材科，项目部保存复印件。4）严禁外借，如确需，应连同使用人一同借出。5）经检定合格，必须贴标识，并注明日期。6）出现失灵、异常，立即封存。7.6.3 检测仪器的检定与校准根据台帐内容按规定的检定周期编制年度检测计划，并按时送交国家授权计量检定机构进行检定、校准。对国家暂时没有公布检定规程或没有检定地点的检测仪器由专人按照公司的检测仪器管理办法进行校验，做好并保存自校记录。对有要求的检测仪器，应按其使用说明书要求，进行定期检定、维护并做好记录。检测仪器有下列情况时，必须经重新检定或校准方可使用。A）对仪器的准确性产生怀疑时；B）仪器被拆卸或有损坏时；C）仪器经过修理后；D）封存后重新使用时。7.6.4 测量数据评定发现测量装置不符合要求时，应对使用该仪器测量的数据进行重新评价。施工工序中的检测仪器发现失准时，由项目部人员报分公司生产、质量、技术人员对原测试数据进行评定，计算出准确检测结果。对因检测误差达不到质量评定要求的工程项目，要求及时作出处置并做好记录。8 测量、分析和改进8.1 总则 为证实产品、质量管理体系的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，项目部对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意及时收集顾客对本项目部的满意程度的评价，并传递到上级部门。同时改进工作。8.2.2 内部审核为确保公司的质量活动符合策划的安排、标准和质量管理体系的要求，项目部项目经理在接到“内部审核通知书”后，指定联络员，整理必须提供的文件和资料，做好审核前的准备工作，并动员本项目部的技术员、质量员、工长、材料员、保管员等与之相关人员在审核过程中采取合作态度，协助和配合审核工作。如在内审过程中发现不合格项，项目部配合分公司对不合格项的纠正或纠正措施在计划时间内纠正完毕，并报送公司。8.2.3 过程的监视和测量积极接受公司、分公司各级部门的检查、审核，提供相关资料。8.2.4 产品的监视和测量确定监测对象为原材料、半成品、过程产品、分项、分部、单位工程和隐蔽工程等；项目部指定具有资格的人员进行监视和测量，在监测工作全部完成前不应放行产品或交付使用，除非有授权人，必要时有顾客批准；保存产品符合接收准则的证据，记录应有有权放行人员的签名。8.3 不合格品控制项目部根据公司、分公司要求制定纠正措施，项目部质量体系按以下渠道传递不合格信息，并遵照不合格控制程序对不合格品进行控制。 不合格信息传递图 8.4 数据分析项目部根据现场所发生的不合格因素进行分析统计，选择应用适当的统计技术。数据一般包括：与产品有关的数据，如产品质量记录表、产品不合格信息、顾客投诉等。针对以上数据进行分析，寻找产品质量和质量管理体系运行不合格信息，以寻求持续改进的机会。8.5 改进8.5.1 持续改进根据公司质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进项目部的质量管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施 本项目部按照分公司、公司各项检查所发生的重复三次以上的轻微不合格，针对其不合格原因编制纠正措施，防止不合格的再发生。8.5.3 预防措施 项目经理部按分公司制定的本系统已发生的或潜在的不合格信息，组织制定预防措施。并填写相应记录，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。检验与试验计划一、 进货的检验和试验 1、材料进场后，保管员首先验证材质单，并通知质检员共同查验材料的质量情况（钢材、水泥等材料一次进量达100吨以上或必要时派人员到供货方处验证其合格证据），合格后方可入库、入帐。由技术员整理材质单并归档，需进行二次复检的材料，材料见证员、取样员必须依据规范要求及时取样，送检测部门复检，复检记录应予保存。 2、未经检验或检验不合格的材料不得接收入库，并及时标识和记录，执行不合格品控制程序。入帐的材料要将材质单编号同时记入帐内备注一栏，以便跟踪检查。 3、每月底由质检员检查一次材料进场情况（查材料帐、对物资抽样检查）。二、 施工过程的检验和试验 1、严格按国家及有关部门颁发的规程、规范、标准对施工过程中的主要构件、部位，关键和特殊工序进行检验和试验,并做好记录。 2、施工项目由项目质检员实行专检，没有经过检查验收和确认签证前不能转入下道工序。 3、砼、砂浆、沥青等复合材料必须由试验室提供配合比，并在施工过程中严格计量。 4、过程检验和试验记录、验评报告由技术员、质检员随工程进度同步整理，并保证手续齐全，数据正确。三、 最终检验和试验1、 对分部分项工程进行实物及外观质量检查并评定。2、 检验和试验记录：所有检验和试验活动都应做好记录，记录应与工程进度同步并按规定要求装订成册，归档保存，以证明工程按规定标准检验合格。3、 检验和试验人员应持证上岗，并经过必要的培训和授权。四、 各种建筑材料取样试验的方法和数量及归档要求（一） 水泥1、 取样方法和数量 1）水泥试验应以同一厂家、同标号、同品种、同一生产时间、同一进场日期的水泥，袋装不超过200吨为一批，散装不超过500吨为一验收批。不足吨数时也按一验收批计算。 2）每一验收批取样一组，数量为12公斤。 3）取样要有代表性，一般可以从20个以上的不同部位或20袋中取等量样品，总数至少12公斤，拌和均匀后分成两等份，一份由试验室按标准进行试验，一份密封保存（以备试验结果不合格，双倍送样做复试用）。2、 必试项目：抗压强度、抗折强度、安定性、初凝时间。3、 归档要求1） 出厂合格证应有生产厂家质量部门的盖章。2） 生产厂家的水泥28天强度补报单不能缺少。3） 试验报告应有试验编号、明确结论，签章齐全。4） 注意水泥的有效期（一般为三个月，快硬硅酸盐水泥为一个月），过期必须做复试。连续施工的工程相邻俩次水泥试验的时间不应超过其有效期。5） 如水泥质量有问题，根据试验报告的数据可降级使用，但须经有关技术负责人批准（签字）后方可使用，且应注明工程项目及使用部位。6） 水泥出厂合格证和试验报告按规定不能缺少并能与实际使用的水泥批次相符合。（二） 钢筋1、 取样方法和数量1）每批由同一厂家、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。每批数量不得大于60吨。2）每批钢筋取试件一组，其中：热轧带肋、热轧光圆、余热处理钢筋取拉伸试件2个，弯曲试件2个；低碳钢热轧圆盘条取拉伸试件1个，弯曲试件2个；冷轧带肋钢筋拉伸试件逐盘1个，弯曲试件2个，必要时还应取化学分析试件1个。3）试件应从两根钢筋中截取：每一根钢筋截取一根拉力、一根冷弯，其中一根再截取化学试件一根。4）试件在每根钢筋距端头不小于50cm处截取。2、 必试项目1）拉力试验（屈服强度、抗拉强度、伸长率）2）冷弯试验 3）化学分析：主要分析碳（C）、硫（S）、磷（P）、锰（Mn）、硅（Si）。3、 归档要求 1）钢筋的材质证明要“双控”，各验收批钢筋出厂合格证和试验报告单缺一不可。材质证明与实物应物证相符。 2）钢筋出厂合格证应有生产厂家质量检验部门的盖章，质量有保证的生产厂家，钢筋标牌可作为质量合格证。 3）钢筋试验报告单中应有试验编号，明确结论并签章齐全。 4）钢筋试验单不合格后应附双倍试件复试合格试验报告单或处理报告。不合格单不允许抽撤。（三） 砖 1、取样方法和数量。 1）砖试验应以同一产地、同一规格，每15万块为一验收批，不足15万块亦按一批计算。 2）烧结砖每一验收批取样一组（每组十块）作强度等级试验。 3）按预先确定好的抽样方案在成品垛中随机抽取，若对试验结果有怀疑时，可加倍抽取试样进行复试。 2、必试项目：强度等级 3、归档要求1） 砖出厂合格证应有生产厂家质检部门的合格章。2） 砖试验报告单应由建筑三级以上资质的试验室签发。3） 砖试验报告单应有试验编号，明确结论并签章齐全。4）试验单不合格后应附双倍试件复试合格试验报告单或处理报告。不合格单不允许抽撤。（四）砂、石1、 取样方法和数量。 1）砂石应以同一产地、同一规格、同一进场时间，每400立方米或600T为一验收批。 2）每一验收批取试样一组，砂数量22kg,石子数量kg（最大粒径10、15、20mm）或 80kg(最大粒径30、40mm) 3）在料堆上取样时，取样部位均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除，然后由各部位抽取大致相等的试样砂8份（每份11kg以上）;石子15份（在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同的部位取得），每份510kg（20mm以下取5kg以上，30、40mm取10kg以上）搅拌均匀后缩分成一组试样。 2、必试项目：筛分析